中共西安市高陵區(qū)委組織部2019年部門綜合預(yù)算說明

中共西安市高陵區(qū)委組織部

2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，對全區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)進行調(diào)查研究，制定或參與制定干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負責(zé)全區(qū)干部工作的宏觀管理。

2、對區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；負責(zé)辦理區(qū)委向區(qū)人大推薦干部的工作；辦理區(qū)委管理干部的任免、考核、審批等手續(xù)；承辦干部調(diào)動事宜；負責(zé)區(qū)委管理干部的輪崗交流工作；辦理區(qū)委管理干部工資審批手續(xù)和區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)干部因公因私出國（境）備案及審批手續(xù)。

3、制定全區(qū)干部隊伍建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)后備干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)、管理年輕干部的培養(yǎng)選拔。

4、貫徹落實黨的組織工作路線、方針和政策；對全區(qū)各級黨的組織建設(shè)進行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強黨的組織建設(shè)的措施，并進行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負責(zé)全區(qū)黨員的管理、教育和發(fā)展工作。

5、組織制定全區(qū)干部培訓(xùn)教育規(guī)劃，負責(zé)區(qū)委管理干部的培訓(xùn)；對全區(qū)黨政干部培訓(xùn)教育工作進行協(xié)調(diào)、督促、檢查和指導(dǎo)。

6、開展人才工作調(diào)研，向區(qū)委提出加強和改進人才工作的意見建議；綜合管理高層次人才信息，負責(zé)選拔和管理有突出貢獻的專家和專門人才。

7、指導(dǎo)、管理全區(qū)干部監(jiān)督工作，參與擬訂干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，審理區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)問題。

8、協(xié)助管理市屬駐區(qū)有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

9、負責(zé)區(qū)級黨委、人大、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派、群眾團體機關(guān)公務(wù)員（參照公務(wù)員法管理工作人員）及其事業(yè)單位工作人員的人事綜合管理工作。

10、負責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。

11、負責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計工作；負責(zé)區(qū)委管理干部的檔案管理，指導(dǎo)全區(qū)干部檔案管理工作；負責(zé)全區(qū)組織史資料的收集和編寫工作。

12、及時報告全區(qū)黨的組織、干部工作情況。

13、負責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo)；辦理區(qū)委管理干部的離退休審批手續(xù)。

14、承辦區(qū)委交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

三、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制42人，其中行政編制18人、事業(yè)編制24人；實有人員45人，其中行政18人（含行政工勤、自收自支提高待遇人員）、事業(yè)21人、選聘大學(xué)生村官5人。單位管理的離退休人員1人。

四、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

五、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款633.28萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

所有項目均按照要求填寫項目績效目標(biāo)申報表，并按照審批流程審批。

六、2019年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門預(yù)算收入633.28萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入633.28萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預(yù)算收入較上年減少41.68萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少；項目預(yù)算減少。2019年本部門預(yù)算支出633.28萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出633.28萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預(yù)算支出較上年減少41.68萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少；項目預(yù)算減少。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門預(yù)算收入633.28萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入633.28萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預(yù)算收入較上年減少41.68萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少；項目預(yù)算減少。2019年本部門預(yù)算支出633.28萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出633.28萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預(yù)算支出較上年減少41.68萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少；項目預(yù)算減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出633.28萬元，較上年減少41.68萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少；項目預(yù)算減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預(yù)算支出633.28萬元，其中：

（1）行政運行（2013201）200.39萬元，較上年減少9.81萬元，原因是人員減少，人員經(jīng)費減少；

（2）一般行政管理事務(wù)（2013202）200萬元，較上年減少42萬元，原因是項目整合，項目預(yù)算減少；

（3）事業(yè)運行（2013250）175.54萬元，較上年增加16.95萬元，原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；

（4）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（2130152）29.5萬元，較上年減少6.54萬元，原因是人員減少，人員補助減少；

（5）住房公積金（2210201）27.84萬元，較上年減少0.28萬元，原因是人員減少，人員公積金減少。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出633.28萬元，其中：

工資福利支出（301）400.89萬元，較上年減少0.29萬元，原因是人員減少，人員經(jīng)費減少；

商品和服務(wù)支出（302）225.41萬元，較上年減少41.17萬元，原因是項目整合，項目預(yù)算減少；

對個人和家庭的補助支出（303）6.98萬元，較上年減少0.22萬元，原因是人員減少，人員補助減少。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出633.28萬元，其中：

工資福利支出（501）400.89萬元，較上年減少0.29萬元，原因是人員減少，人員經(jīng)費減少；

商品和服務(wù)支出（502）225.41萬元，較上年減少41.17萬元，原因是項目整合，項目預(yù)算減少；

對個人和家庭的補助支出（509）6.98萬元，較上年減少0.22萬元，原因是人員減少，人員補助減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，較上年無變化。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年無變化的主要原因是未發(fā)生因公出國（境）事項；公務(wù)接待費2萬元，較上年無變化的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化的主要原因是本部門無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排18.6萬元，較上年減少13.18萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

（九）其他說明

2019年部門綜合預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表和2019年部門整體支出績效目標(biāo)表已經(jīng)在附件中公開，無特殊說明。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費三項經(jīng)費。

2019年部門綜合預(yù)算公開報表.pdf

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