西安市高陵區檔案館 2020年部門綜合預算

西安市高陵區檔案館

2020年部門綜合預算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分公開報表

（高陵區檔案館預算公開報表）

第一部分部門概況

一、西安市高陵區檔案館概況

（一）部門主要職責

西安市高陵區檔案館隸屬區委直屬事業單位，歸口于區委管理。館內設辦公室、監督指導科、保管利用科和信息科。高陵區檔案館履行對全區檔案行政管理和檔案館館藏保管利用職能。

檔案館主要職能為：

1、集中管理全區檔案，確保檔案安全；

2、收集和接收全區機關、企業事業單位具有保存價值的檔案資料；

3、征集具有歷史價值的檔案資料；負責館藏檔案資料的整理、保管、編目、鑒定、統計和提供利用工作；

4、負責館藏檔案史料的公布、開放、編纂、出版、發行工作，參與編史修志工作；

5、負責檔案信息化建設工作，開發檔案信息資源，為社會提供利用；

6、嚴守和保護國家檔案的秘密；

7、積極主動開展檔案查閱利用服務工作；

8、負責全區檔案裝具規范化工作。

（二）機構設置

西安市高陵區檔案館隸屬區委直屬事業單位，檔案館內設辦公室、收集編研科、保管利用科和信息科。高陵區檔案館履行對全區檔案館藏保管利用職能。

二、2020年年度部門工作任務

1、征集與本區有關的重要檔案資料；

2、做好檔案信息化工作；

3、做好檔案利用服務工作；

4、做好檔案安全保管工作；

5、開展檔案資料編研工作；

6、區綜合檔案館建設工作；

三、部門預算單位構成

西安市高陵區檔案館的部門預算包括西安市高陵區檔案館本級（參照公務員管理事業單位）預算。其下設行政編制0個，事業單位機構1個。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制9人，現有在職財政供養人員13人，其中：公務員2人，參照公務員管理人員10人，事業人員1人，財政補助人員11人，其中遺屬 1 人，，退休10人。

第二部分收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）本部門收支預算總體情況。

2020年本部門財政撥款預算收入 2763.38萬元，其中一般公共預算撥款收入 200.38萬元、政府性基金撥款收入2563萬元，2020年本部門預算收入較上年增加2117.56萬元，主要原因是檔案館建設項目及館內設施配備資金的增加；2020年本部門財政撥款預算支出 2763.38萬元，其中一般公共預算撥款支出 200.38萬元、政府性基金撥款支出2563萬元，2020年本部門預算支出較上年增加2117.56萬元，主要原因是檔案館建設項目及館內設施配備資金的增加。

（二）財政撥款收支情況

2020年本部門財政撥款預算收入2763.38萬元，其中一般公共預算撥款收入200.38萬元、政府性基金撥款收入2563萬元，2020年本部門預算收入較上年增加2117.56萬元，主要原因是項目資金的增加；2020年本部門財政撥款預算支2763.38萬元，其中一般公共預算撥款支出 200.38萬元、政府性基金撥款支出2563萬元，2020年本部門預算支出較上年增加2117.56萬元，主要原因是檔案館建設項目及館內設施配備資金的增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

一般公共預算財政撥款支出預算2763.38萬元，一般公共預算撥款200.38萬元，政府性基金撥款2563萬元，其中，基本支出預算187.38萬元，項目支出預算2576萬元。比上年相比增加了2117.56萬元，是因為檔案館建設項目及館內設施配備資金增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

2020年本部門一般公共預算支出2763.38萬元，基本支出187.38萬元，項目支出2576萬元。具體如下：

（1）2012601行政運行（檔案事務）170.59萬元，較上年增長47.14萬，增長原因人員工資統一增加。

（2）2012602一般行政管理事務（檔案事務）13萬，較上年減少1萬，減少原因機構改革后職能有變動。

（3）2012201住房公積金16.79萬元，較上年增長8.42萬，增長原因工資增加基數調整。

3. 支出按照經濟科目分類的明細情況。

（1）工資福利（301）支出165.95萬元（其中基本工資（30101）55.80萬元，津貼補貼（30102）40.68萬元，獎金（30103）4.45萬元，機關養老保險金（30108）16.15萬元，職業年金（30109）8.07萬元，職工醫療繳費（30110）補助及其他社會保險費（30112）12.29萬元，住房保障金（30113）23.79萬元，其他工資福利（30199）支出4.72萬元）。（詳細變動見下表）

（2）商品服務（302）支出34.01萬元（其中：辦公費（30201）8.2萬元，印刷費（30202）4萬元，咨詢費（30203）1萬元，郵電費（30207）0.3萬元，水費（30205）0.4萬元，電費（30206）0.4萬元，差旅費（30211）1萬元，維修（護）費（30213）2萬元，專用材料費（30218）2.0萬元，勞務（30226）費1萬元，工會經費（30228）1.16萬元，其他交通費（30239）10.55萬元，其他商品和服務（30299）支出2萬元）。（詳細變動見下表）

（3）對個人和家庭補助0.42萬元（其中：生活補助0.42萬元。）（詳細變動見下表）

（4）資本性支出（基本建設）674萬元（其中：專用設備購置0萬元）。（詳細變動見下表）

（四）政府性基金預算支出情況

2020年本部門政府性基金預算支出2563萬元，較上年增加2063萬元，主要原因是項目增加。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分其他說明情況

六、“三公”經費等預算情況。

2020年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0萬元。

其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是無因公出國（境）費用。

公務接待費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是無公務接待費用。

公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化，主要原因無公務用車。

公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化，主要原因是無公務用車。

2020年本部門會議費預算支出0萬元，較上年預算減少1萬元，主要原因是因為機構改革后業務工作有變動。

2020年本部門培訓費預算支出0萬元，較上年減少減少1.76萬元，主要原因是因為機構改革后業務工作有變動。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2019年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、政府采購情況

本部門2020年有政府采購預算，并已公開采購預算表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，依據高陵區財政局關于編制2020年預算的通知文件要求進行編制，涉及一般公共預算當年撥款200.38萬元,政府性基金預算當年撥款2576萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元。（詳見公開報表中的績效目標表）

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排情況

2020年我部門日常公用經費 10.46萬元，比上年5.27萬元增加5.19萬元。具體安排為辦公費4.2萬元，印刷費2.0萬元，水費0.4萬元，電費0.4萬元，郵電費0.3萬元，差旅費1.0萬元，勞務費1.0萬元，工會經費1.16萬元。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費,專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3.項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4.“三公”經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

第四部分公開報表

附件：1.2020年部門綜合預算收支總表

2.2020年度部門綜合預算收入總表

3.2020年部門綜合預算支出總表

4.2020年部門綜合預算財政撥款收支總表

5.2020年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）

6.2020年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）

7.2020年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）

8.2020年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）

9.2020年部門綜合預算政府性基金收支表

10. 2020年部門綜合預算專項業務經費支出表

11.2020年部門綜合預算財政撥款上年結轉資金支出表

12. 2020年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買

服務）預算表

13. 2020年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”

經費及會議費、培訓費支出預算表

14. 2020年部門專項業務經費重點項目績效目標表

15. 2020年部門整體支出績效目標表

16. 2020年專項資金整體績效目標表

西安市高陵區檔案局2020預算公開.pdf

2020年部門綜合預算公開報表（新）_[115]西安市高陵區檔案館.pdf