西安市高陵區(qū)檔案局 2019年部門(mén)綜合預(yù)算公開(kāi)

西安區(qū)高陵區(qū)檔案局

2019年部門(mén)綜合預(yù)算公開(kāi)

一、西安市高陵區(qū)檔案局概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)檔案局（館）隸屬區(qū)委、區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，歸口于區(qū)委管理。檔案局、館合一辦公，對(duì)外懸掛兩塊牌子。局（館）內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科、保管利用科和信息科。高陵區(qū)檔案局（館）履行對(duì)全區(qū)檔案行政管理和檔案館館藏保管利用職能。

其中檔案局主要職責(zé)為：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；

2、負(fù)責(zé)全區(qū)檔案工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理；

3、制定全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度并組織實(shí)施；

4、對(duì)區(qū)域檔案館和區(qū)級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；

5、組織并指導(dǎo)區(qū)域的檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案保護(hù)、檔案教育、檔案宣傳以及檔案干部的培訓(xùn)工作；

6、負(fù)責(zé)組織全區(qū)機(jī)關(guān)檔案室檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)證工作； 7、負(fù)責(zé)組織檔案工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)評(píng)定工作；

8、依法查處檔案違法案件。

檔案館主要職能為：

1、集中管理全區(qū)檔案，確保檔案安全；

2、收集和接收全區(qū)機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位具有保存價(jià)值的檔案資料；

3、征集具有歷史價(jià)值的檔案資料；負(fù)責(zé)館藏檔案資料的整理、保管、編目、鑒定、統(tǒng)計(jì)和提供利用工作；

4、負(fù)責(zé)館藏檔案史料的公布、開(kāi)放、編纂、出版、發(fā)行工作，參與編史修志工作；

5、負(fù)責(zé)檔案信息化建設(shè)工作，開(kāi)發(fā)檔案信息資源，為社會(huì)提供利用；

6、嚴(yán)守和保護(hù)國(guó)家檔案的秘密；

7、積極主動(dòng)開(kāi)展檔案查閱利用服務(wù)工作；

8、負(fù)責(zé)全區(qū)檔案裝具規(guī)范化工作。

二、2019年年度部門(mén)工作任務(wù)

1、舉辦檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班2期；

2、開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，完成檔案目標(biāo)管理認(rèn)證；

3、做好檔案信息化工作；

4、做好檔案利用服務(wù)工作；

5、做好檔案安全保管工作；

6、開(kāi)展檔案行政執(zhí)法工作；

7、區(qū)綜合檔案館建設(shè)工作；

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)檔案局的部門(mén)預(yù)算包括西安市高陵區(qū)檔案局本級(jí)（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）預(yù)算。其下設(shè)行政編制0個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)1個(gè)。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2018年底，本部門(mén)人員編制9人，現(xiàn)有在職財(cái)政供養(yǎng)人員10人，其中：公務(wù)員10人，參照公務(wù)員管理人員10人；財(cái)政補(bǔ)助人員12人，其中遺屬 1 人，自收自支1人，退休10人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2019年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款145.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款500萬(wàn)元。

七、2019年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年我部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算收入 645.82萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入 145.82萬(wàn)元、政府性基金撥款收入500萬(wàn)元，2019年本部門(mén)預(yù)算收入較上年增加514.77萬(wàn)元，主要原因是檔案館建設(shè)項(xiàng)目資金的增加；2019年我部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算支出 645.82萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出 145.82萬(wàn)元、政府性基金撥款支出500萬(wàn)元，2019年本部門(mén)預(yù)算支出較上年增加514.77萬(wàn)元，主要原因是檔案館建設(shè)項(xiàng)目資金的增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2019年我部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算收入 645.82萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入 145.82萬(wàn)元、政府性基金撥款收入500萬(wàn)元，2019年本部門(mén)預(yù)算收入較上年增加514.77萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金的增加；2019年我部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算支出 645.82萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出 145.82萬(wàn)元、政府性基金撥款支出500萬(wàn)元，2019年本部門(mén)預(yù)算支出較上年增加514.77萬(wàn)元，主要原因是檔案館建設(shè)項(xiàng)目資金的增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算645.82萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算131.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算514萬(wàn)元。比上年相比增加了514.77萬(wàn)元，是因?yàn)闄n案館建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2019年我部門(mén)一般公共預(yù)算支出645.82萬(wàn)元，基本支出131.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出514萬(wàn)元。具體如下：

（1）2012601行政運(yùn)行（檔案事務(wù)）123.45萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5.47萬(wàn)，增長(zhǎng)原因人員工資統(tǒng)一增加。

（2）2012602一般行政管理事務(wù)（檔案事務(wù)）14萬(wàn)，較上年增長(zhǎng)9萬(wàn)，增長(zhǎng)原因項(xiàng)目資金增加。

（3）2012201住房公積金8.37萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.3萬(wàn)，增長(zhǎng)原因工資增加基數(shù)調(diào)整。

3.支出按照經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（一）按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目說(shuō)明

（1）工資福利支出118.25萬(wàn)元（其中基本工資41.83萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼31萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3.23萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)金14.59萬(wàn)元，職業(yè)年金5.84萬(wàn)元，職工醫(yī)療繳費(fèi)補(bǔ)助及其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)9.76萬(wàn)元，住房保障金8.37萬(wàn)元，其他工資福利支出3.64萬(wàn)元）。（詳細(xì)變動(dòng)見(jiàn)下表）

（2）商品服務(wù)支出24.14萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)4.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元，專用材料費(fèi)2.0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.84萬(wàn)元，其他交通費(fèi)7.91萬(wàn)元）。（詳細(xì)變動(dòng)見(jiàn)下表）

（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.42萬(wàn)元（其中：生活補(bǔ)助0.42萬(wàn)元。）（詳細(xì)變動(dòng)見(jiàn)下表）

（4）資本性支出（基本建設(shè)）3萬(wàn)元（其中：專用設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)元）。（詳細(xì)變動(dòng)見(jiàn)下表）

（二）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目說(shuō)明

（1）機(jī)關(guān)工資福利(301)支出118.25萬(wàn)元（其中基本工資(30101)41.83萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼(30102)31萬(wàn)元，獎(jiǎng)金(30103)3.23萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)金(30108)14.59萬(wàn)元，職業(yè)年金(30109)5.84萬(wàn)元，職工醫(yī)療(3010)繳費(fèi)補(bǔ)助及其他社會(huì)保險(xiǎn)(30111)費(fèi)9.76萬(wàn)元，住房保障金(30113)8.37萬(wàn)元，其他工資福利支出(30199)3.64萬(wàn)元）。（詳細(xì)變動(dòng)見(jiàn)下表）

（2）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出(302)24.14萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)(30201)4.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)(30202)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)(30207)0.24萬(wàn)元，差旅費(fèi)(30211)1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)(30213)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)(30215)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1(30216).76萬(wàn)元，專用材料費(fèi)(30218)2.0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)(30226)1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)(30227)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.84(30228)萬(wàn)元，其他交通費(fèi)(30239)7.91萬(wàn)元）。（詳細(xì)變動(dòng)見(jiàn)下表）

（3）機(jī)關(guān)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.42萬(wàn)元（其中：生活補(bǔ)助0.42萬(wàn)元。）（詳細(xì)變動(dòng)見(jiàn)下表）

（4）機(jī)關(guān)資本性支出（基本建設(shè)）3萬(wàn)元（其中：專用設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)元）。（詳細(xì)變動(dòng)見(jiàn)下表）

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

2019年本部門(mén)政府性基金預(yù)算支出500萬(wàn)元，較上年增加500萬(wàn)元，主要原因是上年無(wú)基金類項(xiàng)目。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2019我部門(mén)一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬(wàn)元，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0元，較上年減少0元，原因：無(wú)因公出國(guó)（境）；

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，降幅0%，原因：無(wú)公務(wù)接待。

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較上年減少0元，降幅0%，原因：?jiǎn)挝粺o(wú)公車。

4、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0元，降幅0%，原因：?jiǎn)挝粺o(wú)公車。

本年會(huì)議費(fèi)1.0萬(wàn)元，較上年增加0.9萬(wàn)元，增加原因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作會(huì)議調(diào)整；本年培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元，較上年增加0.76萬(wàn)元，原因?yàn)楸灸觐A(yù)算業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目增加。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2019年我部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi) 5.27萬(wàn)元，比上年12萬(wàn)元減少6.76萬(wàn)元。具體安排為辦公費(fèi)2.4萬(wàn)元，郵電費(fèi) 0.24萬(wàn)元，差旅費(fèi) 1.0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) 0.76 萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.84萬(wàn)元。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

（九）其他說(shuō)明

2019年部門(mén)綜合預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表（表15），已按要求填報(bào)；2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（表16），已按要求填報(bào)。

八、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

4.三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件：1.2019年部門(mén)綜合預(yù)算收支總表

2.2019年度部門(mén)綜合預(yù)算收入總表

3.2019年部門(mén)綜合預(yù)算支出總表

4.2019年部門(mén)綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.2019年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

6.2019年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

7.2019年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按功能科目分）

8.2019年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

9.2019年部門(mén)綜合預(yù)算政府性基金收支表

10.2019年部門(mén)綜合預(yù)算政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

11.2019年部門(mén)綜合預(yù)算政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

12.2019年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

13.2019年部門(mén)綜合預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算表

14.2019年部門(mén)綜合預(yù)算專項(xiàng)資金明細(xì)表

15.2019年部門(mén)綜合預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表

16.2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

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