西安市高陵區總工會2019年綜合預算說明

一、部門主要職責

1、根據黨的路線、方針、政策和區委、區政府每個時期的中心任務，確定區總工會的指導方針和任務，指導全區基層工會工作。

2、監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行情況，貫徹執行區工會代表大會決議，依照法律和工會章程，組織和指導全區各級工會進一步突出和履行維護職能，開展工會各項工作。

3、發揮工會組織作為黨聯系群眾的橋梁紐帶作用，深入群眾、經常聽取群眾意見，做好上情下達和下情上報工作。

4、指導各級工會的自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全平等協商、集體合同制度。

5、做好全國、省、市勞模及五一勞動獎狀獎章的推薦、評選工作，負責各級勞模管理工作。研究制定全區工會干部的管理制度和培訓計劃。

6、負責工會經費的收繳管理、審查審計工作，指導、協調全區基層工會工作開展。

7、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。

二、2019年年度部門工作任務

1、抓好全區工會組織建設、會員發展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓；

2、深化企事業單位以工資集體協商、廠（企）務公開和職代會建設為主要內容的企業民主管理，抓好和諧勞動關系企業建設；

3、組織職工開展經濟技術創新活動和勞動生產技能競賽，加強職工勞動安全保護，開展安全生產有關活動；

4、做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關方面的服務，促進下崗職工再就業；

5、加強女職工特殊權益維護，組織女職工開展各類活動；

6、抓好勞動爭議，勞企矛盾的調處工作，全力維護職工的合法權益；

7、收好、管好、用好并足額上繳工會經費。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算，本部門的部門預算包括單位1個，無二級單位，納入本部門2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制8人，其中行政編制5人、事業編制3人；實有人員10人，其中行政5人、事業5人。單位管理的離退休人員4人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款507.59萬元。當年政府性基金預算撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入507.59萬元，其中一般公共預算撥款收入507.59萬元。較上年增加351.3萬元。

2019年本部門預算支出507.59萬元，其中一般公共預算撥款支出507.59萬元，較上年項目增加351.3萬元。主要原因是2019年財政劃撥了全區財政供養人員的工會經費。

（一）收支預算總體情況。

（二）財政撥款收支情況。

2019年財政撥款預算收入507.59萬元，其中一般公共預算撥款收入507.59萬元，較上年增加351.3萬元。

2019年財政撥款預算支出507.59萬元，其中一般公共預算撥款支出507.59萬元，較上年項目增加351.3萬元。主要原因為2019年財政劃撥了全區財政供養人員的工會經費。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門收支預算為507.59萬元，其中：基本收支預算為497.59萬元（工資福利支出101.1萬元、商品服務支出388.32萬元、對個人和家庭補助8.17萬元），項目收支預算為10萬元（商品服務支出10萬元）；2018年收支預算為156.29萬元，其中：基本收支預算為126.29萬元（工資福利支出107.15萬元、商品服務支出10.35萬元、對個人和家庭補助8.79萬元），項目收支預算為30萬元（商品服務支出30萬元）。2019年比2018年收支預算增加了351.3萬元，其中基本收支預算增加了371.3萬元，增加原因為2019年財政劃撥了全區財政供養人員的工會經費；項目收支預算減少了20萬元，減少原因為縮減了會議活動費。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2019年支出按功能科目預算一般公共預算支出507.59萬元，其中行政運行489.42萬元，較上年增加了371.92萬元，增加原因為2019年財政劃撥了全區財政供養人員的工會經費；一般行政管理事務10萬元，較上年減少20萬元，減少原因為縮減了會議活動費；住房保障支出8.17萬元，較上年減少了0.62萬元，變化原因為人員減少。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

2019年支出按經濟科目預算507.59萬元，其中基本支出497.59萬元，2019年比上年基本收支預算增加了371.3萬元，增加原因為2019年財政劃撥了全區財政供養人員的工會經費；項目支出10萬元，比上年項目收支預算減少了20萬元，減少原因為縮減了會議活動費。

（四）政府性基金預算支出情況。

“本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費預算支出6.5萬元，較上年減少5.5萬元，減少的原因是業務工作的調整。

其中：

1、因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，2018年和2019年本部門無此經費預算；

2、公務接待費1.5萬元，較上年減少0.5萬元，減少的原因為業務工作的調整；

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化，2018年和2019年本部門無此經費預算；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，2018年和2019年本部門無此經費預算；

4、會議費4萬元，較上年減少5萬元，減少的原因為壓縮會議費用；

5、培訓費1萬元，較上年無變化。

2018年“三公”經費預算分別為會議費9萬元、培訓費1萬元、公務接待費2萬元。

（七）機關運行經費安排情況。

公用經費按照2018年底單位實有正式職工和退休干部人數，2019年我單位的公用經費為4.84萬元，較上年增加0.36萬元，原因是人員增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4.三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

附件

2019年綜合預算說明（預算公開）.pdf

2019年總工會預算批復（表）.pdf