中共西安市高陵區委老干部局2019年度部門綜合預算公開

中共西安區高陵區委老干部工作局

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

中共西安市高陵區委老干部工作局是中共西安市高陵區委主管離休干部工作的職能部門。主要負責全區離退休干部的政治生活待遇落實，黨組織建設和服務管理工作。指導協調區老干部活動中心、老年大學工作。

中共西安市高陵區委老干部工作局的主要職責是：

1、貫徹執行黨和國家關于離退休干部工作的方針、政策，調查研究并擬定我區有關離退休干部工作的政策規定。

2、負責落實離退休干部的政治待遇。加強離退休干部黨支部建設和思想政治建設，指導離退休干部的教育管理工作，引導離退休干部為黨的事業增添正能量。

3、督促檢查落實離退休干部生活待遇，積極協調人社、財政、衛計等有關部門制定完善離退休干部生活待遇政策，共同做好離退休干部服務管理工作。指導離退休干部的喪事處理和離退休干部遺屬的照料工作，做好異地安置老干部的管理工作。

4、圍繞區委中心工作，組織離退休干部發揮積極作用。組織指導離退休干部開展形式多樣、健康有益的各項活動，豐富活躍老同志精神文化生活，發揮好離退休干部的作用。

5、指導全區老年教育，老干部活動場所的建設和管理工作。

6、負責全區離退休干部的信訪、信息、思想教育、宣傳、年報統計和信息庫建設等工作。

7、指導全區老干部工作。

8、承擔區委交辦的其他工作。

二、2019年年度部門工作任務

認真落實全市老干部工作會議和區委全會精神，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，緊緊圍繞區委區政府中心工作，以老干部工作努力為黨和人民事業增添正能量為價值取向，加強離退休干部思想政治引領和黨組織建設，落實好離退休干部各項待遇，做好離退休干部服務管理工作，加強老干部學習活動陣地建設，組織引導離退休干部發揮作用，強化老干部工作部門自身建設，不斷推動我區老干部工作轉型發展、科學發展。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算單位1個，二級預算單位0個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制3人，其中行政編制3人、事業編制0人；實有人員3人，其中行政3人、事業0人。單位管理的離退休人員6人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了項目支出績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款60.48萬元，政府性基金預算當年撥款0萬元。本部門2019年預算安排不涉及扶貧項目。

1、老干部管理經費18.98萬元，績效用途為：落實老干部政治生活待遇，堅持離退休干部閱讀文件、聽報告、參加重要會議和重大活動、通報情況、參觀學習“五項制度”。為全區科級以上離退休干部征訂學習資料；通過送資料上門、專人負責傳閱、電話傳達等方式，定期向老干部們傳達中省市重要通報。

2、老干部局業務經費12.5萬元，績效用途為：老干部局日常運行經費。

3、春節七一慰問經費20萬元，績效用途為：區委老干部局在落實生活待遇方面，堅持“六必訪”制度。在春節和七一期間，對全區離退休干部進行了定期走訪慰問,本項目只要用于每年兩次對老干部進行實物及現金慰問。

4、老干部健康療養6萬元，績效用途為：落實老干部政治生活待遇,每年組織老干部健康療養及體檢。

5、老干部困難幫扶經費3萬元，績效用途為：本項目用于建立特殊困難離退休干部長效幫扶機制，為需要幫扶的特殊困難離退休干部以發放救助金的形式進行生活救助。七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入118.45萬元，其中一般公共預算撥款收入118.45萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年增加3.7萬元，主要原因是人員經費支出增長；2019年本部門預算支出118.45萬元，其中一般公共預算撥款支出118.45萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加3.7萬元，主要原因是人員經費支出增長。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入118.45萬元，其中一般公共預算撥款收入118.45萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加3.7萬元，主要原因是人員經費支出增長；2019年本部門財政撥款支出118.45萬元，其中一般公共預算撥款支出118.45萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加3.7萬元，主要原因是人員經費支出增長。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出118.45萬元，較上年增加3.7萬元，主要原因是人員經費支出增長。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出118.45萬元，其中：

（1）行政運行（2013601）55.67萬元，較上年增加5.54萬元，原因是人員支出增長；

（2）一般行政管理事務（2013602）60.48萬元，較上年減少2.5萬元，原因是項目預算調整；

（3）住房公積金（2210201）2.29萬元，較上年增加0.65萬元，原因是人員增加繳費基數正常增長。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出118.45萬元，其中：

工資福利支出（301）32.26萬元，較上年增加8.65萬元，原因是人員支出增加；

商品和服務支出（302）43.23萬元，較上年減少1.23萬元，原因是項目預算調整；

對個人和家庭的補助支出（303）42.96萬元，較上年增加3.72萬元，原因是老干部慰問標準提高；

（2）2019年本部門一般公共預算支出118.45萬元，其中：

機關工資福利支出（501）32.26萬元，較上年增加8.65萬元，原因是人員支出增加；

機關商品和服務支出（502）43.23萬元，較上年減少1.23萬元，原因是項目預算調整；

對個人和家庭的補助支出（504）42.96萬元，較上年增加3.72萬元，原因是老干部慰問標準提高；

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出3.1萬元，較上年持平，主要原因是嚴格按照“三公”經費標準管理。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，無變化的主要原因是未發生因公出國（境）事項；公務接待費0.1萬元，較上年持平，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約；公務用車運行維護費3萬元，較上年持平，主要原因是嚴格按照公務用車制度管理；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，無變化的主要原因是2019年無公務用車購置事項。

2019年本部門會議費預算支出3.5萬元，較上年持平，主要原因是嚴格執行中央八項規定及會議費管理制度。

2019年本部門培訓費預算支出1.5萬元，較上年減少0.3萬元，主要原因是嚴格執行培訓費管理制度。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排1.53萬元，較上年增加0.61萬元，增幅66.3%。主要原因是人員增加公用經費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明

1、中共西安市高陵區委老干部工作局上年無結余。“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）已公開空表。

2、2019年部門整體支出績效目標，詳見“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）已公開。

3、本部門不涉及扶貧項目資金。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

附件：2019年部門綜合預算公開報表

老干部局2019預算公開1.pdf

2019年老干部局預算公開報表1.pdf