西安市高陵區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門綜合預(yù)算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分  公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）基本情況。

1．主要職能。

1、貫徹落實(shí)國家和省市有關(guān)人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定我區(qū)人力資源和社會保障的規(guī)范性文件并貫徹落實(shí)；擬定全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實(shí)施。

2、擬定全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃、準(zhǔn)入制度、監(jiān)管辦法和人力資源流動有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源的合理流動和有效配置。

3、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定和落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理工作；擬定和落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育的規(guī)范性文件，推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次人才、專業(yè)技術(shù)人才、企業(yè)經(jīng)營管理人才的選拔、培養(yǎng)和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級考核及聘任管理工作。

4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員計劃、工資總額計劃、工資基金管理、增人計劃管理等人事宏觀管理；會同有關(guān)部門擬定并落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配辦法、機(jī)關(guān)事企業(yè)單位人員福利和離退休管理政策；建立機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資正常增長、支付保障機(jī)制和事業(yè)單位績效工資管理制度；負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會保障信息統(tǒng)計；管理區(qū)政府部門科級以下干部、在本區(qū)入人才庫的大中專畢業(yè)生、全區(qū)國有企業(yè)破產(chǎn)改制解除勞動關(guān)系人員檔案。

5、負(fù)責(zé)管理全區(qū)引進(jìn)國（境）外人才和智力工作，落實(shí)吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來區(qū)工作的規(guī)范性文件；監(jiān)督檢查引智工作的執(zhí)行質(zhì)量、經(jīng)費(fèi)的使用情況；組織協(xié)調(diào)有關(guān)人事人才方面的各種交流與合作，承辦有關(guān)人事工作合作項目的實(shí)施工作。

6、擬定并落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資格認(rèn)證和監(jiān)督管理，指導(dǎo)組織全區(qū)職業(yè)能力鑒定工作；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；會同有關(guān)部門擬定并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策；組織指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)和對外勞動力轉(zhuǎn)移及有序流動。

7、統(tǒng)籌建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，擬定和落實(shí)城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險的規(guī)范性文件和保障標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；統(tǒng)籌擬定和落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險有關(guān)規(guī)范性文件。

8、會同有關(guān)部門擬定有關(guān)農(nóng)民工工作的規(guī)范性文件，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)；協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；制定促進(jìn)農(nóng)民進(jìn)城落戶有關(guān)農(nóng)民就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)和社會保險等方面的配套辦法并組織實(shí)施。

9、擬定并落實(shí)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，組織開展勞動人事爭議仲裁工作，組織實(shí)施全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中省駐區(qū)單位人事勞動爭議仲裁；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)督促企業(yè)推行勞動合同、集體合同制度，協(xié)調(diào)處理全區(qū)企業(yè)勞動管理中的重大問題；參與評定區(qū)級勞動模范；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，依法查處重大案件。

10、貫徹落實(shí)人力資源和社會保障信息化建設(shè)的方針政策，制定全區(qū)人力資源社會保障信息化建設(shè)總體規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施。

11、依據(jù)《政府信息公開條例》，推進(jìn)政務(wù)信息公開，建立健全機(jī)關(guān)政務(wù)信息公開工作制度，面向社會公開政務(wù)信息。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

2、機(jī)構(gòu)情況

西安市高陵區(qū)人社局設(shè)行政單位1個，事業(yè)8個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 2個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位6個。納入2019年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

由于機(jī)構(gòu)改革，減少參公單位一個。

二、2020年度部門工作任務(wù)

一是以高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、農(nóng)村勞動力等就業(yè)群體為重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)施積極的就業(yè)政策，開展“送政策、送信息、送服務(wù)、送崗位”四送活動，多措并舉破解“就業(yè)難”。

二是繼續(xù)做好社保擴(kuò)面和待遇支付工作，切實(shí)做好被征地農(nóng)民社會保障，持續(xù)抓好失業(yè)保險援企穩(wěn)崗等惠民政策落實(shí)，強(qiáng)化社?；鸨O(jiān)管，提升經(jīng)辦服務(wù)水平。

三是持續(xù)加強(qiáng)事業(yè)單位人事管理，全面落實(shí)省市區(qū)人才政策，推進(jìn)政校企全面合作，積極做好人才引進(jìn)、人才分類認(rèn)定和政策兌現(xiàn)工作，為全區(qū)追趕超越提供堅強(qiáng)的人才保障。

四是加強(qiáng)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法和勞動爭議仲裁調(diào)處，落實(shí)保障農(nóng)民工工資支付五項機(jī)制，全力推進(jìn)農(nóng)民工實(shí)名制管理及總包單位代付工資制度，力爭2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)民工工資基本無拖欠目標(biāo)。

五是堅持把提高創(chuàng)新力和強(qiáng)化執(zhí)行力貫徹始終，著力在行政效能、調(diào)查研究、信息化建設(shè)、健全制度機(jī)制等方面下功夫，加強(qiáng)干部隊伍思想政治建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，打造一支人社鐵軍。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有9個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制138人，其中行政編制14人、事業(yè)編制124人；實(shí)有人員161人，其中行政36人、事業(yè)125人。單位管理的離退休人員32人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入2366.33萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2366.33萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預(yù)算收入較上年2207.35萬元增加158.98萬元，主要原因是本年的再就業(yè)專戶資金納入預(yù)算，包括公益性崗位補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、培訓(xùn)補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等；2020年本部門預(yù)算支出2366.33萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2366.33萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門預(yù)算支出較上年增加158.98萬元，主要原因是本年的再就業(yè)專戶資金納入預(yù)算，相關(guān)支出增加，包括公益性崗位補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、培訓(xùn)補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入2366.33萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2366.33萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加158.98萬元，主要原因是本年的再就業(yè)專戶資金納入預(yù)算，包括公益性崗位補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、培訓(xùn)補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼；2020年本部門財政撥款支出2366.33萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2366.33萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加158.98萬元，主要原因是本年的再就業(yè)專戶資金納入預(yù)算，相關(guān)支出增加，包括公益性崗位補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、培訓(xùn)補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出2366.33萬元，較上年增加158.98萬元，主要原因是本年的再就業(yè)專戶資金納入預(yù)算，相關(guān)支出增加，包括公益性崗位補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、培訓(xùn)補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。一般公共預(yù)算撥款支出包括基本支出 1758.69萬元，項目支出607.64萬元。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類的類、款項級科目，本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2366.33萬元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2080101）1753.25萬元，較上年增加1091.87萬元，原因是本年公用經(jīng)費(fèi)增加；

（2一般行政管理事務(wù)（2080102）36.98萬元，較上年增加16.98萬元，原因是本年項目經(jīng)費(fèi)增加；

（3）綜合業(yè)務(wù)管理（2080104）267.4萬元，較上年增加51.2萬元，原因是本年項目經(jīng)費(fèi)增加；

（4）就業(yè)管理事務(wù)（2080106）366.58萬元，較上年增加167.9萬元，原因是本年項目經(jīng)費(fèi)增加；

（5）信息化建設(shè)（2080108）85.7萬元，較上年增加22.35萬元，原因是本年項目經(jīng)費(fèi)增加。

（6）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（2080109）154.44萬元，較上年減少159.07萬元，原因是本年機(jī)構(gòu)改革，社保中心整體劃轉(zhuǎn)至醫(yī)保局。

（7）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（2082112）143.72萬元，較上年增加38.06萬元，原因是本年人員經(jīng)費(fèi)增加。

（8）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（2080199）188.31萬元，較上年減少22.78萬元，原因是本年項目經(jīng)費(fèi)減少。

（9）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（2080503）122萬元，較上年增加65.42萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)均有增加。

（10）公益性崗位補(bǔ)貼（2080705）320萬元，本年將再就業(yè)專戶資金納入預(yù)算。

（11）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）60萬元，較上年減少14.4萬元，原因是本年享受扶貧公益專崗補(bǔ)貼的人員減少。

（12）住房公積金（2210201）111.09萬元，基本與上年持平。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2366.33萬元，其中：

工資福利支出（301）1586.76萬元，較上年1745.48萬元減少158.72萬元，原因是本年人員減少；

商品和服務(wù)支出（302）364.76萬元，較上年369.46萬元減少4.7萬元，原因是本年機(jī)構(gòu)減少1個；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出（303）391.23萬元，較上年92.41萬元增加298.82萬元，原因是新增公益性崗位補(bǔ)貼預(yù)算；

資本性支出（309）23.59萬元，較上年增加23.59萬元，原因是本年新增辦公設(shè)備購置預(yù)算。

詳見下圖

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2366.33萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）457.14萬元，較上年995.95萬元減少538.81萬元，原因是社保中心整體劃轉(zhuǎn)，人員減少；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）96.67萬元，較上年180.01萬元減少83.34萬元，原因是本年機(jī)構(gòu)減少1個；

機(jī)關(guān)資本性支出（一）（503）6.1萬元，較上年增加6.1萬元，原因是本年新增辦公設(shè)備購置預(yù)算；

對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）1397.71萬元，較上年938.98萬元增加458.73萬元，原因是本年將再就業(yè)資金納入預(yù)算；

對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助（506）17.49萬元，較上年增加17.49萬元，原因是本年新增辦公設(shè)備購置；

對個人和家庭補(bǔ)助（509）391.23萬元，較上年92.41萬元減少298.82萬元，原因是本年項目經(jīng)費(fèi)減少；

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9萬元，較上年增加7.4萬元（462.5%），增加的主要原因是本年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.1萬元（-100%），減少的主要原因是本年無公務(wù)接待預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元，較上年增加7.4萬元（462.5%），增加的主要原因是本年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年持平。

本年會議費(fèi)0萬元，較上年減少1萬元，增加原因?yàn)楸灸隉o會議安排；本年培訓(xùn)費(fèi)14.23萬元，較上年增加5.93萬元，增加原因?yàn)楸灸觐A(yù)算項目增加。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共23.59萬元，均為政府采購貨物類預(yù)算23.59萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2020年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2366.33萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排119.05萬元，較上年89.85萬元增加29.2萬元，主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)增加。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)。

3、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。咨詢費(fèi)是反映單位咨詢方面的支出；勞務(wù)費(fèi)是指支付給外單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，臨時聘用人員工資、鐘點(diǎn)工工資、稿費(fèi)、翻譯費(fèi)、評審費(fèi)等。

第四部分  公開報表

（見附件內(nèi)容）