西安市高陵區政務服務中心2019年部門綜合預算公開說明

一、部門主要職責

高陵區政務服務中心是區委、區政府設立的負責統籌、協調、監督、管理審批服務事項的議事協調機構，中心設城區大廳和園區大廳兩個，建筑面積7982平米，成立于2009年4月，內設辦公室、業務科、信息科、綜合科、為民服務代理科、協調督查科、市民熱線協調科、市民熱線受理科。進駐中心部門單位27個，城區大廳設辦事窗口50個，園區大廳設辦事窗口56個,為群眾、企業及投資者提供便民、高效、廉潔、務實的服務。

二、2019年年度部門工作任務

1、加大政務服務場所和設施建設。提升區政務大廳硬件建設標準，指導各街道便民服務中心和社區便民服務站在場所建設、功能布局、設施設備上完善優化，成為區政務大廳的延伸窗口，制定政務服務大廳標準化管理細則，推進全區政務服務水平有大提升。深化“一門一網一次”辦事成效，打造智慧政務“數小二”和“秦務員”品牌，提升企業和群眾辦事體驗度，推進24小時綜合自助終端機、自助信包箱在人群密集區域全面鋪設。2019年街道投放率60%以上，城市社區投放率50%以上；形成市、區、鎮街、社區四級自助服務網，實現24小時全天候“自助辦”，創建“三化五最”營商環境全市最佳示范區。

2、繼續深化“互聯網+政務服務”。 以“聚焦一二三·建設主城區”為總目標，以“一網通辦”“一窗受理”“十五分鐘便民圈”為抓手，著力提高政務服務事項“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”占比。到2019年底,在“一網通辦”方面，政務服務事項網上可辦率不低于70%，在“一窗受理”方面，70%以上政務服務事項能夠實現，在“最多跑一次”方面，企業和群眾到政府辦事提供的材料減少60%以上，深入開展政務服務事項精細化、顆粒化的落實工作，實現政務服務無差別受理，更好的服務企業群眾。

3、打造“十五分鐘便民圈”。高標準建設街道便民服務中心和社區便民服務站，打造有特色的“15分鐘便民服務圈”，將便民服務和自助服務端向街道和社區延伸，將服務前移、下沉，探索大服務模式，推進個人服務事項全城通辦，2019年50%以上個人事項可在便民服務中心辦理，形成辦事群眾“瑣事到村社，小事到街道，大事到區上”的格局。

4、做實12345市民熱線轉辦工作。健全工作機制，強化考核，加大督辦力度，真心實意地幫助群眾排憂解難，發揮好政務服務的輔助作用。

5、創新政務服務宣傳模式。通過多途徑宣傳政務服務相關政策，提高政務服務事項辦事知曉度，引導群眾在辦事中使用自助設備（自助端），網絡政務服務pc端、手機端（移動端），壯大政務服務網絡平臺的“粉絲”，方便群眾辦事的同時提高辦事體驗度。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的單位有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制27人，其中行政編制0人、事業編制27人；實有人員27人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款 894.54萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入894.54萬元，其中一般公共預算撥款收入894.54萬元、政府性基金撥款收入0萬元, 2019年本部門預算收入較上年增加216.88萬元，主要原因是2019年為新辦企業提供免費刻章經費； 2019年本部門預算支出894.54萬元，其中一般公共預算撥款支出894.54萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加216.88萬元，主要原因是2019年為新辦企業提供免費刻章經費.

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入894.54萬元，其中一般公共預算撥款收入894.54萬元、政府性基金撥款收入0萬元， 2019年本部門財政撥款收入較上年增加216.88萬元，主要原因是2019年為新辦企業提供免費刻章經費.

2019年本部門財政撥款支出894.54萬元，其中一般公共預算撥款支出894.54萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加216.88萬元，主要原因是2019年為新辦企業提供免費刻章經費.

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年本部門一般公共預算撥款支出894.54萬元，較上年增加216.88萬元，主要原因是2019年為新辦企業提供免費刻章經費.

2.支出按功能科目分類的明細情況

本部門2019年一般公共預算支出894.54萬元，其中：

（1）事業運行（2010350）876.42萬元，較上年增加212.09萬元，主要原因是2019年為新辦企業提供免費刻章經費.

（2）住房公積金（2210201）18.12萬元，較上年減少0.17萬元，原因是人員變動。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出894.54萬元，其中：

工資福利支出（301）236.26萬元，較上年增加66.63萬元，主要原因是人員變動，商品和服務支出（302）658.27萬元，較上年增加167.67萬元，主要原因是2019年為新辦企業提供免費刻章經費。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出894.54萬元，其中：

工資福利支出（301）236.26萬元，較上年增加66.63萬元，主要原因是人員變動，商品和服務支出（302）658.27萬元，較上年增加167.67萬元，主要原因是2019年為新辦企業提供免費刻章經費。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年“三公”經費無，較上年減少9.5萬元。

1、公務用車運行維護費減少8萬元，公務接待費減少1.5萬元。減少的原因是2018年公務用車改革后2019年取消了公務用車。

2、會議費2萬元，較上年增加0.5萬元，增加原因為政務服務工作改革，提升大廳窗口服務，因此協調會議相對增多。

3、培訓費4.5萬元，較上年減少4.3萬元，減少原因為壓縮培訓費用。

4、本部門未涉及“因公出國（境）費”、“公務用車購置及運行費”及“公務接待費”。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排12.61萬元，較上年增加4.61萬元，主要原因是2019年為新辦企業提供免費刻章經費.

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

附件：2019年部門綜合預算公開報表

西安區高陵區政務服務中心2019年預算公開.pdf

2019年部門綜合預算公開報表.pdf