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一、部門主要職責(zé)
1.對(duì)全國(guó)、省、市人大下發(fā)的法律、法規(guī)草案，組織征求意見(jiàn)，并整理修改意見(jiàn)上報(bào)。
2.對(duì)提交區(qū)人民代表大會(huì)審議的本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案、預(yù)算草案進(jìn)行審查并提出報(bào)告；對(duì)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行初審并對(duì)計(jì)劃、預(yù)算的部分變更提出審查報(bào)告。
3.對(duì)區(qū)人大常委會(huì)討論、決定的本區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、環(huán)境工作等重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究并提出初步意見(jiàn)。
4.對(duì)憲法、法律、行政法規(guī)和本區(qū)制定的法規(guī)的執(zhí)行情況組織視察和檢查。
5.對(duì)本區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重大問(wèn)題及人民群眾普遍關(guān)心的“熱點(diǎn)”問(wèn)題組織調(diào)查研究、視察和檢查。
6.監(jiān)督區(qū)“一府兩院”的工作。
7.督促區(qū)人民代表大會(huì)期間代表議案、意見(jiàn)和建議的辦理工作。
8.選舉和罷免區(qū)人民政府的正、副職領(lǐng)導(dǎo)人，選舉西安市人民代表大會(huì)代表、本級(jí)人民法院院長(zhǎng)和人民檢察院檢察長(zhǎng)，及辦理區(qū)人大常委會(huì)任免范圍內(nèi)的干部任免。
9.組織區(qū)人大代表的選舉和市人大代表的選舉。
10.聯(lián)系區(qū)人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動(dòng)，督促代表視察、檢查和接訪活動(dòng)中提出意見(jiàn)、建議的辦理工作。
11.聯(lián)系在高陵區(qū)工作的全國(guó)人大代表及省、市人大代表，協(xié)助開(kāi)展視察活動(dòng)。
12.負(fù)責(zé)區(qū)人代會(huì)、區(qū)人大常委會(huì)、主任會(huì)議等會(huì)議的組織和服務(wù)工作。
13.負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會(huì)文件、報(bào)告的起草、印發(fā)，常委會(huì)公報(bào)、人大工作簡(jiǎn)報(bào)等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報(bào)道。
14.受理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
二、2019年年度部門工作任務(wù)
2019年，是中華人民共和國(guó)成立七十周年，也是本屆區(qū)人大常委會(huì)承上啟下的關(guān)鍵之年。常委會(huì)工作的總體思路：在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想，全面貫徹落實(shí)區(qū)委一屆六次全會(huì)精神，依法行使監(jiān)督權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán)、人事任免權(quán)，充分發(fā)揮人大代表作用，持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，為“聚力一二三.建設(shè)主城區(qū)”，全力助推高陵“追趕超越”做出不懈努力。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
西安市高陵區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)，單位性質(zhì)：行政單位，經(jīng)費(fèi)管理方式：財(cái)政供養(yǎng)。
| 序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 西安市高陵區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
四、部門人員情況說(shuō)明
截至2018年底，本部門人員編制17人，其中行政人員32人，工勤人員8人。單位管理的離退休人員40人。
五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2018年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛5輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備2臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置車輛；無(wú)安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備（套）。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，政府性基金當(dāng)年撥款為0，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款767.34萬(wàn)元。
七、2019年部門預(yù)算收支說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況。
2019年我單位預(yù)算收入767.34萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入767.34萬(wàn)元、住房公積金36.17萬(wàn)元。2019年本部門預(yù)算收入較上年減少19.32萬(wàn)元，主要原因是壓縮會(huì)議費(fèi)用及各類項(xiàng)目資金；2019年本部門預(yù)算支出767.34萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出767.34萬(wàn)元、（其中基本支出549.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出182萬(wàn)元）住房公積金36.17萬(wàn)元，政府性基金為0，2019年本部門預(yù)算支出較上年減少19.32萬(wàn)元，主要原因是本著壓縮會(huì)議經(jīng)費(fèi)及各類項(xiàng)目費(fèi)用。
（二）財(cái)政撥款收支情況。
2019年本部門財(cái)政撥款收入767.34萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入731.17萬(wàn)元、基本收支預(yù)算為549.17萬(wàn)元、項(xiàng)目收支預(yù)算為182萬(wàn)元，其中住房公積金為36.17萬(wàn)元。2019年本部門財(cái)政撥款收入較上年減少19.32萬(wàn)元，主要原因是壓縮會(huì)議及各類項(xiàng)目費(fèi)用；2019年本部門財(cái)政撥款支出767.34萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入731.17萬(wàn)元、基本收支預(yù)算為549.17萬(wàn)元、項(xiàng)目收支預(yù)算為182萬(wàn)元，其中住房公積金為36.17萬(wàn)元。政府性基金為0，2019年本部門財(cái)政撥款收入較上年減少19.32萬(wàn)元，主要原因是壓縮會(huì)議及各類項(xiàng)目費(fèi)用。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
部門一般公共預(yù)算撥款收支與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出767.34萬(wàn)元，較上年（減少）19.32萬(wàn)元，主要原因是壓縮會(huì)議及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2. 支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
單位：萬(wàn)元
部門（科目）代碼 | 部門（科目）名稱 | 2018年一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表 （按功能科目） | 2019年一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表 （按功能科目） | 2018年比2017年增減原因 | ||||||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 專項(xiàng)資金 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 專項(xiàng)資金 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計(jì) | 378.43 | 500.46 | 33.60 | 252.60 | 500.46 | 767.34 | 499.32 | 86.03 | 182 | 人員工資上漲及級(jí)別晉升、社保等調(diào)增，2019年 項(xiàng)目合部財(cái)政預(yù)算，2019年項(xiàng)目預(yù)算本著節(jié)約目的， | ||||
137 | 西安市高陵區(qū)人大辦 | 786.66 | 500.46 | 33.60 | 252.60 | 500.46 | 767.34 | 499.32 | 86.03 | 182 | 人員工資上漲及級(jí)別晉升、社保等調(diào)增，2019年 項(xiàng)目合部財(cái)政預(yù)算，2019年項(xiàng)目預(yù)算本著節(jié)約目的， | |||
20101 | 一般公共服務(wù)支出 | 786.66 | 500.46 | 33.60 | 252.60 | 500.46 | 767.34 | 499.32 | 86.03 | 182 | 人員工資上漲及級(jí)別晉升、社保等調(diào)增，2019年 項(xiàng)目合部財(cái)政預(yù)算，2019年項(xiàng)目預(yù)算本著節(jié)約目的，預(yù)算 | |||
2010101 | 人大事務(wù) | 786.66 | 500.46 | 33.60 | 252.60 | 500.46 | 767.34 | 499.32 | 86.03 | 182 | 人員工資上漲及級(jí)別晉升、社保等調(diào)增，2019年 項(xiàng)目合部財(cái)政預(yù)算，2019年項(xiàng)目預(yù)算本著節(jié)約目的， | |||
2010102 | 行政運(yùn)行（人大事務(wù)） | 786.66 | 466.86 | 33.60 | 252.60 | 466.86 | 767.34 | 507.25 | 78.10 | 182 | 人員工資上漲及級(jí)別晉升、社保等調(diào)增，2019年 項(xiàng)目合部財(cái)政預(yù)算，2019年項(xiàng)目預(yù)算本著節(jié)約目的，減少會(huì)議 | |||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 118.50 | 118.50 | 71.5 | 71.5 | 人大事務(wù)本著節(jié)約目的，減少項(xiàng)目支出 | ||||||||
2010104 | 人大會(huì)議 | 118.50 | 118.50 | 71.5 | 71.5 | 減少會(huì)議各類支出 | ||||||||
2010107 | 代表工作 | 5 | 5 | 17 | 17 | 各街辦人大工委工作站經(jīng)費(fèi) | ||||||||
2010106 | 人大監(jiān)督 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 提高代表履職能力 | ||||||||
2010109 | 人大信訪 | 33.60 | 33.60 | 本年度無(wú)預(yù)算 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | 36.17 | 36.17 | 人員工資上漲及級(jí)別晉升、社保等調(diào)增等 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | 36.17 | 36.17 | 人員工資上漲及級(jí)別晉升、社保等調(diào)增等 | ||||||||
2019年一般公共預(yù)算支出767.34萬(wàn)元，其中：
工資福利支出499.32萬(wàn)元，較上年相比減少1.14，其原因我單位有退休人員。
一般行政管理事務(wù)支出人大會(huì)議71.5萬(wàn)元，較上年比較減少47萬(wàn)元，其原因本著節(jié)約目的，壓縮會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
人大監(jiān)督39.5萬(wàn)元，上年度無(wú)此項(xiàng)目預(yù)算。
代表工作17萬(wàn)元，較上年增加12萬(wàn)元，其原因增加是各街辦代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
住房公積金36.17萬(wàn)元，較上年增加2.57萬(wàn)元，其原因人員工資上漲基數(shù)增加。
3. 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
單位：萬(wàn)元
部門（科目）代碼 | 部門（科目）名稱 | 2018年一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表 （按功能科目） | 2019年一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表 （按功能科目） | 2018年比2017年增減原因 | ||||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 專項(xiàng)資金 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 專項(xiàng)資金 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合計(jì) | 786.66 | 457.52 | 76.54 | 252.6 | 767.34 | 546.01 | 39.34 | 182 | ||||
137 | 西安市高陵區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 781.06 | 457.52 | 70.94 | 252.6 | 767.34 | 546.01 | 39.34 | 182 | |||
301 | 工資福利支出 | 457.52 | 457.52 | 499.32 | 499.32 | 新增人員，工資上漲及級(jí)別晉升等 | ||||||
30101 | 基本工資 | 159.09 | 159.09 | 172.10 | 172.10 | 新增人員，工資上漲及級(jí)別晉升等 | ||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 124.03 | 124.03 | 132.46 | 132.46 | 新增人員，工資上漲及級(jí)別晉升等 | ||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 12.81 | 12.81 | 13.89 | 13.89 | 新增人員，工資上漲及級(jí)別晉升等 | ||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 58.56 | 58.56 | 63.07 | 63.07 | 新增人員，工資上漲及級(jí)別晉升等 | ||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 23.42 | 23.42 | 25.23 | 25.23 | 新增人員，工資上漲及級(jí)別晉升等 | ||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 14.04 | 14.04 | 15.32 | 15.32 | 2018年預(yù)算到其他社會(huì)保障繳費(fèi)中 | ||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 11.64 | 11.64 | 12.49 | 12.49 | 2018年預(yù)算到其他社會(huì)保障繳費(fèi)中 | ||||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 13.65 | 13.65 | 13.54 | 13.54 | 2018年包含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi) | ||||||
30113 | 住房公積金 | 33.60 | 33.60 | 36.17 | 36.17 | 新增人員，工資上漲及級(jí)別晉升等 | ||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 6.69 | 6.69 | 15.04 | 15.04 | 2018年包含自收自支工資 | ||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 323.54 | 70.94 | 252.6 | 260.10 | 39.34 | 182 | 新增人員項(xiàng)目壓縮 經(jīng)費(fèi)用 | ||||
30201 | 辦公費(fèi) | 113.79 | 11.09 | 102.7 | 63.32 | 15.32 | 48 | 壓縮辦公費(fèi)用 | ||||
30202 | 印刷費(fèi) | 27 | 2 | 25 | 12.90 | 1.90 | 11 | 印刷費(fèi)用減少 | ||||
30205 | 水費(fèi) | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 節(jié)約用水 | ||||||
30206 | 電費(fèi) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 節(jié)約用電，節(jié)約能源 | |||||
30211 | 差旅費(fèi) | 1 | 1 | 10.4 | 0.40 | 10 | 考慮2019年外出考察費(fèi)用 | |||||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 26 | 2 | 24 | 21 | 3 | 18 | 減少各類維修維護(hù)費(fèi)用 | ||||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 60 | 5 | 55 | 30 | 1 | 29 | 精簡(jiǎn)會(huì)議 | ||||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 6 | 1 | 5 | 12.10 | 2.10 | 10 | 增加培訓(xùn)代表次數(shù)，提高履職能力 | ||||
30217 | 公務(wù)用車維護(hù)費(fèi) | 15.40 | 15.40 | 13 | 7 | 6 | 節(jié)約為目的 | |||||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 4 | 4 | 25 | 1 | 24 | 用于各類檢查、調(diào)研 | |||||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.83 | 5.83 | 3.62 | 3.62 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi)40%上繳總工會(huì) | ||||||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 36.02 | 36.02 | 42.76 | 38.76 | 4 | 人員增加，車補(bǔ)相應(yīng)增加 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 21.50 | 21.50 | 16 | 2 | 14 | 減少各類費(fèi)用 | |||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 5.59 | 7.93 | 7.93 | 2019年遺屬人員增加 | |||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 5.59 | 5.59 | 7.93 | 7.93 | 2019年遺屬人員增加 | ||||||
30902 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||||||||||
310 | 資本性支出（大型修繕） | |||||||||||
工資福利支出499.32萬(wàn)元，其中基本工資172.10，津補(bǔ)貼132.46萬(wàn)元，獎(jiǎng)金13.89萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)63.07萬(wàn)元，職業(yè)年金25.23萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)13.54萬(wàn)元，公積金36.17萬(wàn)元。
（四）本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算分別為會(huì)議費(fèi)30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算分別為會(huì)議費(fèi)60萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
2019年培訓(xùn)費(fèi)比2018年增加6.1萬(wàn)元，是因?yàn)榕嘤?xùn)代表次數(shù)增加，相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)也增加，其目的是不斷強(qiáng)化代表履職能力；2019年會(huì)議費(fèi)比2018年減少原因是厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)會(huì)議，嚴(yán)格遵中央八項(xiàng)規(guī)定。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況
2019年度公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,和去年相同；因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次0次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2019年車輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元，主要購(gòu)置0用車，2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.4萬(wàn)元，較去年同比下降2.4萬(wàn)元。由于公務(wù)車輛改革后公務(wù)車輛減少所以車輛維護(hù)費(fèi)減少。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
2019年公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，2018年公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較去年持平。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排39.34萬(wàn)元，較上年減少31.6萬(wàn)元，主要原因是2019年我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，提倡節(jié)約，將各類能源節(jié)約起來(lái)，減少各類維護(hù)維修費(fèi)用，精簡(jiǎn)會(huì)議。
（八）政府采購(gòu)情況。
本部門無(wú)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。
八、專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19預(yù)算西安區(qū)高陵區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室預(yù)算說(shuō)明.pdf
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