西安市高陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門綜合預(yù)算說(shuō)明

西安市高陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2019年部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和方針政策，擬訂有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)劃;研究安全生產(chǎn)重大政策和重要措施，并向區(qū)政府提出建議。

（二）承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、監(jiān)督各街道辦事處及區(qū)政府有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況;組織實(shí)施全區(qū)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考核工作。

（三）承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、公眾聚集場(chǎng)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

（四）分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì);負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)傷亡事故統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;依法組織、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（五）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制和應(yīng)急救援體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。

（六）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)宣傳教育工作;指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)管理人員的培訓(xùn)、考核工作。

（七）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全生產(chǎn)條件、有關(guān)設(shè)備、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

（八）依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施 “三同時(shí)”情況;監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控、重大事故隱患的整改工作;依法查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

（九）承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。

二、2019年年度部門工作任務(wù)

（一）年初組織召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，總結(jié)上年度安全生產(chǎn)工作，安排部署本年度安全生產(chǎn)工作，與相關(guān)部門、街辦簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，分解任務(wù)，明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，年終組織目標(biāo)考核，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

（二）每季度至少召開一次安全生產(chǎn)專題會(huì)議，分析、部署、研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題，做好專題會(huì)議記錄并形成會(huì)議紀(jì)要。

（三）認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》，按照《安全生產(chǎn)法》要求，完善安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任和各級(jí)政府監(jiān)管責(zé)任，確保安全生產(chǎn)工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。

（四）結(jié)合實(shí)際，制定年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作任務(wù)內(nèi)容組織實(shí)施，并對(duì)執(zhí)法工作計(jì)劃進(jìn)度及完成情況進(jìn)行檢查和考核，認(rèn)真抓好落實(shí)。

（五）繼續(xù)深入開展安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)管工作，將開展隱患排查治理作為全年工作重心。

（六）嚴(yán)厲打擊非法違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，加大基層打非力度，將工作重點(diǎn)落實(shí)到街辦。

（七）加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工的安全監(jiān)管，嚴(yán)格行政許可，組織公安、工商、質(zhì)監(jiān)、國(guó)土、建設(shè)等部門查處生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、建設(shè)過(guò)程中的不安全行為，依法關(guān)停不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

（八）組織有關(guān)部門積極開展道路交通安全整治活動(dòng)。

（九）積極開展安全生產(chǎn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域“十大”專項(xiàng)行動(dòng)。

（十）加大安全生產(chǎn)投入，執(zhí)行建設(shè)工程項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”制度，完成年度企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)任務(wù)，推廣應(yīng)用安全生產(chǎn)科技成果，提高安全生產(chǎn)水平。

（十一）加大安全生產(chǎn)管理信息化建設(shè)步伐。

（十二）加強(qiáng)應(yīng)急管理，完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，擴(kuò)大覆蓋面。

（十三）加大安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立健全執(zhí)法隊(duì)伍。

（十四）做好《安全生產(chǎn)法》等法規(guī)的宣傳、貫徹執(zhí)行工作，認(rèn)真組織第十八個(gè)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，做到有安排、有部署、有總結(jié)。

（十五）加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，充分利用報(bào)紙、廣播、電視和網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳黨和政府安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)。

（十六）定期對(duì)安全生產(chǎn)形勢(shì)進(jìn)行分析和通報(bào)，及時(shí)向市安全生產(chǎn)委員會(huì)寫出安全生產(chǎn)總結(jié)材料

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門預(yù)算單位包括2個(gè)單位，分別為：

四、部門人員情況說(shuō)明

本部門截止2018年底，機(jī)關(guān)人員行政編制8人，年末實(shí)有財(cái)供行政人員12人，事業(yè)編制11人；年末實(shí)有財(cái)供事業(yè)人員27人，單位管理離退休人員5人，人員與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

本部門截至2018年12月31日，所屬預(yù)算單位共有車輛7輛（其中含執(zhí)法大隊(duì)1輛，4輛固定資產(chǎn)在局本級(jí)，2輛為資產(chǎn)調(diào)配，車輛固定資產(chǎn)在高陵區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局），單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,公務(wù)運(yùn)行車輛購(gòu)置費(fèi)0元，安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2019年實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入564.99 萬(wàn)元。

本部門2019年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目資金共150萬(wàn)元，其中安全生產(chǎn)人均2元經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，罰沒收入安全生產(chǎn)大檢查項(xiàng)目資金共80萬(wàn)元（含二級(jí)事業(yè)單位20萬(wàn)罰沒預(yù)算收入），用于安全生產(chǎn)大檢查及安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，并嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)管理使用項(xiàng)目資金，11月底完成項(xiàng)目使用資金。

本部門無(wú)涉及扶貧項(xiàng)目。

七、2019年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門財(cái)政撥款收入564.99萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入564.99萬(wàn)元，2019年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加73.66萬(wàn)元，主要原因是安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，區(qū)委區(qū)政府要求加大對(duì)安全生產(chǎn)工作隱患排查、要求按文件將安全生產(chǎn)人均2元經(jīng)費(fèi)納入2019年安全生產(chǎn)工作預(yù)算內(nèi)；2019年本部門預(yù)算支出564.99萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.99萬(wàn)元，2019年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加73.66萬(wàn)元，主要原因是安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，區(qū)委區(qū)政府要求加大對(duì)安全生產(chǎn)工作隱患排查、檢查，要求按文件將安全生產(chǎn)人均2元經(jīng)費(fèi)納入安全生產(chǎn)工作預(yù)算內(nèi)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2019年本部門財(cái)政撥款收入564.99萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入564.99萬(wàn)元，2019年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加73.66萬(wàn)元，主要原因是安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，區(qū)委區(qū)政府要求加大對(duì)安全生產(chǎn)工作隱患排查、要求按文件將安全生產(chǎn)人均2元經(jīng)費(fèi)納入2019年安全生產(chǎn)工作預(yù)算內(nèi)；2019年本部門財(cái)政撥款支出564.99萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.99萬(wàn)元，2019年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加73.66萬(wàn)元，主要原因是安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，區(qū)委區(qū)政府要求加大對(duì)安全生產(chǎn)工作隱患排查、檢查，要求按文件將安全生產(chǎn)人均2元經(jīng)費(fèi)納入安全生產(chǎn)工作預(yù)算內(nèi)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.99萬(wàn)元，較上年增加73.66萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出正常調(diào)資增加及安全生產(chǎn)人均2元經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算內(nèi)。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.99萬(wàn)元，其中：

一般行政管理事務(wù)（2240102）130萬(wàn)元，較上年增加50萬(wàn)元，原因是安全生產(chǎn)人均2元安全生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算內(nèi)。

安全監(jiān)管（2240106）406.88萬(wàn)元，較上年增加23.26萬(wàn)元，原因是人員工資福利正常增長(zhǎng)。

住房公積金（2210201）28.11萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元，原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)正常增長(zhǎng)。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類明細(xì)情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出564.99萬(wàn)元，其中：

工資福利支出(301)385.65萬(wàn)元，較上年增加3.66萬(wàn)元，原因是人員工資正常增加。

商品和服務(wù)支出(302)29.34萬(wàn) 元，較上年減少3.08萬(wàn)元，按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，壓縮單位“三公”經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

應(yīng)急管理事務(wù)(22401)150萬(wàn)元，較上年增加70萬(wàn)元，原因是增加了安全生產(chǎn)人均2元經(jīng)費(fèi)共70萬(wàn)預(yù)算項(xiàng)目。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出564.99萬(wàn)元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出(501)385.65萬(wàn)元，較上年增加3.66萬(wàn)元，原因是人員工資增加。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出(502)29.34萬(wàn)元，較上年減少3.08萬(wàn)元，按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，壓縮單位“三公”經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

應(yīng)急管理事務(wù)（505）150萬(wàn)元，較上年增加70萬(wàn)元，原因是增加了安全生產(chǎn)人均2元經(jīng)費(fèi)共70萬(wàn)預(yù)算項(xiàng)目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已按要求公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并已按要求公開空表。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2019年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12.5萬(wàn)元，較上年減少6萬(wàn)元，降幅32.4%，減少的原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年無(wú)變化，無(wú)變化原因是無(wú)人員因公出國(guó)（境）事項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)變化原因是如實(shí)做好本單位預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，比上年減少6萬(wàn)元，下降32.4%，減少原因是局機(jī)關(guān)嚴(yán)格壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)運(yùn)行車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，會(huì)議費(fèi)支出0元，與上年無(wú)變化，培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.51萬(wàn)元，較上年減少66%，主要原因是壓縮日常辦公費(fèi)用及安全生產(chǎn)宣傳、車輛運(yùn)行等日常費(fèi)用支出。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并按要求公開空表。

（九）其他說(shuō)明。

1.2019年本部門年初基本結(jié)余11.81萬(wàn)元，較上年增加8.08萬(wàn)元，主要原因是上年末財(cái)政撥付的人員調(diào)資經(jīng)費(fèi)未支出。詳見2019年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表（表15）已公開。

2.2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（表16）已按要求填報(bào)并公開。

3.本部門不涉及扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為安監(jiān)局的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常商品和服務(wù)支出費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

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