西安市高陵區教育局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1.貫徹執行教育方面的法律法規和方針政策，制定全區教育事業的發展戰略、規劃和計劃，并指導協調、貫徹實施。

2.負責指導全區學前教育、義務教育、高中教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育、社會力量辦學等，會同有關部門指導、協調各街辦、管委會、各有關部門的教育工作。按照管理權限負責各級各類學校開辦、撤銷、合并的組織實施。

3.負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平；指導和落實教育教學基本要求，全面實施素質教育。

4.負責教育教學改革工作，指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；積極推進農村教育綜合改革工作。

5.負責教育經費預、決算的管理及組織實施；負責學校基本建設及有關項目的管理，改善辦學條件。檢查、指導全區教育經費的安排和使用情況；負責各類學校教學設施、儀器、圖書資料的配備；負責農村義務教育營養改善計劃工作；負責組織實施家庭困難學生資助工作。

6.負責教育系統人才隊伍建設工作；負責中小學校班子隊伍管理和教師隊伍建設工作；負責各類學校專業技術職務的評審工作；指導學校思想品德、體育、衛生、藝術教育工作和國防教育工作；組織實施高中學業水平測試工作及相關考試工作。

7.負責全區學校的穩定和安全保衛工作，協調有關部門處理突發事件；負責教育督導工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

8.負責教育系統信息化建設工作；負責教育改革發展重大課題的調查研究；負責教育事業統計調查以及統計信息的管理與服務；負責語言文字和推廣普通話工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

1.積極謀劃2019年教育建設項目。2019年計劃改擴建學校28所，其中小學20所，初中8所，具體為綜合樓、食堂、多功能報告廳、廁所及戶外設施等項目。計劃新建面積35861平方米，計劃總投資11613萬元。

2.實施第三期學前教育行動計劃。落實《西安市學前教育質量提升“345”工程》，以改革為動力，以創新為突破，以項目為抓手，圍繞3個指標，即：確保普惠性學前教育資源達到75%，優質學前教育資源覆蓋率達到70%，學前三年幼兒毛入園率達到99%以上，開展“陽光寶貝健康年”特色活動，努力構建學前教育“五優”發展體系，即：內涵優、質量優、隊伍優、資源優、保障優，不斷提高保教質量。

3.繼續深化教育綜合改革。全面貫徹落實西安市教育發展“六個優先”要求重點任務。大力推進“一長多校”管理制改革，以優質帶動薄弱，促進全區教育均衡、內涵發展；成立高陵區教職工管理服務中心，提升教師交流輪崗效益，努力破解農村學校教師結構性缺編，義務教育師資不均衡的難題。探索建立教師交流輪崗、教師多渠道補充機制，完善崗位設置管理、編制管理、考核管理等機制。

4.加快教育信息化發展。推動中小學校教育信息化管理機構標準化建設。扎實開展“一師一優課、一課一名師”、創客創意大賽及電視微課大賽等活動。加強教育系統網絡安全保障。繼續實施學區長學校網絡課程錄播教室和成員學校互動教學網絡教室建設。

5.打造高素質專業化教師隊伍。以師德師風建設為重點，大力培育“四有好老師”，著力提升教師獲得感、幸福感和榮譽感。落實鄉村教師生活補助。持續推動校長教師交流輪崗，在完成數量、結構比例的前提下，針對問題和不足，采取措施提升交流輪崗的質量和效益。加強骨干教師體系隊伍建設，完成我區教育家型校長、骨干教師培養任務。

6.扎實推進全區義務教育優質均衡發展。鞏固我區義務教育均衡發展復驗成果。進一步深化我區農村教育綜合改革，整合各級各類教育資源，強化內涵發展理念，為我區創建優質均衡教育區奠定良好的基礎。

7.全面加強學校安全穩定工作。落實綜治、維穩、安全生產工作責任制，持續開展學校“三防”建設，建立完善學校安全風險防控體系，加強校園及周邊治安綜合治理和安全隱患排查。加強校園欺凌防范。開展處置突發事件應急預案演練，常態化開展師生應急疏散演練。深入開展安全教育、毒品預防教育和法制教育。做好反邪教、反恐怖、防溺水和校車安全等工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的一級預算單位1個，二級預算單位32個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制2872人，其中行政編制9人、事業編制2863人；實有人員3025人，其中行政20人、事業3005人。單位管理的離退休人員1467人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位無車輛，無單價20萬元以上的設備。2019年部門預算無安排購置車輛；無安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款45758.59萬元,未安排政府性基金預算。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入45758.59萬元，其中一般公共預算撥款收入45758.59萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年增加7876.41萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加；2019年本部門預算支出45758.59萬元，其中一般公共預算撥款支出45758.59萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加7876.41萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入45758.59萬元，其中一般公共預算撥款收入45758.59萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加7876.41萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加；2019年本部門財政撥款支出45758.59萬元，其中一般公共預算撥款支出45758.59萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加7876.41萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出45758.59萬元，較上年增加7876.41萬元，主要原因是教師工資福利的增長和教育項目投入的增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出45758.59萬元，其中：

（1）行政運行（2050101）1826.20萬元，較上年減少21.41萬元，原因是人員經費支出減少。

（2）其他教育管理事務支出（2050199）14525.6萬元，較上年增加8762.02萬元，原因是財政加大對教育的投入。

（3）學前教育（2050201）1307.08萬元，較上年增加129.93萬元，原因是公用經費的增加和提高了教師工資福利。

（4）小學教育（2050202）13837.73萬元，較上年增加794.18萬元，原因是公用經費的增加和提高了教師工資福利。

（5）初中教育（2050203）6171.54萬元，較上年增加87.89萬元，原因是公用經費的增加和提高了教師工資福利。

（6）高中教育（2050204）4192.86萬元，較上年增加110.56萬元，原因是公用經費的增加和提高了教師工資福利。

（7）其他普通教育支出（2050299）300萬元，較上年減少467萬元，原因是基本支出和項目支出調整。

（8）職業高中教育（2050304）963.52萬元，較上年增加87.83萬元，原因是財政加大了對職業教育經費的投入。

（9）教師進修（2050801）559.33萬元，較上年減少5.03萬元，原因是人員經費支出減少。

（10）住房公積金（2210201）2074.72萬元，較上年減少279.99萬元，原因是人員減少。

3.支出按經濟分類科目的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出45758.59萬元，其中：

工資福利支出（301）32912.68萬元，較上年增加2512.42萬元，增加了8.26%。原因是提高了教師工資福利待遇。

商品和服務支出（302）4220.62萬元，較上年增加1312.75萬元，增加了45.14%。原因是提高了教育公用經費的投入。

對個人和家庭的補助（303）825.29萬元，較上年減少2006.19萬元，減少了70.85%。原因是基本支出和項目支出調整。

資本性支出（基本建設）（309）5520.00萬元，較上年增加5520萬元，增加了100%。原因是教育項目投入的增加。

資本性支出（310）1880萬元，較上年增加557.43萬元，增加了42.15%。原因是教育項目投入的增加。

對企業補助（基本建設）（311）400萬元，較上年減少20萬元，減少了4.76%。原因是優化結構，節約成本。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出45758.59萬元，其中：

機關工資福利支出（301）32912.68萬元，較上年增加2512.42萬元，增加了8.26%。原因是提高了教師工資福利待遇。

機關商品和服務支出（302）4220.62萬元，較上年增加1312.75萬元，增加了45.14%。原因是提高了教育公用經費的投入。

機關對個人和家庭的補助（303）825.29萬元，較上年減少2006.19萬元，減少了70.85%。原因是基本支出和項目支出調整。

機關資本性支出（基本建設）（309）5520.00萬元，較上年增加5520萬元，增加了100%。原因是教育項目投入的增加。

機關資本性支出（310）1880萬元，較上年增加557.43萬元，增加了42.15%。原因是教育項目投入的增加。

機關對企業補助（基本建設）（311）400萬元，較上年減少20萬元，減少了4.76%。原因是優化結構，節約成本。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出1.86萬元，較上年增加1萬元，增加了116.28%，增加的主要原因是按照2019年教育事業發展的工作計劃，測算需適當增加。其中：因公出國（境）經費0萬元，比上年預算減少0萬元；公務接待費1.86萬元，較上年增加1萬元，增加了116.28%，增加的主要原因是按照2019年教育事業發展的工作計劃，測算需適當增加；公務用車運行維護費0萬元，比上年預算減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比上年預算減少0萬元。

培訓費預算440萬元，2018年預算131.7萬元，比上年增加308.7萬元，增加的主要原因是按照全系統人員年工資的1%納入部門預算，保證2019年教育事業發展工作的需要。

會議費預算1萬元，2018年預算10萬元，比上年減少9萬元，降幅90%，精減會議，節約支出。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排596.28萬元，較上年增加257.06萬元，主要原因是工會經費增加。

（八）政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共295萬元，其中政府采購貨物類預算200萬元、政府采購服務類預算95萬元、政府采購工程類預算0萬元。

（九）其他說明。

    無

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3.三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

2019年教育部門預算公開.pdf

2019年教育局綜合預算公開報表.pdf