中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

本部門按照保密審查機制確定此項內容為涉密內容，按規定不予公開。

二、2019年年度部門工作任務

本部門按照保密審查機制確定此項內容為涉密內容，按規定不予公開。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制5人，其中行政編制5人、事業編制0人；實有人員4人，其中行政4人、事業0人。單位管理的離退休人員4人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，依據高陵區財政局關于編制2019年預算的通知文件要求進行編制，涉及一般公共預算當年撥款37萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入105.26萬元，其中一般公共預算撥款收入105.26萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比；2019年本部門預算支出105.26萬元，其中一般公共預算撥款支出105.26萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（二） 財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入105.26萬元，其中一般公共預算撥款收入105.26萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比；2019年本部門財政撥款支出105.26萬元，其中一般公共預算撥款支出105.26萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（三） 一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出105.26萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比

2.支出按功能科目分類的明細情況。

（1）一般行政運行(統戰事務)（2013401）63.8萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（2）一般行政管理事務（統戰事務）（2013402）37萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（3）住房保障支出（221）4.47萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出105.26萬元，其中：

工資福利支出（301）60.78萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

商品和服務支出（302）32.49萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

資本性支出（310）12萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（2）2019年本部門一般公共預算支出105.26萬元，其中：

機關工資福利支出（501）60.78萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

機關商品和服務支出（502）32.49萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

機關資本性支出（503）12萬元，較上年無對比數據，主要原因是中共高陵區委員會統一戰線工作部第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0.6萬元，較上年無對比數據，第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

公務接待費0.6萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

公務用車運行維護費0萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

公務用車購置費0萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

2019年本部門會議費預算支出2.3萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

2019年本部門培訓費預算支出6.2萬元，較上年無對比數據，主要原因是第一年獨立編制部門預算，上年無數據進行對比。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排2.53萬元，較上年無對比數據，2019年開始第一次獨立核算，無法與上年對比增減情況。

（八）政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共12萬元，其中政府采購工程類12萬元。

（九）其他說明

1、2019年開始第一次獨立核算，無上年結轉數據?！?019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）已空表公示，

2、“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）已根據部門實際情況手動錄入并公示。

3、本部門不涉及扶貧項目資金。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經費：是指政府部門人員因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務招待費產生的費用。

2019年預算公開.pdf

統戰部報表.pdf