西安市高陵區文體廣電旅游局2019年綜合預算公開

一、部門主要職責

1、擬定全區文化、體育、新聞出版、文物、旅游事業發展規劃并組織實施。

2、貫徹執行文化藝術、體育、新聞出版、著作權管理、旅游、文物、博物館事業方面的法律法規和方針政策。

3、負責全區文化藝術事業，指導藝術創作與生產，扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種，推動各門類藝術發展；負責全區重大文化活動；推進文化藝術領域的體制機制改革。

4、組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作；指導全區圖書館、文化館（站）事業和基層文化建設；推動實施文化惠民工程。

5、負責全區文化市場及廣播電視有關行業行政執法工作；監督管理美術品經營活動及娛樂場所、營業性演出行業；依法查處非法出版物和非法出版活動；組織協調全區“掃黃打非”工作。

6、負責全區群眾體育、競技體育、青少年體育發展事業。推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質檢測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理，承辦全區重大體育活動，指導協調體育鍛煉和體育競賽，指導運動隊伍建設，指導和推進青少年體育工作，監督管理全區體育經營活動。

7、組織文物資源普查、調查；指導和協調全區文物保護工作，履行文物行政執法督察職責，依法組織查處破壞文物的違法行為，配合有關部門查處文物犯罪的重大案件；組織開展文物保護宣傳工作；指導監督全區文物、博物館業務工作；負責全區博物館相關審核、申報工作；依法監督和管理文物流通；負責文物復制品管理、流散文物征集、文物認定、定級工作。

8、承擔規范全區旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任；牽頭組織全區旅游整體形象的對外宣傳和推廣活動；組織制定旅游區、旅游服務和旅游產品等方面的服務標準并監督執行；組織全區旅游資源的普查工作；負責監測全區旅游經濟運行、旅游統計和行業信息發布工作；組織開展旅游從業人員培訓，推進旅游服務質量的提升。

9、統籌規劃全區文化產業、體育產業、旅游產業發展，指導各類產業基地和特色產業群建設，督促重大產業項目實施，指導文化、體育、旅游類會展活動，負責全區體育彩票銷售管理。

10、承辦區政府交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

1、切實加強政治建設。圍繞“黨建引領發展”的戰略布局，推動“黨建+文化”、“黨建+體育”、“黨建+旅游”等黨建品牌落地生效，夯實黨建工作基礎，強化黨員的責任擔當，教育引導黨員干部帶頭真抓實干、轉變作風、強化責任、優化服務。

2、扎實推進文化惠民。做好全國文化先進縣的復審迎檢工作，完成12個直屬分館（圖書館、文化館）的建設工作；建立10個鄉賢書院，聘任數名鄉賢骨干開展日常工作。廣泛組織春節系列文化活動、送戲下鄉惠民活動等不少于300場，實現文化綜合服務中心全覆蓋。繼續實施農村電影放映1236場。

3、有力推進文物保護項目。積極推進《楊官寨遺址保護規劃2014-2030》的調整工作；與省市文物部門溝通做好楊官寨遺址環境整治，加快遺址考古保護利用工作，確保西北民大舊址開館運營。著力打造國家級非遺項目"高陵洞簫"，整理5項非遺項目申報。

4、著力發展旅游產業。重點對渭河兩岸進行提升改造，打造鄉村旅游引爆點，圍繞5+2村推進鄉村旅游，開展美食評選活動，形成美食游精品線路。舉辦“麥田音樂節”、“旅游推廣季”等大型活動吸引游客。支持馬家村、仁村、周家三個村大力發展特色各異鄉村游活動，提升場畔的接待水平。2019年，以傳統節慶、大型活動為載體，計劃開展各類文化旅游推廣活動不少于100場。

4、大力發展鄉村民宿。大力支持以張家村、南郭村、周家村為重點的民宿發展，研究整合支持民宿發展的具體政策、具體標準、行業規范，結合現存“共享村落”模式，鼓勵支持整村發展模式。利用宅改政策，發展零散民宿，規范提升場畔及小旅館、小農家樂民宿標準，計劃發展民宿床位5000余張。

5、大力推廣讀書品牌。2019年，聚焦“文化+”、“圖書+”發展新模式，繼續加快實體書店的建設，計劃建設旗艦店1個、示范點2個、標準店17個，打造讀書品牌，努力讓全民閱讀成為一種文化，一種時尚。

6、穩步推進全民健身。積極參加各類市級群體活動和體育競技賽事，做好各類群眾體育活動的組織宣傳工作，計劃全年舉辦各類體育賽事不少于12場次。2019年，確保國民體質監測人數達到3000人。完成兩個體育健身園區建設，10公里健身步道工程，整修區體育館，提升全區健身體育廣場，力求達到全覆蓋。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的一級預算單位1個，二級預算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制106人，其中行政編制11人、事業編制95人；實有人員157人，其中行政20人、事業137人。單位管理的離退休人員67人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備2臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2651.05萬元,政府性基金預算當年撥款800萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入3451.05萬元，其中一般公共預算撥款收入2651.05萬元、政府性基金撥款收入800萬元，2019年本部門預算收入較上年增加1724.86萬元，主要原因是項目收入增加較多；2019年本部門預算支出3451.05萬元，其中一般公共預算撥款支出2651.05萬元、政府性基金撥款支出800萬元，2019年本部門預算支出較上年增加1724.86萬元，主要原因是項目支出較多。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入3451.05萬元，其中一般公共預算撥款收入2651.05萬元、政府性基金撥款收入800萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加1724.86萬元，主要原因是項目收入增加較多；2019年本部門財政撥款支出3451.05萬元，其中一般公共預算撥款支出2651.05萬元、政府性基金撥款支出800萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加1724.86萬元，主要原因是項目支出較多。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出2651.05萬元，較上年增加924.86萬元，主要原因是項目經費支出較多。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

部門預算財政撥款支出預算表（按功能科目分類）

單位：萬元

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

部門預算一般公共預算財政撥款支出預算表（按經濟科目分類）單位：萬元

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

部門預算一般公共預算財政撥款支出預算表

（按政府預算支出經濟科目分類）

單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況。

2019年本部門政府性基金預算支出800萬元，較上年增加800萬元，主要原因是工作需要，西北民大舊址博物館建設項目經費增加。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出12.66萬元，較上年減少0.43萬元（-3.28%），減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，規范支出核算。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年減少0萬元；公務接待費0.97萬元，較上年減少0.22萬元（-18.49%），減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，規范支出核算；公務用車運行維護費11.69萬元，較上年減少0.21萬元（-1.76%），減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，規范支出核算；公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元。2019年培訓費預算15.60萬元，較上年增加10.00萬元，增加的原因是業務工作需要。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排74.38萬元，較上年增加7.94萬元，主要原因是工會經費增加。

（八）政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共800萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算800萬元。

（九）其他說明

“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）和“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）已根據部門實際情況錄入完成。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

九、部門預算公開相關附表（見附件）

高陵區文體廣電旅游局2019年綜合預算公開1.pdf