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西安市高陵區人民政府辦公室
2020年部門綜合預算公開說明
目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責及機構設置
二、2020年年度部門工作任務
三、部門預算單位構成
四、部門人員情況說明
第二部分收支情況
五、2020年部門預算收支說明
第三部分其他說明情況
六、部門預算“三公”經費等情況說明
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
八、部門政府采購情況說明
九、部門預算績效目標說明
十、機關運行經費安排說明
十一、專業名詞解釋
第四部分公開報表
（具體見部門預算公開報表）
第一部分部門概況
一、部門主要職責及機構設置
（一）部門主要職責
1、負責區政府日常事務和文書處理工作。
2、負責區政府各種例會和重要會議的會務工作，負責區政府領導參加重要公務活動的安排和組織工作；協助區政府領導組織有關會議決定事項的實施。
3、研究區政府各部門和鄉鎮政府請示區政府的事項，提出審核意見，報區政府領導同志審批。
4、根據區政府領導同志的批示，對區政府部門之間出現的爭議問題提出處理意見，報區政府領導同志決定。
5、負責區政府重要工作貫徹落實情況的督促檢查；負責區政府領導同志批示的轉達和催辦工作的落實。
6、協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文；指導區政府各部門、各鄉鎮政府的文秘工作。
7、圍繞區政府總體工作部署，組織開展調查研究，反映情況并提出建議和意見，為區政府領導決策服務。
8、負責組織承辦區人大、區政協提出需要區政府辦理的有關工作；組織辦理全國、省、市、區人大代表的批評、建議和意見，以及全國、省、市、區政協委員的提案。
9、負責全區政府系統辦公自動化網絡建設與管理及政務信息工作。
10、協助區政府領導組織處理需要由區政府直接處理的重要問題、突發事件和重大事故。
11、負責區政府值班室值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。
12、負責區政府機關后勤服務工作。
13、負責區政府系統機要的收發與保密工作。
14、辦理區政府領導同志交辦的其它工作。
（二）機構設置
西安市高陵區人民政府辦公室為全額財政撥款的行政單位，內設科室包括：文秘科、綜合科、信息科、會議接待科、機關事務管理科、政府督查室、電子政務網絡中心、區志辦。
二、2020年度部門工作任務
圍繞區委、區政府2020年工作任務的安排部署，協調處理政府辦日常事務及政府領導交辦的各項工作，強化職責，加強督查、營商環境治理、后勤保障工作，進一步發揮參謀助手和運轉樞紐作用。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算，包括：
| 序號 | 單位名稱 |
1 | 西安市高陵區人民政府辦公室（機關） |
四、部門人員情況說明
截止2019年底，本部門人員編制43人，其中行政編制20人、事業編制23人；實有人員71人，其中行政45人、事業26人。單位管理的離退休人員27人。
第二部分收支情況
五、2020年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1763.04萬元，其中一般公共預算撥款收入1763.04萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預算收入較上年增加21.5萬元，增幅1.2%，主要原因是人員經費預算提高；2020年本部門預算支出1763.04萬元，其中一般公共預算撥款支出1763.04萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門預算支出較上年增加21.5萬元，增幅1.2%，主要原因是人員經費預算提高。
（二）財政撥款收支情況。
2020年本部門財政撥款收入1763.04萬元，其中一般公共預算撥款收入1763.04萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加21.5萬元，增幅1.2%，主要原因是人員經費預算提高；2020年本部門財政撥款支出1763.04萬元，其中一般公共預算撥款支出1763.04萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加21.5萬元，增幅1.2%，主要原因是人員經費預算提高。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1763.04萬元，較上年增加21.5萬元，主要原因是人員經費預算提高。
2.支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2020年當年一般公共預算支出1763.04萬元，其中：
（1）行政運行（2010301）836.45萬元，較上年增加75.97萬元，增幅9.9%，原因是公用支出及人員支出預算增加；
（2）一般行政管理事務（2010302）843萬元，較上年減少67萬元，降幅7.4%，原因是政府電子政務網絡建設業務預算減少；
（3）住房公積金（2210201）83.59萬元，較上年增加1.78萬元，增幅3.7%，原因是人員增加及繳費基數正常增長。
3.支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）2020年本部門當年一般公共預算支出1763.04萬元，其中：
工資福利支出（301）797.57萬元，較上年增加95.83萬元，原因是人員工資及社保繳費支出預算正常增加；
商品和服務支出（302）917.85萬元，較上年增加58.39萬元，原因是人均公用經費預算增加；
對個人和家庭的補助支出（5303）4.62萬元，較上年減少0.72萬元，原因是遺屬人員減少；
資本性支出（310）43萬元，較上年減少132萬元，原因是政府電子政務網絡建設業務新增設備預算減少。
（2）2020年本部門當年一般公共預算支出1763.04萬元，其中：
機關工資福利支出（501）797.57萬元，較上年增加95.83萬元，原因是人員工資及社保繳費支出預算正常增加；
機關商品和服務支出（502）917.85萬元，較上年增加58.39萬元，原因是人均公用經費預算增加；
機關資本性支出（503）43萬元，較上年減少132萬元，原因是政府電子政務網絡建設業務新增設備預算減少。
對個人和家庭的補助支出（504）4.62萬元，較上年減少0.72萬元，原因是遺屬人員減少；
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。
第三部分其他說明情況
六、部門預算“三公”經費等預算情況說明
2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出34萬元，較上年增加9萬元，增幅36%，增加的主要原因是原由高陵區機關事務服務中心管理的車輛移交回本單位管理，故公務車輛運行費增加。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，無變化的主要原因是未發生因公出國（境）事項；公務接待費9萬元，較上年減少1萬元降幅10%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約；公務用車運行費25萬元，較上年增加10萬元，增幅66%，增加的主要原因是原由高陵區機關事務服務中心管理的4輛車輛移交回本單位管理，故公務車輛運行費增加；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，無變化的主要原因是2020年無公務用車購置事項。
2020年本部門會議費預算支出35萬元，較上年減少5萬元，降幅12.5%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定及會議費管理制度。
2019年本部門培訓費預算支出5萬元，較上年無變化，無變化主要原因是嚴格執行培訓費管理制度。
七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛8輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。
八、部門政府采購情況說明
2020年當年本部門政府采購預算共65萬元，其中政府采購貨物類預算43萬元、政府采購服務類預算22萬元、政府采購工程類預算0萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。
本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。
九、部門預算績效目標說明
2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款843萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。
本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。
十、機關運行經費安排說明
本部門當年機關運行經費預算安排80.37萬元，較上年增加12.76萬元，增幅18.8%。主要原因是人員經費預算標準增加。
本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。
十一、專業名詞解釋
1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。
2、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。
第四部分公開報表
見附件2020年部門綜合預算公開報表
2020年部門綜合預算公開報表_西安市高陵區人民政府辦公室.pdf
陜公網安備61012602000021號