姬家街道辦事處2020年度部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(三)機構設置:根據上述職責，姬家街道設7個內設機構

1、黨政辦公室（人大工委辦公室、財政所）

2、黨建辦公室

3、綜治信訪科（司法所）

4、社會事務管理科（衛生和計劃生育綜合管理辦公室、民政辦公室）

5、城市管理科

6、經濟發展科（統計工作站）

7、安全監管科

事業機構設8個

1、社區綜合服務站（民政工作站）

2、人力資源和社會保障服務站

3、農村綜合服務工作站（農村集體三資管理中心、農村產權流轉交易服務站）

4、城市建設和改造辦公室

5、市容環衛站

6、便民服務中心

7、城市管理綜合行政執法中隊

8、治污減霾網格化管理辦公室（環境保護所）

二、2020年度部門工作任務

2020年，我們將繼續圍繞區委、區政府中心工作，統籌兼顧、突出重點、再鼓干勁，扎實有效推進以下各項工作。

（一）聚焦項目建設，助力融合發展。配合經開區有序推進吉利新能源項目建設、眾邦電纜項目及立訊電子項目征遷工作，打擊查處破壞營商環境行為，保障企業項目順利落地建設，當好服務企業的“店小二”。

（二）聚焦環境整治，營造良好環境。堅持深化鐵腕治霾、“四長制”、農村人居環境整治等各項工作，提升轄區環境衛生；積極推廣垃圾分類工作，營造濃厚宣傳氛圍，定期開展對轄區重點場所、主要街道等人流聚集區的環境衛生檢查治理工作。

（三）聚焦平安建設，深化掃黑除惡。按照掃黑除惡各級督導反饋要求，緊密結合實際，完善體制機制，確保掃黑除惡專項斗爭取得壓倒性勝利。扎實開展矛盾糾紛排查化解工作，加強普法宣傳力度，充妥善化解各類矛盾糾紛。

（四）聚焦民生保障，助推經濟發展。認真落實惠及民生的各項政策，發揮便民服務中心作用，做到只跑一次、貼心服務。持續抓好就業增收、醫療、教育、計生、民生救助、社會保障等各項工作，不斷提高群眾幸福指數。盤活村級資源和上級扶持資金發展集體經濟，指導各村選準產業項目，拓寬集體經濟收入渠道。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

2020年，本部門人員編制80人，其中行政編制28人、事業編制52人；實有人員113人，其中行政18人、事業95人。單位管理的離退休人員21人，病退1人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1932.55萬元，其中一般公共預算撥款收入1732.55萬元、政府性基金撥款收入200萬元。2020年本部門預算收入較上年增加412.57萬元，主要原因是2020年度安排政府性基金收入200萬元及提高人員工作經費標準和車輛運行經費；2020年本部門預算支出1932.55萬元，其中一般公共預算撥款支出1732.55萬元、政府性基金撥款支出200萬元，2020年本部門預算支出較上年增加412.57萬元，主要原因是2020年度安排政府性基金支出200萬元及提高人員工作經費標準和車輛運行經費。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1932.55萬元，其中一般公共預算撥款收入1732.55萬元、政府性基金撥款收入200萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加412.57萬元，主要原因是2020年度安排政府性基金撥款收入200萬元及提高人員工作經費標準和車輛運行經費。2020年本部門財政撥款支出1932.55萬元，其中一般公共預算撥款支出1732.55萬元、政府性基金撥款支出200萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加412.57萬元，主要原因是2020年度安排政府性基金撥款支出200萬元及提高人員工作經費標準和車輛運行經費。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1732.55萬元，較上年增加212.55萬元，主要原因是2020年度提高人員工作經費標準和車輛運行經費。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出1732.55萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）146.47萬元，較上年減少12.13萬元，原因是人員退休和調動相應預算減少；

（2）一般行政管理事務（2010302）61.89萬元，較上年增加18萬元，原因是2020年度提高人員工作經費標準和車輛運行經費標準；

（3）事業運行（2010350）1135.55萬元，較上年增加98.4萬元，原因是2020年度提高人員工作經費標準相應預算增加；

（4）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）0萬元，較上年減少3萬元，原因是……；

（5） 行政運行（財政）（2010601）14.83萬元，較上年減少3.92萬元，原因是財政所人員調動相應預算減少；

（6）一般行政管理事務（財政）（2010602）3萬元，較上年減少3萬元，原因是2020年度預算不再單獨列支經費；

（7）事業運行（財政）（2010650）22.41 萬元，較上年減少2.44萬元，原因是財政所人員調動相應預算減少；

（8）工會事務（2012906）0.86萬元，較上年增加0.86萬元，原因是2019年度未單獨列支該項經費；

（9）城管執法（2120104）115.43萬元，較上年增加10.87萬元，原因是2020年度提高人員工作經費標準相應預算增加；

（10）城鄉社區環境衛生（2120501）87.20萬元，較上年增加62.2萬元，原因是2020年度提高人員工作經費標準相應預算增加，并增加了專項業務經費預算；

（11）事業運行（農林）（ 2130104）11.22萬元，較上年增加1.07萬元，原因是2020年度提高人員工作經費標準相應預算增加；

（12）水利行業業務管理（2130304）20.41萬元，較上年增加2.06萬元，原因是2020年度提高人員工作經費標準相應預算增加；

（13）住房公積金（2210201）116.27萬元，較上年增加43.58萬元，原因是2020年提高人員補助標準相應預算增加；

部門支出功能分類對比表

單位：萬元

3.支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出1732.55萬元，其中：

工資福利支出（301）1355.05萬元，較上年減少17.6萬元，原因是人員退休及調動相應經費減少；

商品和服務支出（302）371.28萬元，較上年增加225.17萬元，原因是原因主要是將農村保潔員工資納入2020年度勞務費進行核算，以及2020年度提高人員工作經費標準和車輛運行經費標準；

對個人和家庭的補助支出（303）1.22萬元，較上年增加（減少）0萬元；

資本性支出（310）5萬元，較上年增加5萬元，原因是2019年度未安排設備購置，2020年度安排設備購置5萬元。

部門預算支出經濟分類對比表

單位：萬元

（2）政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出1732.55萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1169.27萬元，較上年減少27萬元，原因是人員退休及調動相應經費減少；

機關商品和服務支出（502）355.12萬元，較上年增加219.72萬元，原因主要是將農村保潔員工資納入2020年度勞務費進行核算，以及2020年度提高人員工作經費標準和車輛運行經費標準；

機關資本性支出（一）（503）5萬元，較上年增加5萬元，原因是2019年度未安排設備購置，2020年度安排設備購置5萬元；

機關資本性支出（二）（504）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是本年無支出；

對事業單位經常性補助（505）201.94萬元，較上年增加14.85萬元，原因是增加了補助機構數量；

對事業單位資本性補助（506）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是本年無支出；

政府預算支出經濟分類對比表

單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況。

2020年本部門當年政府性基金預算支出200萬元，較上年增加200萬元，主要原因是2019年度無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出4萬元，較上年持平。其中：公務用車運行費4萬元，較上年持平。

2019年和2020年，本部門無因公出國（境）、公務接待費經費、公務用車購置費預算。

2019年和2020年，本部門無會議費、培訓費預算。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

2020年，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共17萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算17萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款349.09萬元,當年政府性基金預算撥款200萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排217.43萬元，較上年增加116.25萬元，主要原因：第一，是將農村保潔員工資納入2020年度勞務費進行核算；第二，因為城市管理相關業務劃轉至高陵區城市管理局，將環衛車輛相關費用由辦公經費做相應減少。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

部門機關運行經費對比表

單位：萬元

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.三公經費：是指政府部門人員因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務招待費等三項。

第四部分 公開報表

（見附件2內容）

預算公開表2020.pdf

預算公開管理辦法1.pdf