中共西安市高陵區(qū)委宣傳部2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的宣傳思想文化工作方針、政策，根據(jù)中宣部和省委、市委、區(qū)委的安排部署，研究制定全區(qū)宣傳思想文化工作總體思路、目標(biāo)任務(wù)和政策措施，并組織實施。

2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)各級黨委宣傳部門和宣傳文化系統(tǒng)各單位的宣傳工作。

3.指導(dǎo)全區(qū)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論教育工作；檢查指導(dǎo)全區(qū)各級黨委中心學(xué)習(xí)組和領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)，掌握工作動態(tài)，總結(jié)和推廣工作經(jīng)驗。

4.宏觀管理文化藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、新聞出版、廣播電視和社會科學(xué)、文學(xué)藝術(shù)等專業(yè)性群眾團(tuán)體的工作；負(fù)責(zé)全區(qū)文化體制改革工作。

5.加強(qiáng)社會主義核心價值體系建設(shè)，負(fù)責(zé)社會宣傳工作，配合有關(guān)部門做好全區(qū)黨員教育和社會治安綜合治理、普法、國防等社會宣傳教育工作；負(fù)責(zé)宣傳思想文化人才隊伍建設(shè)和陣地建

設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)、部門宣傳思想文化工作；制定未成年人思想道德建設(shè)工作要點，并組織實施。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)精神文明建設(shè)和群眾性精神文明創(chuàng)建活動；協(xié)調(diào)做好思想道德建設(shè)、志愿服務(wù)工作；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)調(diào)查研究和典型推廣。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)對外宣傳和有關(guān)新聞發(fā)布工作；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)對外宣傳及對外文化交流等重大活動；籌劃組織重大城市形象宣傳推介活動。

8.會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)宣傳文化系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)區(qū)級宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部管理事項；負(fù)責(zé)全區(qū)宣傳文化系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)新聞、社科研究干部的職稱評審工作。

9.組織區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)站從業(yè)人員培訓(xùn)，建立輿情信息和網(wǎng)評員隊伍。

10.負(fù)責(zé)擬定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和相關(guān)政策。

11.協(xié)調(diào)組織重大文化產(chǎn)業(yè)展會和對外交流、合作、招商推介等活動。

12.負(fù)責(zé)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的調(diào)研和統(tǒng)計等工作。

13.其他工作。

二、2019年度部門工作任務(wù)

1.深入推進(jìn)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)宣傳貫徹，切實加強(qiáng)黨對宣傳思想工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。

2.扎實做好慶祝新中國成立70周年各項工作。

3.持續(xù)用力鞏固壯大主流思想輿論，特別是需要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)宣傳，創(chuàng)新宣傳形式和內(nèi)容。

4.培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。

5.繁榮發(fā)展社會主義文藝，推動文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)委宣傳部是一級預(yù)算單位，沒有下屬預(yù)算單位，屬于全額財政撥款的行政單位。

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制25人，其中行政編制11人、事業(yè)編制14人；實有人員13人，其中行政9人，事業(yè)4人。單位管理的離退休人員3人，納入本部門2019年部門預(yù)算。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

2019年部門預(yù)算無安排購置車輛。本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款739.84萬元；政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，其中收入0萬元，支出0萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門預(yù)算收入739.84萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入739.84萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，其中收入0萬元，支出0萬元。2019年本部門預(yù)算收入較上年減少272.78萬元，主要原因是2020年黨報黨刊征訂款未列入部門預(yù)算，經(jīng)與財政局溝通，黨報黨刊征訂款專項申請由區(qū)級財政撥付；2019年本部門預(yù)算支出739.84萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出739.84萬元，2019年本部門預(yù)算支出較上年減少272.78萬元，主要原因是2020年黨報黨刊征訂款未列入部門預(yù)算，經(jīng)與財政局溝通，黨報黨刊征訂款專項申請由區(qū)級財政撥付。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入739.84萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入739.84萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年減少272.78萬元，主要原因是2020年黨報黨刊征訂款未列入部門預(yù)算，經(jīng)與財政局溝通，黨報黨刊征訂款專項申請由區(qū)級財政撥付；2019年本部門財政撥款支出739.84萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出739.84萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年減少272.78萬元，主要原因是2020年黨報黨刊征訂款未列入部門預(yù)算，經(jīng)與財政局溝通，黨報黨刊征訂款專項申請由區(qū)級財政撥付。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出739.84萬元，較上年減少272.78萬元，主要原因是2020年黨報黨刊征訂款未列入部門預(yù)算，經(jīng)與財政局溝通，黨報黨刊征訂款專項申請由區(qū)級財政撥付。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2019年一般公共預(yù)算支出739.84萬元，其中：

（1）行政運行137.88萬元，較上年增加5.09萬元，原因是人員工資有所增加，所以各項費用相對增加。

（2）一般行政管理事務(wù)592萬元，較上年減少278萬元，原因是2020年黨報黨刊征訂款未列入部門預(yù)算，經(jīng)與財政局溝通，黨報黨刊征訂款專項申請由區(qū)級財政撥付。

（3）住房公積金9.96萬元，較上年增加0.14萬元，原因是人員工資增加，基數(shù)上調(diào)。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出739.84萬元，其中：

工資福利支出133.54萬元，較上年增加4.22萬元，原因是人員工資增加。

商品和服務(wù)支出601.30萬元，較上年減少259萬元，原因是2020年黨報黨刊征訂款未列入部門預(yù)算，經(jīng)與財政局溝通，黨報黨刊征訂款專項申請由區(qū)級財政撥付。

資本性支出（二）5萬元，較上年減少18萬元，原因是去年有裝修費用。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出739.84萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出133.54萬元，較上年增加4.22萬元，原因是人員工資增加。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出601.30萬元，較上年減少259萬元，原因是2020年黨報黨刊征訂款未列入部門預(yù)算，經(jīng)與財政局溝通，黨報黨刊征訂款專項申請由區(qū)級財政撥付。

機(jī)關(guān)資本性支出（基本建設(shè)）5萬元，較上年減少18萬元，原因是去年有裝修費用。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，較上年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用預(yù)算0元，比去年預(yù)算減少0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，比去年預(yù)算減少0.2萬元，減少的原因是壓縮接待開支；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比去年預(yù)算減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元。

2019年本部門會議費預(yù)算數(shù)15萬元，較上年增加5萬元，原因是中心組學(xué)習(xí)、涇渭大講堂增多；培訓(xùn)費預(yù)算數(shù)5萬元，較上年減少4.6萬元，原因是培訓(xùn)減少。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

本部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排6.26萬元，較上年增加1.06萬，增加的原因為人員增加，費用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

（九）其他說明。

1.2019年本部門年初基本結(jié)余2.52萬元，較上年增加2.27萬元，主要原因是上年末財政撥付的人員調(diào)資經(jīng)費未支出。詳見“2019年部門綜合預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表”（表15）已公開。

2.2019年部門整體支出績效目標(biāo)，詳見“2019年部門整體支出績效目標(biāo)表”（表16）已公開。

3.本部門不涉及扶貧項目資金。

八、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

4.三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費三項經(jīng)費。

2019年宣傳部預(yù)算公開說明.pdf

宣傳部2019年預(yù)算公開報表（三公經(jīng)費）.pdf

2019年度宣傳部預(yù)算公開報表1.pdf