中共西安市高陵區委組織部2020年部門綜合預算說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

涉密（略）。

二、2020年度部門工作任務

以黨的十九屆四中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實新時代黨的建設總要求，重點抓好5方面工作：

一是系統打造黨性教育基地。開展“初心學堂”特色黨課常態化巡講，探索常態化學習機制；加快“紅色熔爐”干部培養主題展館建設，系統打造以“兩館一堂一園多個教學點”為布局的高陵區新時代黨性教育基地。

二是全面提升基層黨建水平。深化“千村示范、萬村達標”活動，對10個薄弱村陣地進行改造升級。對村（社區）“一肩挑”人員進行培訓，切實提升基層服務群眾能力，力爭用3左右時間，打造一批政治功能和組織力強、在全市具有一定影響力的先進基層黨組織。

三是不斷加強干部隊伍建設。強化干部實踐鍛煉，從區級部門遴選一批綜合素質好的中層到街道掛職任職，進行重點培養。同時，實行街道部門干部交叉掛職任職，促進形成數量充足、質量優良的年輕干部梯隊。組織區管干部赴高校和沿海發達地區，開展招商引資、城市治理、鄉村振興等專題培訓，鍛造追趕超越高陵鐵軍。

四是持續做強招才引才工作。抓好《高陵區人才隊伍建設及科技創新工作方案》的貫徹落實，策劃舉辦我區首屆“高層次人才論壇”，搭建引進優秀高層次人才平臺。在教育、文化、衛生、農業、科技等領域開展“涇渭之星”評選表彰活動，激發創新創業活力。

五是不斷優化目標考核工作。全面清理和規范區考指標設置程序和方法,制定我區考核指標設置實施辦法;建立多層次、多渠道、多角度的評價體系，增加基層和群眾的考核話語權;整合全區各類督導考核事項，切實減輕基層迎檢負擔;探索建立符合我區實際的考核獎金差異發放辦法,切實調動工作積極性。

三、部門預算單位構成

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

原中共西安市高陵區委老干部工作局、原西安市高陵區年度目標責任綜合考核工作領導小組辦公室的工作職能于2019年4月劃轉至中共西安市高陵區委組織部。另外將區人力資源和社會保障局的公務員管理職責劃入我部。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制48人，其中行政編制24人、事業編制24人；實有人員41人，其中行政22人、事業19人。單位管理的離退休人員7人、遺屬人員17人。涉及其他單位劃轉我部門的人員工資、社保繳費已經在2019年底劃轉完畢。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入829.52萬元，其中一般公共預算撥款收入829.52萬元，2020年本部門預算收入較上年增加196.24萬元，主要原因是機構改革本部門人員增加、業務職能增加，人員預算增加、項目預算增加；2020年本部門預算支出829.52萬元，其中一般公共預算撥款支出829.52萬元，2020年本部門預算支出較上年增加196.24萬元，主要原因是機構改革本部門人員增加、業務職能增加，基本支出增加、項目支出增加。

本部門2020年無上年財政結轉結余資金。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入829.52萬元，其中一般公共預算撥款收入829.52萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加196.24萬元，主要原因是機構改革本部門人員增加、業務職能增加，人員預算增加、項目預算增加；2020年本部門財政撥款支出829.52萬元，其中一般公共預算撥款支出829.52萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加196.24萬元，主要原因是機構改革本部門人員增加、業務職能增加，基本支出增加、項目支出增加。

本部門2020年無上年財政結轉結余資金。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出829.52萬元，較上年增加196.24萬元，主要原因是機構改革本部門人員增加、業務職能增加，人員預算增加、項目預算增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出829.52萬元，其中：

（1）行政運行（2013201）339.98萬元，較上年增加139.59萬元，原因是本部門機構改革，行政人員增加、全區公用經費上調等；

（2）事業運行（2013250）135.85萬元，較上年減少39.69萬元，原因是本部門機構改革，事業人員減少。

（3）一般行政管理事務（2013202）306萬元，較上年增加106萬元，原因是機構改革本部門人員增加、業務職能增加，項目預算增加。

（4）住房公積金（2210201）47.69萬元，較上年增加19.85萬元，原因是機構改革本部門人員增加，住房公積金增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出829.52萬元，其中：

工資福利支出（301）450.62萬元，較上年增加49.73萬元，原因是本部門機構改革，行政人員增加；

商品和服務支出（302）333.35萬元，較上年增加（減少）107.94萬元，原因是機構改革本部門人員增加、全區公用經費上調、業務職能增加，項目預算增加；

對個人和家庭的補助支出（303）40.95萬元，較上年增加33.97萬元，原因是本部門機構改革,納入合并單位退休、遺屬等人員，此項費用增加。

資本性支出（310）4.6萬元，較上年增加4.6萬元，原因是人員增加，需購買相應辦公設備。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出829.52萬元，其中：

機關工資福利支出（501）450.62萬元，較上年增加49.73萬元，原因是本部門機構改革，行政人員增加；

機關商品和服務支出（502）333.35萬元，較上年增加（減少）107.94萬元，原因是機構改革本部門人員增加、全區公用經費上調、業務職能增加，項目預算增加；

機關資本性支出（503）4.6萬元，較上年增加4.6萬元，原因是人員增加，需購買相應辦公設備。

機關對個人和家庭的補助支出（509）40.95萬元，較上年增加33.97萬元，原因是本部門機構改革,納入合并單位退休、遺屬等人員，此項費用增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出5萬元，較上年增加3萬元（150%），增加的主要原因是本部門機構改革，納入合并單位含有一輛公務用車，其費用納入本部門2020年公務用車運行維護費。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，我部門2020年無因公出國（境）預算；公務接待費2萬元，較上年無變化，主要原因是保障必要的公務接待；公務用車運行費3萬元，較上年增加3萬元（300%），增加的主要原因是本部門機構改革，納入合并單位含有一輛公務用車，其費用納入本部門2020年公務用車運行維護費；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，我部門2020年無新購公務用車計劃。

2020年本部門會議費預算支出19.50萬元，較上年增加4.5萬元（30%），增加的主要原因是機構改革，單位合并，業務增加。2020年本部門培訓費預算支出115.32萬元，較上年減少12.68萬元（11%），減少的主要是因為本部門根據業務需求，合并相關培訓，培訓費預算支出減少。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共4.6萬元，其中政府采購貨物類預算4.6萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款306萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排35.05萬元，較上年增加16.45萬元，主要原因是機構改革本部門人員增加、全區公用經費上調。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

第四部分 公開報表

中共西安市高陵區委組織部2020年部門綜合預算公開報表.pdf

中共西安市高陵區委組織部部門預算公開管理辦法（試行）1.pdf

中共西安市高陵區委組織部2020年部門綜合預算說明.pdf