西安市高陵區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理方面的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，各街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)，區(qū)委、區(qū)政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

（二）擬訂全區(qū)各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，并組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)行政審批制度改革工作。組織擬訂行政審批制度改革總體規(guī)劃，協(xié)調(diào)落實(shí)市政府取消和下放的行政審批事項(xiàng)，推進(jìn)區(qū)級行政審批制度改革工作，審核區(qū)級行政審批事項(xiàng)并提出保留、下放和取消的意見。

（四）審核、審批區(qū)級機(jī)關(guān)各部門的職能配置與調(diào)整，協(xié)調(diào)區(qū)級機(jī)關(guān)各部門之間以及各部門與各街鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（五）審核區(qū)級機(jī)關(guān)各部門主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核區(qū)級開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員編制。

（六）負(fù)責(zé)管理各街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（七）擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制和改革方案，并組織實(shí)施；審核區(qū)屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)預(yù)算形式等。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)屬議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更的審核工作。

（九）負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)和事業(yè)單位編制外聘用人員的管理工作。

（十）建立健全事業(yè)單位法人登記管理制度，組織實(shí)施區(qū)級事業(yè)單位登記管理工作，監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

（十一）監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況，建立健全機(jī)構(gòu)編制督查和評估機(jī)制。

（十二）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員編制實(shí)名制管理工作。建立與組織、財(cái)政、人社等部門間聯(lián)動管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)實(shí)際機(jī)構(gòu)設(shè)置與按規(guī)定審批的機(jī)構(gòu)相一致、實(shí)際使用編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的人員與批準(zhǔn)的編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)相對應(yīng)的機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)。

（十三）負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立、撤銷、合并、更名的全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位印章的刻制、啟用和銷毀登記工作。

（十四）負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊管理工作。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項(xiàng)。

二、2019年度部門工作任務(wù)

(一)機(jī)構(gòu)改革。按照中省市文件要求完成我區(qū)各部門機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)。（二）“實(shí)名制數(shù)據(jù)庫”信息維護(hù)，機(jī)構(gòu)編制督察檢查。（三）全面推行權(quán)責(zé)清單，“最多跑一次”改革，行政審批事項(xiàng)承接落實(shí)，“三集中三到位”改革，政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)梳理，“減證便民”專項(xiàng)行動，“雙隨機(jī)”監(jiān)管體系構(gòu)建，省級重點(diǎn)示范鎮(zhèn)行政管理體制改革推進(jìn)。（四）統(tǒng)一社會信用代碼工作及法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)改革。（四）機(jī)構(gòu)編制管理日常工作。

納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

三、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制12人，其中行政編制12人（新增1名）、事業(yè)編制6人（新設(shè)立：西安市高陵區(qū)機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)管理中心）；實(shí)有人員11人，其中行政11人、事業(yè)0人（人員關(guān)系正在辦理）。單位管理的離退休人員0人。

四、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，固定資產(chǎn)258878元，流動資金20000元(出納備用金)，工資福利支出結(jié)轉(zhuǎn)19800元。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

五、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款159.84萬元,其中：基本124.84萬元，項(xiàng)目35萬元。

六、2019年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

基本支出124.84萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。

工資福利支出111.33萬元，包括在職人員的工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出13.51萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)等，不包括項(xiàng)目支出中購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助8.29萬元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項(xiàng)補(bǔ)貼和其他補(bǔ)助等。

項(xiàng)目支出35萬元。指編辦根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或者使用發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年份項(xiàng)目支出計(jì)劃，具體詳見附表。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

本年部門財(cái)政撥款收入159.84萬元與上年129.72萬元對比多30.12萬元，增減變化原因人員增加，工資提高，項(xiàng)目增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年部門財(cái)政撥款收入159.84萬元與上年129.72萬元對比多30.12萬元，增減變化原因人員增加，工資提高，項(xiàng)目增加。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本年部門財(cái)政撥款收入159.84萬元,行政運(yùn)行124.84萬元，一般行政管理事務(wù)35萬元，其中住房公積金8.29萬元，與上年129.72萬元對比多30.12萬元，增減變化原因人員增加，工資提高，項(xiàng)目增加。

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2019本年部門財(cái)政撥款收入159.84萬元,與上年129.72萬元對比多30.12萬元，其中工資福利111.33萬元，商品和服務(wù)支出48.51萬元，與上年129.72萬元對比多30.12萬元，增減變化原因人員增加，工資提高，項(xiàng)目增加。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2019本年政府財(cái)政撥款收入159.84萬元,與上年129.72萬元對比多30.12萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利111.33萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出48.51萬元，與上年129.72萬元對比多30.12萬元，增減變化原因人員增加，工資提高，項(xiàng)目增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。西安市高陵區(qū)編辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，較去年預(yù)算0.60萬元增加0.40萬元，增幅40%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無出國出境費(fèi)用；

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，較上年增加0.40萬元；增幅—40%；

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較上半年減少0元，降幅 0 %,原因：無公車也無費(fèi)用。會議費(fèi)4.50萬元比去年2.30萬元增加2.20萬元，主要是業(yè)務(wù)量增加。培訓(xùn)費(fèi)3.50萬元比去年2.70萬元增加0.80萬元，主要是業(yè)務(wù)量增加。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2019年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。

如不涉及，說明“本部門2019年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)以及其他費(fèi)用。

會議費(fèi)：指我單位召開的各項(xiàng)專題會議費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2019年編辦預(yù)算公開表格.pdf