中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2019年部門預算公開說明

一、部門主要職責

中共西安市高陵區(qū)委政策研究室是從事全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展調查研究，為區(qū)委決策和中心工作服務的職能部門。其主要職責是：

1.根據(jù)區(qū)委的安排和部署，對全區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建和全面深化改革等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考；

2.參與區(qū)委重大決策的實施，并進行宏觀指導和督促檢查，向區(qū)委報告情況；

3.組織或參與起草區(qū)委重要文稿，為區(qū)委提供信息服務；

4.安排、指導、督促、檢查各鎮(zhèn)街和區(qū)級部門調研工作；

5.承擔區(qū)委全面深化改革領導小組辦公室日常工作;

6.完成區(qū)委和上級政策研究部門交辦的其它任務。

二、2019年年度部門工作任務

2019年，我們將緊緊圍繞中省市關于全面深化改革的安排部署，進一步解放思想、打破思維定式，創(chuàng)造性的開展工作，確保各項任務全面落實、有序推進。

1.按照《西安市全面深化改革量化考核暫行辦法》的要求，2019年將召開全面深化改革領導小組會議8次，全面深化改革專題會議12次。

2.按照《西安市全面深化改革量化考核暫行辦法》，面向各街道和所有承擔改革任務單位開展4次全面督察，進行6次專項督察。

3.全年迎接市委改革督察4次，不定期迎接中省改革督察。

4.全年需進行改革培訓6次，面向各街道各部門的分管領導和業(yè)務經(jīng)辦人員培訓2次，面向15個專項小組分管領導及業(yè)務人員業(yè)務培訓4次。

5.按照市委考核辦要求，培植提煉總結8個改革亮點。全區(qū)兩會期間進行改革宣傳。

6.圍繞黨的十九大精神貫徹落實、農(nóng)村產(chǎn)權制度改革、農(nóng)村土地制度改革、特色小鎮(zhèn)建設、河湖長制、美麗鄉(xiāng)村建設、行政效能革命、田園綜合體、PPP項目、農(nóng)村人居環(huán)境整治、供給側改革、社會保障體系、民生事業(yè)等事關我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的課題開展專項調研活動12次。

7.借助省委刊物《調研與決策》、市委刊物《今日西安》等刊發(fā)高陵發(fā)展成效及改革成效文章；利用內部刊物《調研參考》，加強調研交流，深化調研動態(tài)、優(yōu)秀調研報告刊登，提高調研成果轉化率。

三、部門預算單位構成

區(qū)委政研室是一級預算單位，沒有下屬預算單位，屬于全額財政撥款的行政單位。

2019年部門預算編制范圍包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，政研室人員編制6人，其中行政編制6人，實有財政供養(yǎng)人員7人，其中行政7人；財政補助人員7人，其中遺屬2人、退休5人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款102.09 萬元。

七、2019年部門預算收支情況說明

（一）收支預算總體情況。

1. 2019年部門收入總計102.09萬元，基本收入82.09萬元、項目收入20萬元，與上年對比增加了57.66萬元，2019年單位預算人員增加了5人。

2、支出總計102.09萬元。包括：

（1）基本支出82.09萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。2019年單位預算人員增加了5人。

（2）項目支出20.00萬元，主要是用于開展全面深化改革和調研工作。與上年對比增加了2萬元，2019年深化改革費用增加，增加開展全面深化改革督察工作的頻次。

（二）財政撥款收支情況。

1、2019年部門財政撥款收入總計102.9萬元，基本收入82.09萬元、項目收入20萬元，與上年對比增加了57.66萬元，原因是預算人員增加、工資工資增加、項目增加。

2、2019年部門財政撥款支出總計109.2萬元。包括：基本支出82.9萬元，項目支出20.00萬元，與上年對比增加了57.66萬元，原因是預算人員增加、工資工資增加、項目增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年部門一般公共預算為102.09萬元，與上年對比增加了57.66萬元,變動原因是2019年單位預算人員增加了5人，人員支出增加、業(yè)務項目增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況如圖。

中共高陵區(qū)委政策研究室

部門預算財政撥款支出項目預算表

（按功能科目分）

單位：萬元

3．支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預算支出情況。

高陵區(qū)委政研室政府性基金預算支出0萬元，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

高陵區(qū)委政研室國有資本經(jīng)營預算撥款收支0萬元。

（六）“三公”經(jīng)費2019預算

中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2019年“三公經(jīng)費”預算1000元，較2018年預算,1000元減少 0 元，降幅 0 %。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無出國（境）費用；

2、公務接待費預算1000元；

3、公務車輛運行維護費預算0元，較上年減少0元，降幅0%,原因：無公務用車。

4.公務車輛購置費用預算0元。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

區(qū)委政研室部門公用經(jīng)費預算3.44萬元，較上年增加

了2.64萬元，變化原因：人員調入。

（八）政府采購情況。

區(qū)委政研室2019年無政府采購預算，并已公開空表。

八、名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.基本支出：是指單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出：是指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2019年部門預算公開說明.pdf

2019年政研室預算公開表格.pdf