西安市高陵區涇渭街道辦事處2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

2019年，涇渭街道將不忘初心、牢記使命，奮力追趕超越，把握大西安“北跨”的機遇，以經濟建設為中心，在轄區繼續引導企業完成“退二轉三”，同時，要求各級網格長切實履行職責，持續做好治污減霾工作。在特色小鎮建設方面，涇渭街道上下將發揚“店小二”精神，加大力度走訪企業，為企業解決“弋陽小鎮”建設過程中的各類問題，確保“弋陽小鎮”特色小鎮能夠按照時序計劃有序開展各項建設。

三、部門預算單位構成

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制90人，其中行政編制32人、事業編制58人；實有人員95人，其中行政25人、事業63人。單位管理的退休人員7人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛16輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

如國有資產占有使用情況暫未能公開，需說明國有資產占有使用情況逐步公開的推進情況。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1143.43萬元.

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1143.43萬元，其中一般公共預算撥款收入1143.43萬元， 其中專項資金列入部門預算的項目76.88萬元、2019年本部門預算收入較上年減少836.65萬元，主要原因是商品服務支出；2019年本部門預算支出1143.43萬元，其中一般公共預算撥款支出986.21萬元、城鄉社區支出69.99萬元、農林水支出27.16萬元、住房保障支出60.08萬元，2019年本部門預算支出較上年減少836.65萬元，主要原因是商品服務支出減少。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1143.43萬元，其中一般公共預算撥款收入1143.43萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增減少836.65萬元，主要原因是商品服務支出減少；2019年本部門財政撥款支出1143.43萬元，其中一般公共預算撥款支出1143.43萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年減少836.65萬元，主要原因是商品服務支出減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1143.43元，較上年減少836.65萬元，主要原因是商品服務支出減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1143.43萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）200.05萬元，較上年增加4.18萬元，原因是人員增加。；

（2）一般事務管理（2010302）48.88萬元，較上年增加（減少）3.88萬元，原因是為基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成。；

（3）事業運行（2013050）692.05萬元，較上年減少875.92萬元，人員減少；

（4）一般行政管理事務（2010602）3萬元，較上年減少2.98萬元，原因是財政所人員的調動；

（5）事業運行（2010650）42.22萬元，較上年增加9.1萬元，原因是財政所人員的調動；

（6）社區城鄉支出（212）69.99萬元,較上年增加64.99萬元，環衛車輛人員納入；

（7）農林水支出（213）27.16萬元，較上年增加1.17萬元，原因為人員工資滾動

（8）住房保障支出（221）60.08萬元，較上年增加1.4萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數的改變。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出1143.43萬元，其中：

工資福利支出（301）1000.45萬元，較上年減少870.16萬元，原因是其他工資福利支出的減少；

商品和服務支出（302）135.56萬元，較上年增加32.08萬元，原因是街辦各項事務的增加，保障工作有序完成；

對個人和家庭的補助支出（303）0.42萬元，較上年減少0.56萬元，原因是遺屬減少；

資本性支出，辦公設備購置7萬元，較上年增加2萬元，原因為需對辦公設備進行更新換代。

（2）2019年本部門一般公共預算支出1143.43萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1000.45萬元，較上年減少870.16萬元，原因是其他工資福利支出的減少；

機關商品和服務支出（502）135.56萬元，較上年增加32.08萬元，原因是街辦各項事務的增加，保障工作有序完成；

機關資本性支出（503）7萬元，較上年增加2萬元，原因是需對辦公設備進行更新換代；

社會救助及補助（509）0.42萬元，較上年減少0.56萬元，原因是遺屬減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

1、2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出18.88萬元，較上年減少2萬元（23%），減少的主要原因是車輛運行維護費減少。公務接待0.8萬元，較去年持平；公務用車運行維護費6萬元，較上年減少2萬元（23%），減少的主要原因是壓縮維修及燃油費；

2、2019年會議費預算5萬元，與上年持平；

3、2019年培訓費預算7萬元，比上年減少0.4萬元，原因精簡會議；

4、2019年因公出國經費預算0元，與上年持平，原因是街辦層級無此項工作需求。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排40.94萬元，較減少）0.8萬元，主要原因是人員減少。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明

“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）和“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）需根據部門實際情況手動錄入，無法在預算管理系統中自動生成。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. 三公經費：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費，這是當前公共行政領域亟待解決的問題之一。

附表：

附件：涇渭2019年部門綜合預算公開報表.pdf