西安市高陵區(qū)民政局2019年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行民政、民宗工作方面的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）承擔(dān)對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理和執(zhí)法監(jiān)察責(zé)任；指導(dǎo)社會(huì)組織黨的建設(shè)、制度建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)。

（三）依法加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作的管理，抓好宗教隊(duì)伍自身建設(shè)，培訓(xùn)提高工作人員業(yè)務(wù)水平。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)救災(zāi)工作，組織災(zāi)情核查上報(bào)及救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)組織援助外地災(zāi)區(qū)款物收集、運(yùn)送及慰問工作。

（五）擬訂全區(qū)社會(huì)救助規(guī)劃、措施和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、教育資助和特困人員、生活無著人員救助工作。

（六）指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)和福利彩票管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)老齡工作；指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)慈善、社會(huì)捐贈(zèng)、群眾互助等社會(huì)扶助活動(dòng)，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革。

（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)政府購買社會(huì)工作服務(wù)的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃、地名管理及行政區(qū)域界線的管理和調(diào)整工作。

（十一）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2019年年度部門工作任務(wù)

（一）持續(xù)做好新增城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)人員、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助的入戶調(diào)查和審批工作，在冊(cè)低保、特困人員等對(duì)象的年度復(fù)審和動(dòng)態(tài)調(diào)整，進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)救助工作規(guī)范化、精細(xì)化。

（二）做好養(yǎng)老服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)工作，完成9個(gè)農(nóng)村幸福院建設(shè)工作。制定出臺(tái)農(nóng)村幸福院、居家養(yǎng)老服務(wù)站、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理暫行辦法（試行），推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)。

（三）進(jìn)一步規(guī)范完善村委會(huì)建章立制工作，加強(qiáng)村務(wù)公開民主管理工作的督導(dǎo)檢查，指導(dǎo)好全區(qū)第七屆社區(qū)委員會(huì)換屆選舉工作。

（四）開展2019年度鎮(zhèn)街級(jí)平安邊界建設(shè)，做好地名志印刷出版、地名網(wǎng)站建設(shè)和地名普查檔案整理工作。

（五）加強(qiáng)宗教團(tuán)體愛國愛教建設(shè)，積極完善宗教愛國團(tuán)體制度，規(guī)范宗教團(tuán)體、宗教活動(dòng)場(chǎng)所、宗教教職人員、宗教活動(dòng)、宗教財(cái)產(chǎn)管理;開展“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建工作，積極爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)“和諧寺觀教堂”。

（六）增強(qiáng)關(guān)愛保護(hù)工作力度，強(qiáng)化家庭監(jiān)護(hù)主體責(zé)任，建立強(qiáng)制報(bào)告機(jī)制、應(yīng)急處置機(jī)制、評(píng)估幫扶機(jī)制、監(jiān)護(hù)干預(yù)機(jī)制，各部門聯(lián)動(dòng)共同構(gòu)建關(guān)愛保護(hù)工作網(wǎng)絡(luò)，建立健全農(nóng)村留守兒童救助保護(hù)機(jī)制。

（七）進(jìn)一步健全居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作的機(jī)制和程序，加強(qiáng)與區(qū)信息中心對(duì)接聯(lián)系，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)核對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)與信息中心建立端口對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息共享。

（八）、持續(xù)做好“政府補(bǔ)貼人群”辦理老年人意外傷害保險(xiǎn)工作；扎實(shí)做好基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)，充分發(fā)揮94個(gè)協(xié)會(huì)在解決家庭矛盾鄰里糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和老年人合法權(quán)益及精神文明建設(shè)等方面的作用。

（九）深化區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心醫(yī)養(yǎng)結(jié)合水平，逐步開展康復(fù)服務(wù)。不斷提高失能、半失能農(nóng)村特困人員的集中供養(yǎng)率和照護(hù)水平。

（十）穩(wěn)步推進(jìn)殯葬制度改革，加強(qiáng)殯葬改革宣傳力度，提升火化率，鞏固和擴(kuò)大“散埋亂葬”治理成果，完成高陵奉正遷安園三期項(xiàng)目的綠化、圍墻及消防通道等建設(shè)。

（十一）繼續(xù)做好婚姻登記工作和婚姻登記檔案歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

西安市高陵區(qū)民政局下設(shè)行政編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制機(jī)構(gòu)5個(gè)，截止2018年底，高陵區(qū)民政系統(tǒng)共有在職財(cái)政供養(yǎng)人員103人，其中行政23人、事業(yè)78人、自收自支1人、離休人員1人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門國有資產(chǎn)共計(jì)3262.91萬元，局屬預(yù)算單位共有車輛5輛，單價(jià)20萬元以上車輛1輛。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5490.44萬元。

2019年本部門預(yù)算安排扶貧項(xiàng)目5個(gè)，涉及扶貧項(xiàng)目資金1052.52萬元，扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)隨同部門預(yù)算一并公開，詳見附表17-21。

七、2019年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門預(yù)算收入5490.44萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5490.44萬元較2018年收入5589.48萬元減少99.04萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我局涉及優(yōu)撫方面的預(yù)算資金減少。

2019年本部門預(yù)算支出5490.44萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出5490.44萬元較2018年支出5589.48萬元減少99.04萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我局涉及優(yōu)撫方面的預(yù)算資金減少。

2019年本部門政府性基金預(yù)算為0，較2018年無變化。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2019年本部門財(cái)政撥款收入5490.44萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5490.44萬元較2018年收入5589.48萬元減少99.04萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我局涉及優(yōu)撫方面的預(yù)算資金減少。

2019年本部門財(cái)政撥款支出5490.44萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出5490.44萬元較2018年支出5589.48萬元減少99.04萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我局涉及優(yōu)撫方面的預(yù)算資金減少。

2019年本部門政府性基金預(yù)算為0，較2018年無變化。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出5490.44萬元較2018年支出5589.48萬元減少99.04萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我局涉及優(yōu)撫方面的預(yù)算資金減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出993.36萬元較2018年1061.48萬元減少68.12萬元，降幅6.42%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我局優(yōu)撫安置科與下屬二級(jí)單位西安市高陵區(qū)軍隊(duì)離休退休干部管理所劃入西安市高陵區(qū)退役軍人事務(wù)局，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：

（1）行政運(yùn)行（2080201）445.41萬元較2018年464.9萬元減少19.49萬元，原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（2）其他民政管理事務(wù)支出（2080299）481.03萬元較2018年456.48萬元減少24.55萬元，原因是人員較少，經(jīng)費(fèi)減少。

（3）住房公積金（2210201）66.92萬元較2018年74.79萬元較少7.87萬元，原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)較少。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較2018年4528萬元減少30.93萬元，降幅0.68%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革我局優(yōu)撫安置科與下屬二級(jí)單位西安市高陵區(qū)軍隊(duì)離休退休干部管理所劃入西安市高陵區(qū)退役軍人事務(wù)局，涉及優(yōu)撫預(yù)算資金減少。其中：

（1）行政運(yùn)行（2010101）0.5萬元較2018年0萬元增加0.5萬元，原因是此項(xiàng)目為殯葬經(jīng)費(fèi)。

（2）宗教事務(wù)（2013404）7萬元較2018年0萬元增加7萬元，原因是宗教業(yè)務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（3）行政區(qū)劃和地名管理（2080207）76.2萬元較2018年0萬元增加76.2萬元，原因是2019年需印制行政區(qū)劃圖。

（4）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208）1599.18萬元較2018年1534.72萬元減少64.46萬元，原因是社區(qū)人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（5）其他民政管理事務(wù)支出（2080299）271.52萬元較2018年184萬元減少87.52萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革部分人員及業(yè)務(wù)需求減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（6）兒童福利（2081001）5.6萬元較2018年5萬元增加0.6萬元，原因是孤兒人數(shù)增加。

（7）老年福利（2081002）744.96萬元較2018年38.8萬元增加706.16萬元，原因是科目變動(dòng)造成經(jīng)費(fèi)增加。

（8）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107）648.48萬元較2018年293萬元增加355.48萬元，原因是改變預(yù)算方式，本單位全額預(yù)算。

（9）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199）5萬元較2018年0萬元增加5萬元，原因是殘疾人業(yè)務(wù)工作需要。

（10）城市最低生活保障金支出（2081901）40萬元較2018年100萬元減少60萬元，原因是低保人數(shù)減少及中省配套資金加大。

（11）農(nóng)村最低生活保障金支出（2081902）715萬元較2018年400萬元增加315萬元，原因是低保人數(shù)減少及中省配套資金加大。

（12）臨時(shí)救助支出（2082001）30萬元較2018年50萬元減少20萬元，原因是中省配套資金加大。

（13）流浪乞討人員救助支出（2082002）15萬元較2018年0萬元增加15萬元，原因是流浪乞討人員業(yè)務(wù)增加。

（14）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（2082102）119.52萬元較2018年107萬元增加12.52萬元，原因是農(nóng)村特困人員補(bǔ)助提標(biāo)。

（15）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089901）13萬元較2018年6萬元增加7萬元，原因是業(yè)務(wù)需求增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（16）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（ 2101301）148萬元較2018年200萬元減少52萬元，原因是中省配套資金加大。

（17）老齡健康事務(wù)（2101601）58.11萬元較2018年0萬元增加58.11萬元，原因是預(yù)算科目變動(dòng)造成。

3. 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明

本年基本支出993.36萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出947.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出46.13萬元；項(xiàng)目支出4497.07萬元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2489.7萬元，項(xiàng)目2007.38萬元。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出5490.44萬元，其中：

工資福利支出（301）920.9萬元，較2018年990.26萬元減少69.36萬元，原因是因機(jī)構(gòu)改革我局優(yōu)撫安置科與下屬二級(jí)單位西安市高陵區(qū)軍隊(duì)離休退休干部管理所劃入西安市高陵區(qū)退役軍人事務(wù)局，人員經(jīng)費(fèi)減少。

商品和服務(wù)支出（302）835.99萬元，較2018年625.69萬元減少210.3萬元，原因是因機(jī)構(gòu)改革我局優(yōu)撫安置科與下屬二級(jí)單位西安市高陵區(qū)軍隊(duì)離休退休干部管理所劃入西安市高陵區(qū)退役軍人事務(wù)局，人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)均減少。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（ 303）3713.57萬元，較2018年3598.89萬元增加114.68萬，原因是提高社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)，增加了殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放業(yè)務(wù)。

資本性支出（310）19.98萬元，較2018年6萬增加13.98萬元，原因是業(yè)務(wù)需求增加。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明

一般公共預(yù)算撥款支出按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分，其中人員經(jīng)費(fèi)920.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出46.13萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2489.7萬元，專項(xiàng)資金2007.38萬元。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出5490.44萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（301）920.9萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼（50101）268.92萬元、工資福利支出（50501）491.32萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)（50102）105.7萬元、住房公積金（50103）30.14萬元、其他工資福利支出（50199）24.82萬元。較上年減少69.36萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（302）835.99萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)（50201）156.39萬元、商品和服務(wù)支出（50502）606.89萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)（50205）53.46萬元、維修（護(hù)）費(fèi)（50209）6.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)（50203）2.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)（50206）0.3萬元、其他商品和服務(wù)支出（50299）10.2萬元。較上年增加210.3萬元，原因是行政區(qū)劃等業(yè)務(wù)需求增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（303）3713.57萬元，其中：社會(huì)福利和救助（50901）2571.02萬元、助學(xué)金（50902）7.6萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（50999）1134.95萬元。較上年增加114.68萬元，原因是殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼全額預(yù)算。

機(jī)關(guān)資本性支出（一）（310）19.98萬元，其中：資本性支出（一）（50601）14.28萬元、設(shè)備購置（50306）5.7萬元。較上年增加13.98萬元，原因是用于核對(duì)平臺(tái)及社區(qū)信息平臺(tái)的維護(hù)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本部門2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算7.3萬元，較2018年預(yù)算 7.64萬元減少0.34萬元，降幅0.45 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，較上年無變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0.3萬元，較上年2.44萬元減少2.14萬元，降幅87.70 %，主要原因是本部門業(yè)務(wù)接待需求減少。

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較上年5.2萬元增加1.8萬元，增幅34.62 %，主要原因是車輛老化維修費(fèi)增加。公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化。

4、會(huì)議費(fèi)0萬元，較上年1.15萬元減少1.15萬元，降幅100%，主要原因是本部門會(huì)議減少。

5、培訓(xùn)費(fèi)9.09萬元，較上年2.95增加6.14萬元，主要原因是本部門二級(jí)單位區(qū)社區(qū)福利服務(wù)中心培訓(xùn)增加。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門2019年公用經(jīng)費(fèi)46.13萬元，較2018年公用經(jīng)費(fèi)44.4萬元增加1.73萬元，增幅3.89%。主要原因是人員職務(wù)變動(dòng)公車補(bǔ)增加。

（八）政府采購情況。

2019年本部門政府采購預(yù)算共2.6萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算2.6萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

西安市高陵區(qū)民政局

                                  2019年02月11日