西安涇河工業園管理委員會 2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

按照西安市高陵區委、區政府的要求負責高陵招商工作并對涇河工業園區進行全面科學的管理。

（1）代表區委、區政府對工業園區進行統一領導，協調、組織有關街鎮、部門開展園區管理和企業服務；依據法律、法規、規章擬訂工業園區的管理規定并經區委、區政府批準后組織實施。

（2）貫徹上級有關園區發展的方針、政策和法律法規，負責協調、參與編制工業園區建設規劃和經濟社會發展計劃，并做好實施工作。

（3）參與有關部門的招商引資，參與產業類項目策劃、論證、考察。

（4）負責建立項目推進和落實工作機制，依據相關法規和政策規定制定項目落實工作規劃，并督促有關街鎮、部門做好項目落實工作。

（5）負責協調和督促規劃、國土、環保、稅務、市場監管、發改、建住、消防等有關部門，為入區企業辦理相關審批和備案手續。

（6）負責工業園區道路、路燈、綠化、排水等基礎設施管理和維護，協調、組織有關部門為園區提供道路、水、電、氣、通信等有關生產、生活保障工作。

（7）協助有關部門做好園區工業企業的統計、安全生產、環保、稅收等管理工作。

（8）負責入區企業的各項服務，組織、指導和引導企業開展技術創新、成果轉化、人才引進、項目申報、資金申報、融資貸款等工作；擬訂支持企業發展的優惠政策、產業政策、經區委、區政府批準后做好組織實施。

（9）受理、處理企業和投資商的投訴，收集涉及投資環境的意見和建設，協調、組織有關街鎮、部門開展投資環境整治，對破壞影響投資環境的單位督促其整改。

（10）承擔區委、區政府交辦的其他任務。

二、2019年年度部門工作任務

（一）進一步優化環境，營造助企利商氛圍。

按照西安市“追趕超越攻堅年、營商環境提升年、作風建設強化年”的部署，營造尊重創造、開放包容、互利合作、重商護商的良好氛圍。一是提升基礎設施。加快完善道路、水、電、氣、暖及地下管廊等基礎設施建設，加快推進與西安主城區公交一體化，加快紅星美凱龍商業綜合體等項目建設，吸引一批優質教育、醫療、金融機構入駐，推動園區產城融合，為園區企業營造良好環境。二是加大要素保障。積極向上爭取支持的同時，創新工作思路，在項目立項、企業環評、辦理證件執照、施工報建審批、土地規劃手續等方面給予招商項目全力幫助，力爭高陵再落戶一批優質項目。三是強化為企服務。以優化營商環境提升年為契機，利用“千人親商助企”、“三送”服務活動，變被動等待為主動服務，進一步壓縮辦事環節，改進服務方式，提升服務水平和質量，為企業拓寬融資渠道、搭建企業用工平臺，協調解決企業實際問題，促進企業快速發展。四是增強園區核心競爭力。積極落實《西安市高陵區補齊工業短板建設工業強區實施方案》，針對工業短板突出問題，促進工業園區提質增效，利用好區政府設立的工業發展基金和工業獎補資金，支持工業企業發展及技術創新改造，加快補齊工業短板，做大做強工業經濟。

（二）進一步促產業，加快產業轉型升級。支持汽車制造、醫藥化工、裝備制造、農副產品及加工等產業做大做強，壯大主導產業。大力開展“新增規”“規上市”活動，對納入培育庫的中小微企業，進行全面摸底調查，全力幫扶、優化服務，扶持企業快速成長。同時，借鑒浙江等區域工業園區先進經驗，科學規劃園區功能定位，穩步推進“退二轉三”和“騰籠換鳥”戰略，優化調整汽車、醫藥及末端產業布局，促進園區持續健康發展。

（三）進一步精招商，夯實園區發展后勁。把招商引資 “一號工程”作為積蓄工業經濟發展后勁的重要抓手，堅持招商引資“三個一”工作機制和“優惠政策定制、服務保障專班”投資服務舉措，主動參加各類招商活動，聚焦“五資”招大商、引實資，嚴把企業招商準入門檻，力爭引進更多投資50億元以上的工業項目和技術新、帶動強、潛力大的高精新中小微企業入園發展

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，納入2019年部門預算編報范圍的單位詳細情況見下表：

四、部門人員情況說明

西安涇河工業園管理委員會為財政集中支付參照公務員管理的事業單位，經費供養方式為全額財政供養。截止2018年底，本單位人員編制41人。實有在職財政供養人員75人，其中參照公務員管理17人、事業58人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年9月30日，本單位共有車輛4輛。單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1028.63萬元。具體為：

基本支出：728.63萬元。

項目支出：300萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

2019年本部門預算收入3558.63萬元，其中一般公共預算撥款收入1028.63萬元，政府性基金撥款收入2530萬元。較2018年本部門預算收入798.89萬元，2019年本部門預算收入增長2759.74萬元，增幅345.44%，主要原因是增加了園區市政設施維護維修項目經費、園區路燈電費和招商項目經費等收入。2019年本部門預算支出3558.63萬元，其中一般公共預算撥款支出1028.63萬元，政府性基金撥款支出2530萬元。較2018年本部門預算支出798.89萬元，2019年本部門預算支出增長2759.74萬元，增幅345.44%，主要原因是增加了園區市政設施維護維修項目經費、園區路燈電費和招商項目經費等支出。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入3558.63萬元，其中一般公共預算撥款收入1028.63萬元，政府性基金撥款收入2530萬元。較2018年本部門財政撥款收入798.89萬元，2019年本部門財政撥款收入增長2759.74萬元，增幅345.44%，主要原因是增加了園區市政設施維護維修項目經費、園區路燈電費和招商項目經費等收入。2019年本部門財政撥款支出3558.63萬元，其中一般公共預算撥款支出1028.63萬元，政府性基金撥款支出2530萬元。較2018年本部門財政撥款支出798.89萬元，2019年本部門財政撥款支出增長2759.74萬元，增幅345.44%，主要原因是增加了園區市政設施維護維修項目經費、園區路燈電費和招商項目經費等支出。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

本單位2019年一般公共預算撥款1028.63萬元。較2018年798.89萬元，增長229.74萬元，增幅28.76%，主要原因是，增加了招商項目經費支出。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

（1） 一般公共服務支出966.90萬元，較2018年728.11萬元，增加32.80%，主要由于本單位增加了招商項目預算。

（2）城鄉社區支出10萬元，較2018年20萬元，減少50%。主要把園區廣告宣傳經費合并到招商項目預算。

（3）住房保障支出51.73萬元，較2018年50.78萬元，增加了1.87%，主要由于住房公積金繳納基數增大。

單位：萬元

3．支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明

2019年本部門一般公共預算支出1028.63萬元，其中

工資福利支出（301）679.91萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費、住房保障支出等。較2018年654.41萬元，增加了25.5萬元，原因是：人員工資普調，社保繳費及住房保障支出增加。

商品和服務支出348.72萬元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公”經費等，以及項目支出中購買商品和服務的支出。較2018年144.49萬元，增加了204.23萬元。原因是：加大招商力度，增加了招商經費支出。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明

2019年本部門一般公共預算支出1028.63萬元，其中

機關工資福利支出（301）679.91萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費、住房保障支出等。較2018年654.41萬元，增加了25.5萬元，原因是：人員工資普調，社保繳費及住房保障支出增加。

機關商品和服務支出348.72萬元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公”經費等，以及項目支出中購買商品和服務的支出。較2018年144.49萬元，增加了204.23萬元。原因是：加大招商力度，增加了招商經費支出。

（四）政府性基金預算支出情況

本部門2019年政府性基金預算2530萬元，2018年無政府性基金預算，原因是園區市政設施維修維護，園區路燈電費等項目支出增加。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

1、西安涇河工業園管理委員會2019年“三公”經費預算7萬元，較2018年預算2.6萬元，增加169.23%。其中：

（1）因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無此預算；

（2）公務接待費預算7.00元，較上年增加6.00萬元；升幅600%,原因：單位加大招商力度，公務接待增多；

（3）公務車輛運行維護費預算0元，較去年減少1.60萬元,降幅100%，原因：事業單位車改，原則上不保留車輛。

2、會議費預算15.00萬元，較去年增加13.5萬元。原因是，加大招商力度，提升為企服務，推動園區黨建、安全生產等各項工作順利開展。

3、培訓費預算1.00萬元，較去年減少0.50萬元，原因是厲行節約。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門機關運行經費348.72萬元。較去年增加。原因：招商經費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一） “三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、部門預算相關附表

西安涇河工業園管理委員會 2019年部門綜合預算說明.pdf