西安市高陵區殘疾人聯合會2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

西安市高陵區殘疾人聯合會是高陵區殘疾人事業的管理部門。根據《中華人民共和國殘疾人保障法》和《中國殘疾人聯合會章程》規定，依照“平等、參與、共享”的原則，履行“代表、服務、管理”三大職能。現階段主要做好：扶貧解困、保障溫飽；傳授康復知識、組織康復訓練；保證殘疾人兒童接受義務教育、開展用品用具供應服務；組織職業技術、生產技能培訓、協助安排就業、扶持生產勞動；指導和管理各類殘疾人工作委員會日常工作；適當組織文體活動等工作。

二、2019年年度部門工作任務

1、落實殘疾人大數據網絡系統工作

2、完成殘疾人綜合服務中心裝修工程建設項目

3、繼續推進殘疾人精準康復工作

4、繼續推進殘疾人專項扶貧工作

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算屬于部門本級（機關）預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

西安市高陵區殘疾人聯合會屬于全額撥款的事業單位。殘聯共有在職財政供養人員42人，其中:行政財供人員6人，事業財供人員36人;財政補助人員14人，其中自收自支6人，退休8人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款747.34萬元,政府性基金預算當年撥款489萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門總體收支1236.34萬元，其中一般公共預算撥款收入747.34萬元、政府性基金撥款收入489萬元，2019年本部門預算收入較上年增加798.08萬元，主要原因是：業務增加及殘疾人綜合服務中心裝修項目納入預算。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門總體收支1236.34萬元，其中一般公共預算撥款收入747.34萬元、政府性基金撥款收入489萬元，2019年本部門預算收入較上年增加798.08萬元，主要原因是：業務增加及殘疾人綜合服務中心裝修項目納入預算。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年部門一般公共預算當年撥款747.34萬元，較上年增加了309.08萬元。變化原因：業務增加、殘疾人綜合服務中心裝修項目納入預算。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

2019年部門一般公共預算撥款支出按功能科目分類：預算支出合計1236.34萬元，其中基本支出預算441.76萬元（包括工資福利支出414.74萬元，商品和服務支出27.02萬元），較上年增加3.5萬元，變化原因：部分人員待遇變動。公共預算財政撥款支出決算具體情況：基本支出441.76萬元，項目支出794.58萬元。

（1）20811 行政運行（殘疾人事業）411.64萬元

（2）2210201住房公積金 30.12萬元

3.支出按經濟科目分類的明細情況

2019年部門一般公共預算撥款支出按經濟科目分類：預算支出合計1236.34萬元，其中基本支出441.76萬元（包括工資福利支出414.74萬元，商品服務支出27.02萬元），較上年增加3.5萬元，變化原因：部分人員待遇變動。項目支出預算794.58萬元較上年增加794.58萬元，變化原因：業務項目增加，殘疾人綜合服務中心裝修項目納入預算。

（1）工資福利支出414.74萬元（其中：基本工資147.69萬元，津貼補貼122萬元，獎金1.96萬元，機關事業單位基本養老保險繳費50.59萬元，職業年金繳費20.23萬元，職工基本醫療補助繳費11.72萬元，公務員醫療補助繳費11.05萬元，其他社會保障繳費3.9萬元，住房公積金30.12萬元，其他工資福利支出15.49萬元）

（2）商品服務支出27.02萬元（其中：辦公費10.75萬元，水費0.42萬元，電費0.73萬元，郵電費0.72萬元，維修（護）費0.1萬元，會議費0.60萬元，培訓費0.70萬元，公務接待費0.20萬元，勞務費1.54萬元，工會經費3.01萬元，公務用車運行維護費1.20萬元，其他交通費用7.05萬元）

4.政府性基金預算支出情況。

2019年本部門政府性基金預算支出489萬元，較上年增加489萬元，主要原因是殘疾人綜合服務中心裝修項目及后期設備購置納入預算。

5.國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

6.“三公”經費等預算情況。

部門2019年“三公經費”預算1.4萬元，較2018年預算1.7萬元減少0.3萬元。其中：

因公出國（境）費用預算0元，較上年增加0元，變化原因：無變化。

公務接待費預算0.2萬元，較上年0.5萬元減少0.3萬元，變化原因：公務接待需求減少。

公務車輛運行維護費預算1.2萬元，較上年增加0萬元，變化原因為厲行節約。其中：公務用車購置費0萬元，與上年無變化；公務用車運行費12.萬元，較上年增加0萬元，變化原因為厲行節約。

會議費0萬元，較上年無增減變化。

培訓費0萬元，較上年無增減變化。

7.機關運行經費安排情況。

2019年部門日常公用經費21.57萬元，較上年增加2.21萬元，變化原因：人員變動。

8.政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共230萬元，其中政府采購貨物類預算230萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

附表：2019年部門綜合預算收支總表

2019年部門綜合預算收入總表

2019年部門綜合預算支出總表

2019年部門綜合預算財政撥款收支總表

2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）

2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）

2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）

2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）

2019年部門綜合預算政府性基金收支表

2019年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按功能科目分）

2019年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按經濟科目分）

2019年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

2019年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表

2019年部門綜合預算專項業務經費明細表

2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表

2019年部門整體支出績效目標表

殘聯部門綜合預算公開報表.pdf