西安市高陵區姬家街道辦事處2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

2019年，姬家街道辦事處將繼續圍繞區委、區政府中心工作，努力實現區域經濟社會跨越發展。

1.加大項目協調力度，持續改善轄區營商環境。

2.加強生態環境治理力度，提高群眾生活水平。

3.全力做好民生保障，讓群眾共享發展成果。

4.加強轄區平安建設，做好信訪維穩工作

5.深入開展“兩學一做”，全面推行效能革命。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

序號 單位名稱

1 姬家街道辦事處部門本級（機關）

2 西安市高陵區姬家街道辦事處農業綜合服務中心

3 西安市高陵區姬家街道辦事處水利水保站

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制80人，其中行政編制28人、事業編制52人；實有人員116人，其中行政20人、事業96人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛9輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1519.98萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。本部門2019年預算安排不涉及扶貧項目。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1519.98萬元，其中一般公共預算撥款收入1519.98萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年減少45.08萬元，主要原因是工資福利支出和商品服務支出減少；2019年本部門預算支出1519.98萬元，其中一般公共預算撥款支出1519.98萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年減少45.08萬元，主要原因是工資福利支出和商品服務支出減少。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1519.98萬元，其中一般公共預算撥款收入1519.98萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年減少45.08萬元，主要原因是工資福利支出和商品服務支出減少；2019年本部門財政撥款支出1519.98萬元，其中一般公共預算撥款支出 1519.98萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年減少45.08萬元，主要原因是工資福利支出和商品服務支出減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1519.98萬元，較上年減少45.08萬元，主要原因是工資福利支出和商品服務支出減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1519.98萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）158.60萬元，較上年減少20.07萬元，原因是人員變動及工資調整比上年更精細化，將事業人員經費劃入事業運行。

（2）事業運行（2010350）是反映事業單位的基本支出；2019年預算1037.15萬元，較上年減少116.09萬元，原因是預算精細化，縮減開支等。

（3）行政運行（2010601）是反映財政行政人員的基本支出：2019年預算18.75萬元，較上年增加0.53萬元，原因是財政所人員工資調整等。

（4）事業運行（2010650）是反映財政事業人員的基本支出：2019年預算24.85萬元，較上年增加1.46萬元，原因是財政所人員調動調整等。

（5）城管執法（2120104）是反映城管執法人員的基本支出：2019年預算104.56萬元，較上年增加63.75萬元，原因是上年城管執法基本支出安排在本單位本級事業運行中，本年單獨安排在城管執法支出中。

（6）農林水支出是反映農業、林業及水利行業的基本支出：2019年預算28.5萬元，較上年增加0.5萬元，原因是在項目中列支。

（7）住房保障支出（2210201）是反映單位住房公積金的基本支出：2019年預算72.69萬元，較上年減少0.05萬元，原因是人員工資滾動，繳費基數改變。

（8）一般行政管理事業（2010302）指自收自支提高待遇工資支出，2019年預算43.89萬元，較上年增加1.89萬元，原因是增加了提高待遇人員。

（9）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，2019年預算3萬元，較上年增加3萬元，原因是上年在2010302一般行政管理事務中列支。

（10）一般行政管理事務（2010602）支出，2019年預算3萬元，較上年增加3萬元，原因是上年在2010302一般行政管理事務中支出。

（11）城鄉社區環境衛生（2120501）支出，2019年預算25萬元，較上年增加25萬元，原因是上年在項目中列支。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

2019年本部門一般公共預算支出1519.98萬元，其中：

工資福利支出（301）1372.65萬元，較上年減少79.99萬元，原因是人員正常滾動調資及人員變動；

商品和服務支出（302）146.11萬元，較上年增加34.91萬元，原因是調整預算，保證機關日常支出；

對個人和家庭的補助支出（303）1.22萬元，較上年無增減。

4、按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
    2019年本部門一般公共預算支出1519.98萬元，其中：
    機關工資福利支出（501）1196.2675萬元，較上年增加1196.2675萬元，原因是上年預算公開未增設該項目；
    機關商品和服務支出（502）135.3998萬元，較上年增加135.3998萬元，原因是上年預算公開未開增設該項目?；
    機關資本性支出（一）（503）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；
    機關資本性支出（二）（504）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無資本性支出；
    對事業單位經常性補助（505）187.0900萬元，較上年增加159.2892萬元，?原因是上年預算公開未增設該項目?；
    對事業單位資本性補助（506）0萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是無對事業單位資本性補助；
    對個人和家庭的補助支出（303）1.2240萬元，較上年1.2240萬元對比未增加也未減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出4萬元，較上年增加0萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費4萬元，較上年持平；公務用車購置費0萬元。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年公用經費預算56.29萬元，較上年增加6.73萬元，主要原因是重點項目增加，日常經費開支增大。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明

2019年本部門年初基本結余19.4萬元，較上年增加19.4萬元，主要原因是上年末財政撥付的人員全國統一調資經費未支出。詳見“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）已公開。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經費：是指政府部門人員因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務招待費等三項經費。

2019年部門綜合預算公開報表姬家.pdf