西安區高陵區城市管理局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）主要職責

（1）貫徹執行國家和省、市關于城市管理與城市管理綜合行政執法方面的法律法規、方針政策；

（2）負責區城市管理委員會日常工作：擬定全區城市管理工作中長期規劃、年度工作計劃、階段性工作實施細則；貫徹落實、協調督辦、監督檢查區政府關于城市管理確定的重大事項；對城市管理工作進行調查研究、交流探討，重點研究分析制約全區城市管理工作的體制機制障礙，提出對策和措施；對各街道辦事處、各鎮和相關職能部門承擔的城市管理工作目標任務進行考核，并提出獎懲意見；研究與部署全區網格化管理工作；

（3）負責對城市管理與城市管理綜合行政執法方面的重大事項提出處理意見建議并組織實施，協調解決城市管理與行政執法方面的重大問題；

（4）負責市容環境衛生、園林綠化、戶外廣告、車輛停放、建筑垃圾、洗車站點、門頭牌匾設置、臨時宣傳等方面的行政審批（備案）工作；

（5）負責市容環境衛生行政管理工作；負責城市市容環境衛生配套設施的管理；會同有關部門依法制定環境衛生、市容環境整治收費標準，并負責費用征收；負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑廢棄物的管理；

（6）負責園林綠化管理工作；負責建設項目綠化審批，審查園林綠地建設設計方案，參與竣工驗收；

（7）承擔全區城市管理相對集中行政處罰權工作。負責查處違反城市市容和環境衛生管理規定的行為；負責查處臨街商業門店產生的音響噪音污染及抽鞭、打陀螺等社會生活噪音污染、城市飲食服務業超標排污、燒烤攤點未使用清潔燃料以及清運建筑垃圾造成污染的行為；負責查處無照商販擺攤設點、非法占道經營的行為；負責查處垃圾的焚燒污染環境行為；負責城管執法工作的組織實施、業務指導、統籌協調、檢查和綜合考評；負責全區性城市管理重大執法活動的組織和部署工作；

（8）負責組織開展愛國衛生工作；承擔國家衛生城市、園林城市復審和檢查工作，鞏固創建工作成果；

（9）牽頭負責城市精細化管理工作；

（10）負責城市管理和城管執法方面的重點項目建設與管理；負責相關領域對外合作交流工作；

（11）負責城市管理和城管執法方面的宣傳教育工作，協調動員社會力量參與城市管理的相關活動；

（12）新建公廁、垃圾壓縮站的選點核準職責；城市公園廣場內舉辦展覽、文體表演等活動審批職責；機動車輛非法占用人行道執法、建筑工地文化墻執法職責；

（13）居住區以及單位院內砍伐、遷移城市樹木和占用（臨時占用）城市綠地審批職責，建設項目綠化設計方案配套綠地面積審查職責，建設項目附屬綠化工程配套驗收職責；

（14）承辦區政府交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

2019年，我局將嚴格按照區委、區政府的決策部署，圍繞品質西安建設，以改革創新為動力，以城市治理為抓手，以“三個革命”為契機，著力破解民生“九難”治臟難，全力推進城市管理水平邁上新臺階。

一是全力抓好“煙頭革命”及“廁所革命”。進一步明確工作重點，細化任務分工，抓好工作落實，繼續開展每周“路長制”活動日和“最佳”和“最差”路長評比活動。繼續做好2019年公廁改造提升工作，加大對各級路長、所長巡查情況及工作日志填寫情況的全面檢查，及時發現問題不足，及時整改落實。

二是全力抓好城鄉環境大整治工作。繼續加大對全區城鄉環境衛生工作的督導檢查，加大問題反饋督辦力度，落實街鎮、部門責任，努力把各類問題的整改工作落到實處，強力推動城鄉環境大整治相關工作的深入開展。不斷拓展思路，有效解決城市管理工作中的熱點、難點問題，有效破解“治臟難”。

三是全力抓好“四改兩拆”工作。不斷加強對城鄉規劃法、土地管理法等法律法規的宣傳和普及教育，組建宣傳車，讓群眾意識到違法建設的風險和危害。持續開展違法廣告拆除整治工作，將摸排統計的戶外廣告，對照標準，迅速開展相關整治工作，定期報送拆除工作進展情況。并對工作開展情況進行定期檢查、督導，以更好推進工作的開展。

四是全力抓好生活垃圾分類工作。按照《西安市高陵區城鄉生活垃圾分類和資源化利用工作實施意見》，在何村、耿鎮村、張卜村全面開展農村生活垃圾分類收集工作的基礎上，總結前期經驗，在通遠街辦轄區全面推廣實施農村生活垃圾分類收集相關工作。

五是全力抓好綠化美化工作。大力實施綠化精品工程建設，在城（園）區打造和建設一批城市公園、綠地廣場、鮮花大道、風景林帶、景觀長廊和生態綠地，提高綠化景觀檔次，使城（園）區主要街道形成喬、灌、花、草相結合，點、線、面、環相銜接的綠化功能系統；加強對綠地的全面養護，提升綠化管理工作水平；在臨街單位全面實施拆墻透綠、見縫插綠、垂直掛綠、拓荒造綠、集中補綠等工程，實現立體式綠化格局，不斷提高全區綠化美化工作水平。

六是全力抓好鐵腕治霾工作。嚴格落實治污減霾工作措施，對轄區出土、拆遷工地及建筑垃圾消納場進行逐一排查，加大夜間渣土車巡查力度，嚴禁無證渣土車上路。繼續加大原煤散燒及油煙治理工作力度。根據天氣條件，繼續做好道路灑水。

七是全力抓好城管執法工作。加強城（園）區內主次街道單位、門店、市場“門前三包”落實情況的督促檢查，全面治理店外延伸和臨時商業占道經營與商業促銷行為，確保臨街單位、店鋪、施工企業等門前衛生潔凈、秩序整潔、公共設施完好、綠化達標，無占道經營。不斷強化對執法人員的培訓教育，貫徹依法行政理念，建立規范化的執法流程，提高執法人員的法律素質、業務素質和執法水平。

三、部門預算單位構成

示例：從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制100人，其中行政編制14人、事業編制86人；實有人員210人，其中行政22人、事業188人。單位管理的離退休人員18人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛124輛，單價20萬元以上的設備10臺。2019年部門預算安排購置車輛22輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門項目支出實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款8949.37萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。基本支出1945.08萬元，績效用途為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出7004.29萬元，包括城區執法大隊辦公用房及場地租賃費38萬元；掃雪除冰應急物資儲備工作經費31.5萬元；環衛外包明堂公司工作1221萬元；購置環衛機械車輛采購項目1168.7萬元；全區環衛工人養老保險工作210.47萬元；鹿苑壓縮站供水管網建設水費17.52萬元；涇渭街辦環衛作業社會化服務外包1298.57萬元；應急物資采購31.5萬元；環衛機械車采購1168.7；綠化外包581.1萬元；城區市政道路環衛外包1221萬元。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算11個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目3個，二級項目8個，共涉及資金7004.29萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。/span>。

本部門組織對2019年度部門整體、本部門機關、涉及資金7004.29萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入8949.37萬元，其中一般公共預算撥款收入8949.37萬元。2019年本部門預算收入較上年對比的增加4888.37萬元，增幅120%，增加的原因是鎮街環衛保潔等事權和人員的移交，城市管理精細化程度提高，購買環衛機械車輛22輛；2019年本部門預算支出8949.37萬元，其中一般公共預算撥款收入8949.37萬元，2019年本部門預算支出較上年對比的增加4888.37萬元，增幅120%，增加的原因是鎮街環衛保潔等事權和人員的移交，城市管理精細化程度提高，購買環衛機械車輛22輛。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入8949.37萬元，其中一般公共預算撥款收入8949.37萬元。2019年本部門財政撥款收入較上年對比的增加4888.37萬元，增幅120%，主要原因是鎮街環衛保潔等事權和人員的移交，城市管理精細化程度提高，購買環衛機械車輛22輛。2019年本部門財政撥款支出8949.37萬元，其中一般公共預算撥款支出8949.37萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年對比的增加4888.37萬元，增幅120%，主要原因是鎮街環衛保潔等事權和人員的移交，城市管理精細化程度提高，購買環衛機械車輛22輛。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019部門一般公共預算支出8949.37萬元，與上年對比的增加4888.37萬元，增幅120%，主要原因是鎮街環衛保潔等事權和人員的移交，城市管理精細化程度要求提高，購買環衛機械車輛22輛。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出8949.37萬元，其中：

（1）行政運行（城鄉社區管理事務）（2010601）1910.33萬元，較上年增加1910.33萬元，增加原因為2018年人員經費未在行政運行科目預算。

（2）一般行政管理事務（城鄉社區管理事務）（2120102）1437.30萬元，較上年增加1437.30萬元，增加原因為城市管理精細化程度要求提高。

（3）城管執法（2120104）116.7萬元，較上年減少184.76萬元，減少原因為城管執法人員經費公用經費在行政運行科目預算。

（4）其他城鄉社區管理事務支出（2120199）1235.11萬元，較上年增加919.17萬元，增加原因為鎮街環衛保潔等事權和人員的移交，城市管理精細化程度提高。

（5）城鄉社區環境衛生（2120501）4249.93萬元，較上年增長2459.4萬元，增加原因為鎮街環衛保潔等事權和人員的移交，城市管理精細化程度提高，購買環衛機械車輛22輛。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出8949.37萬元，其中：

工資福利支出（301）1813.47萬元，為人員經費，較上年減少365.21萬元，減少原因為環衛保潔人員工資在勞務費中預算。

商品和服務支出（302）5691.14萬元，較上年增加4003.7萬元，增加原因為鎮街環衛保潔等事權和人員的移交，城市管理精細化程度提高。

對個人和家庭的補助（303）276.06萬元，為人員經費，較上年增加80.8萬元，增加原因為事權移交，人員增加。

資本性支出（309）1168.70萬元，較上年增加1168.70萬元，增加原因為2019年新購22輛特種車輛。

(2) 2019年本部門一般公共預算支出8949.37萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1813.47萬元，為人員經費，較上年減少365.21萬元，減少原因為環衛保潔人員工資在勞務費中預算。

機關商品和服務支出（502）5691.14萬元，較上年增加4003.7萬元，增加原因為鎮街環衛保潔等事權和人員的移交，城市管理精細化程度提高。

機關資本性支出（503）1168.70萬元，較上年增加1168.70萬元，增加原因為2019年新購22輛特種車輛。

對個人和家庭的補助（509）276.06萬元，為人員經費，較上年增加80.8萬元，增加原因為事權移交，人員增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出7.6萬元，較上年增加7.6萬元，增加原因為上年工作疏漏未預算“三公”經費。其中：因公出國（境）費用預算0元，比去年預算減少0萬元；公務接待費3.5萬元，較上年增加3.5萬元，增加原因為上年未預算公務接待費。公務用車運行維護費0萬元，比去年預算減少0萬元；公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元。

2019年本部門會議費預算數1.7萬元，較上年增加1.7萬元，增加原因為上年未預算會議費。培訓費2.4萬元，較上年增加2.4萬元，增加原因為上年未預算培訓費。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年本部門公用經費安排98.91萬元，2018年本部門公用經費安排91萬元增幅7%，增加原因是人員調入。

（八）政府采購情況。

本部門2019年政府采購預算4300.87萬元，其中政府采購貨物類預算1200.2萬元，政府采購服務類3100.67萬元。

八、專業名詞解釋

1、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費,專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

5、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2019部門綜合預算公開說明.pdf

區城市城管局2019年部門綜合預算公開報表.pdf