西安市高陵區科技工信和商務局2020年部門綜合預算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況。

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排情況

十一、專業名詞解釋

十二、其他說明

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、主要職責及機構設置

（一）監測、分析全區工業、信息產業運行態勢，進行預測預警和信息引導，負責工業運行中生產要素的綜合協調；加強工業應急管理、指導產業安全和質量管理工作；組織解決經濟運行和行業發展中的重要問題并向區政府提出意見和建議。

（二）根據國家有關規定和我區經濟發展實際，提出優化工業布局、產業結構的政策建議；組織擬訂、實施全區的產業政策，監督、檢查執行情況；指導產業結構調整，提出重點行業、重點產品的調整方案；負責全區名牌戰略規劃的擬訂和組織實施有關工作。

（三）組織擬訂全區工業綜合性政策并監督檢查、收集、整理分析和發布經濟信息。

（四）組織擬訂科技、工信、商務行業規劃，實施行政管理和行業管理。

（五）負責全區工業固定資產投資項目管理工作。

（六）承擔全區振興裝備制造業組織協調的責任。貫徹重大技術裝備發展和自主創新規劃政策，組織協調國家、省市重點工程建設有關重大專項的實施，推進重大技術裝備的國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（七）依據國家有關規定，參與擬訂和協調我區內外貿易政策和進出口政策；負責協調外貿貨運，研究提出全區國有工業企業財產監督管理的政策并組織實施。

（八）負責全區企業工作，對各種經濟成分的企業實行宏觀管理和指導，規范企業行為規則；研究擬定我區國有企業改革的有關政策和企業改革方案，推進現代企業制度的建立；負責國有企業股份制、股份合作制等公司的改制審核；參與指導企業直接融資工作；指導國有企業的管理、扭虧和減輕企業負擔工作；組織管理企業內部的法律顧問工作。

（九）負責全區中小企業、非國有經濟的指導、綜合協調和服務；擬訂促進中小企業、非國有經濟發展的相關政策措施和規劃，并組織實施；推動中小企業服務體系建設，負責協調減輕中小企業負擔工作；指導工業產業園區布局規劃，促進工業園區健康發展。

（十）研究提出促進我區企業技術進步的方針、政策，指導行業技術創新和技術進步，以先進適用技術改造提升傳統產業；擬訂工業節能降耗和資源綜合利用、清潔生產促進政策與規劃，并組織實施；指導工業能源節約和資源綜合利用工作；組織協調相關重大示范工程的推廣應用。

（十一）管理監督全區非公有制企業依法生產和經營；對非公有制企業建設進行指導、監督、管理和服務。

（十二）推進全區工業和信息產業體制改革和管理創新，提高行業綜合素質和核心競爭力；負責信息與新興產業的政策研究、產業規劃、產品開發等工作。

(十三)負責組織實施全區工業化與信息化融合，協調電信網、互聯網、專用通信網的建設工作，為數據資源管理與信息安全基礎設施建設、技術創新提供保障。

（十四）指導協調信息化、電子商務推廣以及社會和經濟各領域的信息化應用推進工作；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；指導相關行業加強安全生產管理。

（十五）負責擬定全區大數據發展戰略、發展規劃、年度計劃、政策措施和評價體系并組織實施。負責推進大數據、云計算、人工智能等產業發展戰略、規劃和年度計劃，協調大數據相關產業發展中的重大問題，負責大數據、云計算等產業的投資、培育，推進相關產業數據平臺規劃、建設工作，參與大數據重大投資項目審核工作，負責全區大數據相關產業發展和行業管理工作。

（十六）負責推進全區新經濟產業發展戰略、規劃和年度工作計劃。統籌全區新經濟產業發展，推動新技術、新產品、新業態發展和應用，負責新經濟發展考核評估工作。

（十七）負責推廣全區數據技術標準和應用。落實大數據采集、管理、開放、應用、共享等標準規范并監督實施。

（十八）負責數據資源建設管理工作。統籌推進全區政府數據中心和區級大數據共享交換平臺的建設和管理。

（十九）負責全區政務數據和公共數據資源的目錄制定、歸集管理和開放共享，指導各部門開展數據資源管理的相關工作。

（二十）負責全區數據資源、政務信息數據領域對外交流合作，會同有關部門做好大數據人才培養工作。

（二十一）負責推動全區社會信用體系建設；聯系、協調和引導相關部門開展社會信用體系建設工作，監督和管理信用服務機構、行業協會和信用服務市場，推動和規范信用服務業發展；組織開展社會信用體系建設的宣傳和培訓工作。

（二十二）負責擬訂渭北（高陵）工業區中長期發展規劃和年度計劃并組織實施；協調相關部門做好專項規劃；制定基礎設施建設等方面的扶持政策和優惠政策；完成上級部門下達的年度目標任務。

（二十三）開展國際交流與合作；負責本局機關和下屬單位人事勞資管理和專業技術職稱的管理工作。歸口管理區屬工業企業經濟管理干部培訓和技術人員繼續教育工作；配合有關部門開展企業職工職業道德教育。

（二十四）研究擬定并組織實施全區商貿業發展的中長期和年度計劃；培育完善城鄉市場體系，組織實施農村現代流通網絡工程；監測城鄉市場運行和商品供求狀況，進行預測預警和信息引導；負責對成品油流通進行監督管理。

（二十五）負責全區煤炭經營、再生資源回收工作。組織實施全區煤炭、再生資源回收管理目標責任的落實和年度考核工作；統計全區煤炭、再生資源回收的數據，發布全區煤炭、再生資源回收信息；組織開展煤炭執法工作和再生資源回收監管工作、監督貫徹執行煤炭、再生資源回收法律、法規落實情況。負責煤炭交易市場經營許可證的資格初審工作；依法制定全區再生資源回收企業合理分布和總量調控規劃工作。

（二十六）負責全區外國專家管理工作。

（二十七）擬訂全區有關科技工作發展規劃，并組織實施。

（二十八）負責國家和省市級重大科技項目的申報工作；負責區級各類科技計劃項目及高新技術產業化專項的征集、論證、立項和管理工作；負責科技經費預決算及經費使用的監督管理；制定和發布區級科技計劃指南。

（二十九）歸口管理上級主管部門下達的科技項目和經費，管理好區級“三項經費”和科技基金。

（三十）加強農村和農業科技工作，組織擬訂科技促進農村和城鄉統籌發展的政策和措施；組織和指導農村科技示范、科技扶貧、科技下鄉工作；建立健全科技管理體系和服務體系，促進以改善民生為重點的農村建設。

（三十一）組織制定和實施重點科技項目攻關“星火計劃”、“火炬計劃”及科技成果推廣計劃；指導高新技術產業的發展，負責高新產業企業的申報；負責全區高新技術企業、技術先進型高新服務企業、民營科技企業的科技管理工作；推進全區科技人才創業工作。

（三十二）指導科技成果轉化工作；負責管理全區技術市場、技術交易、科技中介服務機構、科學成果與科技相關的保護工作；推動科技服務體系建設。

（三十三）擬訂統籌全區科技資源配置的政策和措施，推進科技創新體系建設和科技體制改革工作。

（三十四）研究社會發展的重大科技問題，指導涉及人口資源、醫藥衛生、生態環境等社會建設和社會公益事業方面的科技工作。

（三十五）負責全區科技合作與交流工作。開展科技宣傳、科技信息、科技統計、科技保密、科技獎勵、科技檔案、科普和科技會展工作。

（三十六）承辦區政府交辦的其他工作。

機構設置由辦公室、工業企業管理科（大數據推進科）、非公有制經濟發展科、市場運行管理科、科技科組成，下設三個中心煤炭和再生資源管理中心、中小企業服務中心、大數據服務中心。

二、2020年度工作任務

2020年我局將認真貫徹落實黨的十九大精神，繼續以“大西安”發展藍圖為契機，大力加強工業經濟發展，深入推動民營經濟改革、市場建設等工作，加強環境監測力度，不斷提高我區工業發展能力。繼續執行區委、區政府的正確決策，著重做好以下幾方面工作：

(一)加大經濟運行監測力度，強工業、穩增長，確保工業穩定增長。一是每月召開規上企業運行分析會，服務協調企業擴大生產，協調園區管委會、涇渭園等有關部門，服務扶持陜重汽及相關企業正常生產經營，并做到應統盡統。密切抓好寶石鋼管、藍曉科技等省管企業和總部異地企業產值劃轉，確保把高陵的增長部分足額足量留下來。二是繼續配合西安市深入開展“親商助企”活動，扎實做好規模以上企業對口幫扶工作，指導企業用活、用足、用好各項強工惠企政策，及時有效解決建設生產中的問題和困難，進一步堅定企業擴大生產、加快發展的信心和決心。

（二）加大為企業服務力度。一是繼續加大爭取國家、省、市財政資金支持力度，為企業爭取省市專項資金，園區專項資金。二是拓寬融資通道，為企業搭建融資等服務平臺，加快推進“工信園區貸”工作，爭取更多企業能享受到園區貸，惠及更多企業。三是優化投資環境，為企業營造良好的生產建設環境。

（三）積極扶持培育規模以下躍升規模以上。一是與國稅局協調，認真對全區規模以下企業全面摸底調查，協調、扶持營業收入2000萬元左右的企業申報規上，爭取更多有條件企業躍升規模以上，二是狠抓項目申報、項目用地落實、項目開工建設和竣工投產工作，力爭投產企業及時進入統計盤子。

（四）是繼續配合西安市深入開展“親商助企”活動，扎實做好規模以上企業對口幫扶工作，指導企業用活、用足、用好各項強工惠企政策，及時有效解決建設生產中的問題和困難，進一步堅定企業擴大生產、加快發展的信心和決心，為企業營造良好的生產建設環境。

（五）抓住重點產業、重點企業。一是大力培育以裝備制造業、汽車制造等為主導的產業集群。二是壯大石油設備制造產業集群。三是抓好融豪城和聚集工業園企業落戶入駐和投產工作。

（六）加大舊廠區改造，力爭按期完成改造任務，為推進我區“十個一”工程做好工作。

（七）繼續加強“散亂污”企業的整治力度，聯合各成員單位定期、不定期對未完成整治的企業開展督導檢查工作，對已完成整治的企業進行“回頭看”，確保整治工作達到實效。

（八）繼續加強對下屬各企業安全生產的監管，依法落實各級安全生產責任制，減少一般事故，控制較大事故，杜絕重特大事故。

（九）認真做好全國中小企業預警監測統計工作及省預警監測統計工作，并在其基礎上增加企業登記注冊數目。

（十）著力培育消費熱點，指導鼓勵限上商貿企業開展系列促消費活動，以節造市，以節促銷，促進消費市場持續穩步增長。

（十一）繼續抓好限上企業的培育入庫工作，重點做好限上企業數據上報的監測工作，充分發揮限上企業對消費的拉動作用。

（十二）加強煤炭交易市場和成品油監管工作。按照市、區治污減霾工作的相關要求，要求轄區兩家煤廠根據車流量合理安排清掃頻次，堅持濕法作業，未作業煤堆必須全覆蓋。重點檢查各站點油氣回收裝置以及儲油庫、油罐車、加油站油氣回收設施運行情況的日常監管，建立健全油氣回收設施運行管理臺賬，落實臺賬式管理。督促管理全區一百多戶再生資源回收站，確保管理的規范化、常態化。

（十三）負責國家和省市級重大科技項目的申報工作；負責區級各類科技計劃項目及高新技術產業化專項的征集、論證、立項和管理工作；

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個包括：

四、部門人員情況說明

2019年底，本部門人員編制37人，其中行政編制15人、事業編制22人；實有人員65人，其中行政33人、事業32人。財政補助人員66人，單位管理的退休人員50人、離休人員2人，遺屬14人。

（人員情況餅狀圖）

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2020年部門預算收入1560.30萬元，其中一般公共預算撥款收入1560.30萬元、基本收入830.30萬元、項目收入730萬元，政府性基金撥款收入0萬元，本部門預算收入與上年對比增加了752.52萬元，主要原因機構改革、單位合并，單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保、住房公積金費用增加。

2020年本部門預算支出1560.30萬元，其中一般公共預算撥款支出1560.30萬元、基本支出830.30萬元、項目支出730萬元，政府性基金撥款支出0萬元，本部門預算支出與上年對比增加了752.52萬元，主要原因機構改革、單位合并，單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保、住房公積金費用增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年部門財政撥款預算收入1560.30萬元，其中一般公共預算撥款收入1560.30萬元、基本收入830.30萬元、項目收入730萬元，政府性基金撥款收入0萬元，本部門預算收入與上年對比增加了752.52萬元，主要原因機構改革、單位合并，單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保、住房公積金費用增加。

2020年本部門財政撥款預算支出1560.30萬元，其中一般公共預算撥款支出1560.30萬元、基本支出830.30萬元、項目支出730萬元，政府性基金撥款支出0萬元，本部門財政撥款支出與上年對比增加了752.52萬元，主要原因機構改革、單位合并，單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保、住房公積金費用增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年部門一般公共預算撥款預算支出1560.30萬元，與上年對比增加了752.52萬元，增加原因為機構改革、單位合并，單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保、住房公積金費用增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況如圖。

2020年部門一般公共預算支出1560.30萬元，與上年對比增加了752.52萬元，主要原因機構改革、單位合并，單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保、住房公積金費用增加。

其中：（1）行政運行（2011301）542.11萬元，較上年減少了30.54萬元，原因是事業人員獨立科目核算。（2）事業運行（ 2111450）160.40萬元，較上年增加了160.40萬元，原因是事業人員獨立科目核算。（3）事業運行（能源管理事務）（2111450）52.49萬元，事業人員較上年增加13.41萬元，原因是人員增加，費用增加。（3）住房公積金（ 2210201）75.31萬元，較上年增加34.26萬元，原因是人員增加，費用增加。(4 )一般行政管理（2011302）310萬元，較上年增加了160萬元，原因是單位業務工作量加大，費用增加。（5）一般行政管理事務（科學技術）（2060102）410萬元，較上年增加410萬元，原因是機構改革，單位合并，項目資金增加。

3．支出按經濟科目分類的明細情況對比情況說明。（柱狀圖如下）：

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年部門一般公共預算支出1560.30萬元，與上年對比增加了752.52萬元，主要原因機構改革、單位合并，單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保、住房公積金費用增加。

其中：工資福利支出（301）746.1萬元，較上年增加151.21萬元，原因是機構改革、單位合并，單位人員增加，工資福利支出增加。

商品和服務支出（302）797.63萬元，較上年增加了590.32萬元，原因是機構改革、單位合并，人員增加，單位業務量增加，項目增加，經費增加。

對個人及家庭的補助支出（303）5.58萬元，與上年持平，無增減變化。

資本性支出（基本建設）（309）11.00萬元。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年部門一般公共預算支出1560.30萬元。

其中：機關工資福利支出（501）692.15萬元，較上年增加97.29萬元，原因是原因是機構改革、單位合并，單位人員增加，工資福利支出增加。

機關商品和服務支出（502）784.04萬元，較上年增加了576.73萬元，原因是機構改革、單位合并，人員增加，單位業務量增加，項目增加，經費增加。

機關資本性支出（503）10.00萬元。

對事業單位經常性補助（504）67.53萬元。

對事業單位資本性補助（505）1.00萬元。

對個人及家庭的補助支出（506）5.58萬元，與上年持平，無增減變化。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明。

2020年本部門一般公共預算“三公經費”預算支出0.1萬元，較上年減少0萬元。進一步落實厲行節約有關規定。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無出國出境費用。

2、公務接待費預算0萬元，較上年減少0萬元；降幅100%,原因：我區進一步落實厲行節約有關規定。切實嚴格接待標準。

3、公務車輛運行維護費預算0.1萬元，較上年增加0萬元，原因：煤炭執法車維修費用。

4、公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化。

5、會議費預算2.5萬元，比去年減少0.60萬元，降幅24%，原因：進一步落實厲行節約有關規定業務工作增加，會議增多。

6、培訓費預算5.5萬元，較去年減少0.1萬元，降幅1.8%，原因：進一步落實厲行節約有關規定。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

八、部門政府采購情況。

2020年本部門政府采購預算共41萬元，其中政府采購服務類預算30萬元，政府采購貨物類預算11萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1560.30萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。本部門不涉及扶貧項目資金。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排情況。

2020年部門公用經費51.63萬元，比去年增加了23.02萬元，主要原因是因機構改革，單位合并，業務量大，工作人員增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋。

1.機關運行經費：為確保行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、車輛運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

3.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算預算資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第四部分 公開說明

（見附件2內容）

西安市高陵區科技工信和商務局2020年部門綜合預算公開報表1.pdf

西安市高陵區科技工信和商務局預算管理辦法1.pdf