西安市高陵區工業和商務局2019年部門綜合預算公開說明

一、部門主要職責

（一）監測、分析全區工業、信息產業運行態勢，進行預測預警和信息引導，負責工業運行中生產要素的綜合協調；

（二）組織擬訂全區工業綜合性措施并監督檢查、收集、整理分析和發布經濟信息

（三）負責全區工業固定資產投資項目管理工作。

（四）承擔全區振興裝備制造業組織協調的責任。

（五）負責協調外貿貨運，研究提出全區國有工業企業財產監督管理的政策并組織實施。

（六）負責全區中小企業、非公有經濟的指導、綜合協調和服務。

（七）擬訂工業節能降耗和資源綜合利用、清潔生產促進措施與規劃，并組織實施等。

（八）負責信息與新興產業的政策研究、產業規劃、產品開放等工作

（九）負責推動全區社會信用體系建設。

（十）負責全區煤炭經營、再生資源回收工作。

二、2019年年度部門工作任務

2019年我局將認真貫徹落實黨的十九大精神，繼續以“大西安”發展藍圖為契機，大力加強工業經濟發展，深入推動民營經濟改革、市場建設等工作，加強環境監測力度，不斷提高我區工業發展能力。繼續執行區委、區政府的正確決策，著重做好以下幾方面工作：(一)加大經濟運行監測力度，強工業、穩增長，確保工業穩定增長。一是每月召開規上企業運行分析會，服務協調企業擴大生產，協調園區管委會、涇渭園等有關部門，服務扶持陜重汽及相關企業正常生產經營，并做到應統盡統。密切抓好寶石鋼管、藍曉科技等省管企業和總部異地企業產值劃轉，確保把高陵的增長部分足額足量留下來。二是繼續配合西安市深入開展“親商助企”活動，扎實做好規模以上企業對口幫扶工作，指導企業用活、用足、用好各項強工惠企政策，及時有效解決建設生產中的問題和困難，進一步堅定企業擴大生產、加快發展的信心和決心。

（二）加大為企業服務力度。一是繼續加大爭取國家、省、市財政資金支持力度，為企業爭取省市專項資金，園區專項資金。二是拓寬融資通道，為企業搭建融資等服務平臺，加快推進“工信園區貸”工作，爭取更多企業能享受到園區貸，惠及更多企業。三是優化投資環境，為企業營造良好的生產建設環境。

（三）積極扶持培育規模以下躍升規模以上。一是與國稅局協調，認真對全區規模以下企業全面摸底調查，協調、扶持營業收入2000萬元左右的企業申報規上，爭取更多有條件企業躍升規模以上，二是狠抓項目申報、項目用地落實、項目開工建設和竣工投產工作，力爭投產企業及時進入統計盤子。

（四）是繼續配合西安市深入開展“親商助企”活動，扎實做好規模以上企業對口幫扶工作，指導企業用活、用足、用好各項強工惠企政策，及時有效解決建設生產中的問題和困難，進一步堅定企業擴大生產、加快發展的信心和決心，為企業營造良好的生產建設環境。

（五）抓住重點產業、重點企業。一是大力培育以裝備制造業、汽車制造等為主導的產業集群。二是壯大石油設備制造產業集群。三是抓好融豪城和聚集工業園企業落戶入駐和投產工作。

（六）加大舊廠區改造，力爭按期完成改造任務，為推進我區“十個一”工程做好工作。

（七）繼續加強“散亂污”企業的整治力度，聯合各成員單位定期、不定期對未完成整治的企業開展督導檢查工作，對已完成整治的企業進行“回頭看”，確保整治工作達到實效。

（八）繼續加強對下屬各企業安全生產的監管，依法落實各級安全生產責任制，減少一般事故，控制較大事故，杜絕重特大事故。

（九）認真做好全國中小企業預警監測統計工作及省預警監測統計工作，并在其基礎上增加企業登記注冊數目。

（十）著力培育消費熱點，指導鼓勵限上商貿企業開展系列消費活動，以節造市，以節促銷，促進消費市場持續穩步增長。

（十一）繼續抓好限上企業的培育入庫工作，重點做好限上企業數據上報的監測工作，充分發揮限上企業對消費的拉動作用。

（十二）加強煤炭交易市場和成品油監管工作。按照市、區治污減霾工作的相關要求，要求轄區兩家煤廠根據車流量合理安排清掃頻次，堅持濕法作業，未作業煤堆必須全覆蓋。重點檢查各站點油氣回收裝置以及儲油庫、油罐車、加油站油氣回收設施運行情況的日常監管，建立健全油氣回收設施運行管理臺賬，落實臺賬式管理。督促管理全區一百多戶再生資源回收站，確保管理的規范化、常態化。

三、、部門預算單位構成

本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

2018年底，本部門人員編制37人，其中行政編制15人、事業編制22人；實有人員56人，其中行政31人、事業25人。財政補助人員65人，其中自收自支人員6人，單位管理的退休人員43人、離休人員2人，遺屬14人。

（人員情況餅狀圖）

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款807.78萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。本部門不涉及扶貧項目資金。

七、2019年部門預算收支說明

收支預算總體情況。

2019年部門總體收入807.78萬元，其中一般公共預算撥款收入807.78萬元、基本收入652.78萬元、項目收入155萬元，政府性基金撥款收入0萬元，本部門預算收入與上年對比增加了170.49萬元，主要原因單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保費用增多，離休人員工資由單位發放。

2019年本部門預算支出807.78萬元，其中一般公共預算撥款支出807.78萬元、基本支出652.78萬元、項目支出155萬元，政府性基金撥款支出0萬元，本部門預算支出與上年對比增加了170.49萬元，主要原因單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保費用增多，離休人員工資由單位發放。

財政撥款收支情況。

2019年部門財政撥款收入807.78萬元，其中一般公共預算撥款收入807.78萬元、基本收入652.78萬元、項目收入155萬元，政府性基金撥款收入0萬元，本部門預算收入與上年對比增加了170.49萬元，主要原因單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保費用增多，離休人員工資由單位發放。

2019年本部門財政撥款支出807.78萬元，其中一般公共預算撥款支出807.78萬元、基本支出652.78萬元、項目支出155萬元，政府性基金撥款支出0萬元，本部門財政撥款支出與上年對比增加了170.49萬元，主要原因單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保費用增多，離休人員工資由單位發放。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年部門一般公共預算撥款支出807.78萬元，與上年對比增加了170.49萬元，因單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保費用增多，離休人員工資由單位發放。

2．支出按功能科目分類的明細情況如圖。

2019年本部門公共預算撥款支出807.78萬元，與上年對比增加了170.49萬元，因單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保費用增多，離休人員工資由單位發放。

其中：（1）行政運行572.65萬元，較上年增加了32.66萬元，原因是人員增加、費用增加。（2）事業運行39.08萬元，較上年增加1.25萬元，原因是人員增加，費用增加。（3）住房公積金41.05萬元，較上年增加1.58萬元，原因是人員增加，費用增加。(4)一般行政管理150萬元，較上年增加了132萬元，原因是單位業務工作量加大，費用增加。

3．支出按經濟科目分類的明細情況對比情況說明。（柱狀圖如下）：

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年部門一般公共預算支出807.78萬元，與上年對比增加了170.49萬元，因單位工作業務量增加，項目資金增加，人員工資調整，養老、醫保費用增多，離休人員工資由單位發。

其中：

工資福利支出（501）594.89萬元，較上年增加30.79萬元，原因是單位人員增加，工資福利支出增加。

商品和服務支出（502）207.31萬元，較上年增加了139.34萬元，原因是人員增加，單位業務量增加，項目增加，經費增加。

對個人及家庭的補助支出（503）5.58萬元，較上年增加了0.06萬元，原因是遺屬人員增加。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年部門一般公共預算支出807.78萬元。

其中：機關工資福利支出(501)594.89萬元，較上年增加30.79萬元，原因是單位人員增加，工資福利支出增加。

機關商品和服務支出(502)207.31萬元，較上年增加了139.34萬元，原因是人員增加，單位業務量增加，項目增加，經費增加。

對個人及家庭的補助支出(503)5.58萬元，較上年0.06萬元，原因是遺屬人員增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公經費”預算支出8.8萬元，較上年增加1.14萬元。業務工作增加。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無出國出境費用。

2、公務接待費預算0萬元，較上年減少4.8萬元；降幅100%,原因：我區進一步落實厲行節約有關規定。切實嚴格接待標準。

3、“公務用車購置及運行費”預算為0.1萬元，其中公務車輛運行維護費預算0.1萬元，較上年增加0.1萬元，原因：煤炭執法車維修費用。公務用車購置費為0元。

4、2019年會議費預算3.1萬元，比去年增加1.05萬元，降幅61%，原因：業務工作增加，會議增多。

5、2019年培訓費預算5.6萬元，較去年增加3.2萬元，降幅0%，原因：業務工作增加，培訓增多。

（七）機關運行經費安排情況。

2019年部門公用經費28.61萬元，比去年增加了4.87萬元，因工作需要，業務量大，工作人員增加。

（八）政府采購情況。

2019年無政府采購預算，并已公開空表。

其他說明

2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表（表15）已按要求如實填報。

2019年部門整體支出績效目標表（表16）已按要求填報，我部門不涉及扶貧項目資金績效目標表。

八、專業名詞解釋。

1.機關運行經費：為確保行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、車輛運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

3.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、附件：2019年部門綜合預算公開報表。

1、2019年部門綜合預算收支總表

2、2019年部門綜合預算收入總表

3、2019年部門綜合預算支出總表

4、2019年 部門綜合預算財政撥款收支總表

5、2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）

6、2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）

7、2019年部門綜合預算 一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）

8、2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）

9、2019年部門綜合預算政府性基金收支表

10、2019年部門綜合預算政府性基金預算支出明細表（按功能科目分）

11、2019年部門綜合預算政府性基金預算支出明細表（按經濟分類科目分）

12、2019年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公” 經費及會議費、培訓費支出預算表

13、2019年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表

14、2019年部門綜合預算專項資金明細表

15、2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表

16、2019年部門整體支出績效目標表

2019年部門綜合預算公開報表1.pdf