中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1.負責制定區直機關黨的建設工作規劃，領導區直機關黨的工作。2.領導區直各機關黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設工作和黨員管理教育、黨建工作理論研究、黨員發展對象和黨務干部的培訓工作。3.指導區直各機關黨組織對黨員和黨員領導干部的監督，監督檢查領導干部雙重組織生活制度的落實，搞好思想作風建設。4.領導區直各機關黨組織的紀律檢查工作，按照干部管理權限審批上報黨員干部違反黨紀、黨規的處理決定。5.指導區直各機關黨組織配合行政領導做好思想政治工作和統戰工作，指導、協調區直機關的精神文明建設工作。6.負責區直機關黨建和思想政治工作的調研、指導和宣傳報道工作。7.負責區直各機關黨組織加強黨的組織建設；做好黨員發展工作及黨員的管理和黨內法規教育工作。8.領導區直機關工會、共青團、婦聯的工作。9.協助部門黨委抓好機關黨組織的管理工作。10.承辦區委交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

1. 加強政治建設。嚴明黨的政治紀律和政治規矩，組織黨員干部深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。

2. 扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。加強黨員教育管理，抓好“三會一課”、組織生活會等制度的落實；推進“周學習月活動季評比年考核”深入開展；通過報告會、培訓會等形式，抓好對黨組織負責人、黨務干部和普通黨員的教育培訓；對機關黨建和作風建設進行督導檢查，推進基層黨組織建設標準化規范化。

3. 推進黨建業務深度融合。扎實抓好《關于全面加強機關黨的政治建設打造“三表率一模范”鐵軍部門辦法（試行）》的貫徹落實，“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發展”，引導基層黨組織以黨建為引領，找準定位，把黨建融入工作的各個方面和環節，使黨建與業務工作目標同向、工作同步、責任同擔，教育引導黨員在服務發展中充分發揮先鋒模范作用，努力打造鐵軍隊伍。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制5人，其中行政編制4人、行政工勤人員1人；實有人員5人，其中行政4人、工勤1人。單位管理的離退休人員5人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，依據高陵區財政局關于編制2019年預算的通知文件要求進行編制，涉及一般公共預算當年撥款16萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入80.62萬元，其中一般公共預算撥款收入80.62萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比；2019年本部門預算支出80.62萬元，其中一般公共預算撥款支出80.62萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（二） 財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入80.62萬元，其中一般公共預算撥款收入80.62萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比；2019年本部門財政撥款支出80.62萬元，其中一般公共預算撥款支出80.62萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出80.62萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出80.62萬元，其中：

（1）行政運行（2013601）（其他共產黨事務支出）60.46萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（2）事業運行（2010650）0元；較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（3）住房保障支出（221）4.16萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（4）一般行政管理事務（其他共產黨事務支出）（2013602）16萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出80.62萬元，其中：

工資福利支出（301）57.53萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

商品和服務支出（302）22.73萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

對個人和家庭的補助支出（303）0.36萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（2）2019年本部門一般公共預算支出80.62萬元，其中：

機關工資福利支出（501）57.53萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

機關商品和服務支出（502）22.73萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

對個人和家庭的補助（509）0.36萬元，較上年無對比數據，主要原因是高陵區區直機關第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0萬元，較上年無對比數據，第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

公務接待費0萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

公務用車運行維護費0萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

公務用車購置費0萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

2019年本部門會議費預算支出2萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

2019年本部門培訓費預算支出5萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排2.54萬元，較上年無對比數據，2019年開始第一次獨立核算，無法與上年對比增減情況。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明

1、2019年開始第一次獨立核算，無上年結轉數據。“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）已空表公示，

2、“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）已根據部門實際情況手動錄入并公示。

3、本部門不涉及扶貧項目資金。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費：是指政府部門人員因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務招待費產生的費用。

機關工委預算公開報表.pdf