西安市國土資源局高陵分局2019年部門綜合預算說明

 一、部門主要職責

按照西安市機構編制委員會辦公室下發的《西安市機構編制委員會辦公室關于西安市國土資源局高陵分局職能配置和人員編制規定的通知》（市編辦發〔2015〕94號）《西安市機構編制委員會辦公室關于成立長安區、臨潼區、閻良區、高陵區不動產登記機構的通知》（市編辦發〔2016〕64號）規定，我局主要工作職責是：

（一）貫徹執法國家和省、市有關國土資源管理、地質環境保護的法律、法規、規章和政策規定。

（二）承擔轄區保護與合理利用土地資源、礦產資源責任。負責轄區和基本農田保護工作；監督占用耕地補償制度執行情況，組織報批和實施未利用土地開發、土地整治工作。

（三）承擔規范國土資源管理秩序責任。負責轄區內國土資源執法監察工作，調查處理國土資源違法案件。

（四）組織編制、報批和實施轄區土地利用總體規劃、年度國有土地儲備、年度土地供應計劃；負責轄區土地整治、礦產資源、地質災害防治、礦山資源保護等專項規劃、計劃的編制、報批，并組織實施。

（五）負責轄區地籍管理，開展土地調查、統計和土地權屬糾紛調處；根據委托辦理土地產權登記。

（六）負責轄區土地用途管制，按程序辦理農用地轉用、土地征收；參與轄區建設項目的拆遷安置工作；承辦轄區土地收購儲備、土地使用權劃撥、出讓、轉讓、租賃、作價出資的初審和報批。

（七）承擔轄區節約集約利用土地資源責任。管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用；負責轄區土地批準后監管和閑置土地查處；監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。

（八）負責轄區礦產資源開發管理，監督管理礦產權人勘查、開發活動；負責授權范圍內的采礦登記管理，編制報批礦業設置方案并組織實施；依法組織征收礦產資源補償費、采礦權價款和使用費。

（九）承擔地質環境保護、地質災害預防和治理責任。負責轄區地質災害防治工作，編制地質災害突發事件應急預案并組織實施；指導監督礦山地質環境保護，監督管理地質遺址保護。

（十）依法征收國土資源收益。負責土地、礦產資源專項收入征收和資金管理；監督管理土地整治資金的收取和使用。

（十一）承擔提供轄區土地利用各種數據責任。負責轄區國土資源各項數據、信息的更新、維護和管理工作。

（十二）負責轄區國土資源管理的法制宣傳；依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益；代理行政訴訟和行政復議。

（十三）會同有關部門起草不動產登記制度地方性法規、規章草案和相關政策，并組織實施；負責全區土地、房屋、林地、水域灘涂養殖等不動產登記工作；負責不動產登記信息平臺建設，建立信息共享機制；負責不動產權籍調查、變更調查和有關專項調查工作；負責不動產登記爭議調處工作。

（十四）完成區委、區政府和市國土資源局交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

一是做好重點項目用地的服務保障工作。對接市局做好年度重點項目用地調研，最大限度爭取年度新增建設用地指標。圍繞西延高鐵、城市快速干道、西安10號地鐵線等重大建設項目，加快用地服務保障，提高土地供應率。二是全面推動市區兩級土地儲備工作。一期項目在去年的基礎上擬申請地方政府新增專項債券18億元。同時啟動二期項目，擬申請地方政府新增專項債券12億元。三是鞏固改革成果，進一步深化農村土地制度改革，力爭為全市形成新經驗、新做法。四是突出規劃引領作用，以集約優先、保護優先，用更少的新增建設用地指標，支撐新的經濟總量增長的理念，全面啟動我區國土空間規劃編制和“多規合一”工作。五是重點圍繞破壞耕地、永久基本農田、生態環境三個方面從嚴打擊土地礦產違法違規行為，維護區域正常用地秩序。六是深入推進第三次全國國土調查工作。按節點完成本級數據庫建設，自查并配合市級復查后按期上報省廳，同時發揮成果的運用。七是做好各項基礎性工作，維護人民群眾合法權益。八是堅決把紀律和規矩挺在前面，持之以恒、堅定不移抓好黨風廉政建設。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制113人，其中行政編制14人、事業編制99人；共有在職財政供養人員248人，其中行政14人、事業234人；單位管理的退休人員24人。

人員情況柱狀圖

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款3625.86萬元，當年政府性基金預算撥款0萬元，（詳見公開報表中的績效目標表）其中：

基本支出2255.86萬元，績效用途為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出1370萬元，包括2019年度土地變更調查37萬元，2019年度國土資源執法監察工作100萬元，2019年度農村房地一體調查627.40萬元，地質災害防治工作經費29萬元，2019年度區城鎮基準地價更新及調查工作32萬元，全國第三次土地調查320萬元，2019年度建設用地報批工作120萬元，2019年度不動產數字電路接入服務及服務大廳租賃共74.6萬元，區域國土空間規劃編制工作30萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。

2019年本部門預算收入3625.86萬元，其中一般公共預算撥款收入3625.86萬元。較上年增加1126.74萬元，增幅32%，主要原因是項目支出預算增加及人員經費增加；2019年本部門預算支出3625.86萬元，其中一般公共預算撥款支出3625.86萬元，具體為基本支出2255.86萬元、項目支出1370.00萬元。較上年增加1126.74萬元，增幅32%，主要原因是項目支出預算增加及人員經費增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入3625.86萬元，其中一般公共預算撥款收入3625.86萬元，較上年增加1126.74萬元，增幅32%，主要原因是項目支出預算增加及人員經費增加；2019年本部門財政撥款支出3625.86萬元，其中一般公共預算撥款支出3625.86萬元，較上年增加1126.74萬元，增幅32%，主要原因是項目支出預算增加及人員經費增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年一般公共預算撥款支出數為3625.86萬元，具體為基本支出2255.86萬元、項目支出1370.00萬元。較2018年增加 1126.74萬元，增幅32%，主要原因項目支出預算增加及人員經費增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況

本部門2019年一般公共預算撥款支出數為3625.86萬元，較2018年增加 1126.74萬元，其中：

（1）行政運行（2200101）223.55萬元，較上年增加13.53萬元，原因是人員經費支出增加；

（2）一般行政管理事務（2200102）174.6萬元，較上年減少75萬元，原因是一般公共預算項目支出減少；

（3）自然資源規劃及管理（2200104）30萬元，較上年增加30萬元，原因是一般公共預算項目支出增加。

（4）土地資源調查（2200105）1016.4萬元，較上年增加1016.4萬元，原因是一般公共預算項目支出增加。

（5）土地資源利用與保護（2200106）120萬元，較上年增加120萬元，原因是一般公共預算項目支出增加。

（6）事業運行（2200150）1871.5萬元，較上年增加71.07萬元，原因是人員經費支出增加；

（7）住房公積金（2210201）160.8萬元，較上年增加2.12萬元，原因是公積金繳費基數提高。

（8）地震災害預防（2240506）29萬元，較上年減少1萬元，原因是一般公共預算項目支出減少。

（9）國土資源調查（2200109）0萬元，較上年減少50.4萬元，原因是一般公共預算項目支出減少。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算撥款支出數為3625.86萬元,其中：

工資福利支出（301）2129.83萬元，較上年增加70.21萬元，原因是人員增加；

商品和服務支出（302）1494.10萬元，較上年增加1056.52萬元，原因是項目支出增加及人員增加；

對個人和家庭的補助支出（303）1.92萬元，較上年無增減變化。

2019年本部門一般公共預算撥款支出數為3625.86萬元,其中：

機關工資福利支出（301）2129.83萬元，較上年增加70.21萬元，原因是人員增加；

機關商品和服務支出（302）1494.10萬元，較上年增加1056.52萬元，原因是項目支出增加及人員增加；

機關對個人和家庭的補助支出（303）1.92萬元，較上年無增減變化。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。

2019年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出17萬元，較上年度減少5.8萬元，減少的主要原因是公務接待費、公務車輛運行維護費減少，其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年增加0萬元,主要原因是未發生因公出國（境）事項；公務接待費預算0元，較上年減少1.8萬元，減少的主要原因是我區進一步落實厲行節約有關規定，切實嚴格接待標準，減少公務接待支出；公務車輛運行維護費預算17萬元，較上年減少4萬元，減少的主要原因是上年車輛運行維護費在基金項目中核算；公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元,主要原因是無公務用車購置事項。

2019年本部門當年一般公共預算會議費預算支出4萬元，較上年增加0萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定，執行各項財經政策，進一步壓縮開支；培訓費預算支出2萬元，較上年增加0萬元，主要原因是嚴格執行培訓費管理制度。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年公用經費預算113.96萬元，較上年增加16.52萬元，增幅5%，主要原因是人員增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）基本支出指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（三）項目支出指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

（四）三公經費指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

九、部門預算公開相關附表（見附件）

1. 2019年部門綜合預算收支總表

2. 2019年部門綜合預算收入總表

3. 2019年部門綜合預算支出總表

4.2019年部門綜合預算財政撥款收支總表

5. 2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）

6. 2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）

7. 2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）

8. 2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）

9. 2019年部門綜合預算政府性基金收支總表

10. 2019年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按功能科目分）

11.2019年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按經濟分類科目分）

12.2019年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

13. 2019年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表

14. 2019年部門綜合預算專項資金明細表

15. 2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表

16. 2019年部門整體支出績效目標表