西安市高陵區工商業聯合會2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

向非公經濟人士傳達學習黨的路線方針政策；組織非公企業家“走出去”，開拓視野，加強交流；促進非公企業健康發展、非公企業家健康成長；加強行業和基層商會組織建設，加強會員企業管理；引導非公企業參與脫貧攻堅和光彩事業。

二、2019年年度部門工作任務

1、根據《中華工商聯章程》，工商聯常委會每年召開兩次。2019年區工商將召開兩次常委會。

2、根據《中華工商聯章程》，工商聯執委會每年舉行一次。除工商聯全體執委以外，將邀請相關部門主要領導參加。

3、為了對區委區政府制定經濟發展的政策提出有益的建議和意見，2019年我會擬對非公有制經濟的現狀進行調研，組織會員到紅色教育基地進行理想信念教育,以及到經濟發達的地區進行考察學習。

4、為大力弘揚企業家精神和新時代西商精神，弘揚優秀企業家典型，增強企業家信心，營造全社會尊重企業家良好氛圍。按照市上安排組織實施好我區9.8企業家節系列活動。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括一個部門本級（機關）預算。

2019年部門預算編制范圍包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制3人，其中行政編制3人，事業編制0人；實有在編人員2人，其中行政編制2人，事業編制0人。單位管理的離退休人員1人。

人員情況餅狀圖

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，依據高陵區財政局關于編制2019年預算的通知文件要求進行編制，涉及一般公共預算當年撥款32.22萬元，政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入32.22萬元，其中一般公共預算撥款收入32.22萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年對比減少了8.13萬元，主要原因是2019年單位預算人員減少了2人；2019年本部門預算支出32.22萬元，其中一般公共預算撥款支出32.22萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年對比減少了8.13萬元，主要原因是2019年單位預算人員減少了2人。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入32.22萬元，其中一般公共預算撥款收入32.22萬元、政府性基金撥款收入0萬元，與上年對比減少了8.13萬元，主要原因是2019年單位預算人員減少了2人；2019年部門財政撥款支出32.22萬元。其中一般公共預算撥款支出32.22萬元、政府性基金撥款支出0萬元，與上年對比減少了8.13萬元，主要原因是2019年單位預算人員減少了2人。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出為32.22萬元，與上年對比減少了8.13萬元，主要原因是2019年單位預算人員減少了2人。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

（1）行政運行（民主黨派及工商聯事務）（2012801）11.42萬元，較上年減少了21.52萬元，主要原因原因是人員減少。

（2）一般行政管理（民主黨派及工商聯事務）（2012802）20萬元，較上年增加了15萬元，主要原因是單位工作量增加，增加了培訓費、考察調研及理想信念教育費用。

（3）住房公積金（2210201）0.8萬元，較上年減少1.61萬元，主要原因是人員減少。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出32.22萬元，其中：

工資福利支出（301）10.94萬元，較上年減少了21.16萬元，主要原因是單位人員減少。

商品和服務支出（302）21.28萬元，較上年增加了13.03萬元，原因是單位工作量增加，增加了培訓費、考察調研及理想信念教育費用。

（2）2019年本部門一般公共預算支出32.22萬元，其中：

機關工資福利支出（501）10.94萬元，較上年減少了21.16萬元，主要原因是單位人員減少。

機關商品和服務支出（502）21.28萬元，較上年增加了13.03萬元，原因是單位工作量增加，增加了培訓費、考察調研及理想信念教育費用。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門2019年無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門2019年無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公經費”預算支出0 元，較2018年預算減少 0 元，降幅 0 %。其中：

因公出國（境）費用 0 元，較上年減少 0 元；降幅 0 %，原因：無出國出境費用；

公務接待費 0 元，較上年減少 0 元；降幅 0 %,原因：無接待費用；

公務車輛運行維護費 0 元，較上半年減少 0 元，降幅 0 %,原因：無公車也無費用。

公務用車購置費0萬元，較上半年減少 0 元，降幅 0 %,原因：無公車也無費用。

2019年本部門會議費預算支出5萬元，較上年增加5萬元，主要原因是單位工作量增加，增加了培訓費、考察調研及理想信念教育費用。

2019年本部門培訓費預算支出6萬元，較上年增加4.3萬元，主要原因是單位工作量增加，增加了培訓費、考察調研及理想信念教育費用。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費0.5萬元，較上年減少0.78萬元，主要原因是人員減少。

（八）政府采購情況。

2019年本部門無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明。

本部門上年無結余，2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表（表15）不涉及，已公開空表。

2019年部門整體支出績效目標表（表16）已根據部門實際情況手動錄入并公示。

本部門不涉及扶貧項目資金績效目標表。

八、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.基本支出：是指單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出：是指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

工商聯2019年預算部門綜合預算公開說明.pdf

2019年工商聯預算表格.pdf