西安市高陵區(qū)司法局2019預(yù)算公開

一、部門主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)司法局是高陵區(qū)人民政府一個(gè)重要的職能部門，具有社區(qū)矯正、安置幫教、法律援助等工作職能。負(fù)責(zé)法制宣傳教育和普及法律知識(shí)工作、組織、協(xié)調(diào)依法治理和對(duì)外法制宣傳工作，管理社會(huì)法律服務(wù)市場(chǎng)，指導(dǎo)監(jiān)督律師、企業(yè)法律顧問、公證和法律援助工作，指導(dǎo)管理人民調(diào)解、基層司法所和基層法律服務(wù)工作及司法助理員工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員、解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作，司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍的建設(shè)，承辦區(qū)政府交辦的其它工作。

二、2019年年度部門工作任務(wù)

（一）堅(jiān)持維穩(wěn)導(dǎo)向，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)和諧建設(shè)

1.扎實(shí)推進(jìn)人民調(diào)解工作。積極學(xué)習(xí)借鑒“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，以規(guī)范組織建設(shè)和提升服務(wù)能力為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)人民調(diào)解工作。全年排查出各類矛盾糾紛785件，化解773件，調(diào)解成功率為98%以上，涉及金額382萬(wàn)元；啟動(dòng)人民調(diào)解參與信訪矛盾化解工作，成立我區(qū)訪調(diào)工作室，參與訪調(diào)工作48次，提供法律咨詢30人次，處理案件5起。

2.全面加強(qiáng)社區(qū)矯正工作。通過開展常態(tài)化安全工作檢查、多部門聯(lián)合執(zhí)法，強(qiáng)化社區(qū)服刑人員管控和安全隱患排查整治工作，全年開展檢查80次，提請(qǐng)治安拘留2人次，執(zhí)行收監(jiān)1人次，全區(qū)151名冊(cè)服刑人員，無(wú)脫管、漏管及重新犯罪現(xiàn)象發(fā)生。

3.扎實(shí)做好安置幫教工作。狠抓有效銜接和安置幫扶兩個(gè)關(guān)鍵，定期做好危險(xiǎn)性評(píng)估和走訪，全年共完成危險(xiǎn)性評(píng)估300余人次，415名在冊(cè)安置幫教對(duì)象重新犯罪率控制在上級(jí)要求的3%以下。

4.扎實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。加大公、檢、法、司等相關(guān)單位的配合協(xié)調(diào)力度，通過開展執(zhí)法規(guī)范化大檢查，全力推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展。同時(shí)，圍繞掃黑除惡開展法治宣傳110余場(chǎng)，編排《掃黑除惡大快人心》文藝節(jié)目在全區(qū)演出10場(chǎng)次，營(yíng)造出濃厚的工作氛圍。

（二）堅(jiān)持需求導(dǎo)向，扎實(shí)推進(jìn)公共法律服務(wù)

1.加快推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)。采取重點(diǎn)建設(shè)，示范引領(lǐng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)的辦法，在張卜、涇渭率先建設(shè)公共法律服務(wù)平臺(tái)，預(yù)計(jì)到明年初初步建成協(xié)調(diào)一致、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)。

2.嚴(yán)格規(guī)范律師、公證市場(chǎng)秩序。在全區(qū)開展執(zhí)法司法規(guī)范化大檢查專項(xiàng)活動(dòng)，進(jìn)一步執(zhí)業(yè)行為。以掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作為契機(jī)，對(duì)律師辦理的刑事案件進(jìn)行全面排查，進(jìn)一步嚴(yán)格律師辦理刑事案件程序。

3.穩(wěn)步推進(jìn)村（社區(qū)）法律顧問工作。重新梳理調(diào)整了村（社區(qū)）法律顧問，使我區(qū)86個(gè)村、17個(gè)社區(qū)全部落實(shí)了法律顧問，覆蓋率達(dá)到100%。同時(shí)制定完善了工作制度、印發(fā)工作臺(tái)賬，強(qiáng)化日常檢查指導(dǎo)，確保工作扎實(shí)推進(jìn)。

4.不斷提高公證法律服務(wù)質(zhì)量。圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，積極參與城市拆遷、親商助企等工作，進(jìn)一步擴(kuò)大容缺受理的業(yè)務(wù)范圍，在公證處開設(shè)企業(yè)辦事快捷窗口，截至目前共辦理公證1520件，辦理公證法律援助80件。

5.加強(qiáng)基層法律服務(wù)管理指導(dǎo)。制定印發(fā)《西安市高陵區(qū)司法局關(guān)于加強(qiáng)基層法律服務(wù)所規(guī)范化建設(shè)的實(shí)施意見》，按照“四規(guī)范、四統(tǒng)一”要求全面加強(qiáng)基層法律服務(wù)所組織機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施、制度管理和專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，有效提高整體服務(wù)水平。

6.做實(shí)法律援助民生工程。充分發(fā)揮法律援助服務(wù)弱勢(shì)群體職能，全年共接待群眾咨詢11946人次，“12348”法律援助專線電話來(lái)電咨詢2318人次，受理指派各類法律援助案件933件，已超額完成市局下達(dá)的全年任務(wù)，無(wú)一起投訴案件發(fā)生。

7.加強(qiáng)基層基礎(chǔ)規(guī)范建設(shè)。以建設(shè)“五星級(jí)”司法所為抓手，全力推進(jìn)和加強(qiáng)基層工作平臺(tái)建設(shè)。全面掌握基層司法所基本情況，詳細(xì)編制各司法所財(cái)政預(yù)算并落實(shí)硬件建設(shè)資金，重點(diǎn)推進(jìn)張卜司法所、鹿苑司法所規(guī)范化建設(shè)進(jìn)度。目前，全區(qū)7個(gè)司法所被上級(jí)部門評(píng)為星級(jí)司法所，其中耿鎮(zhèn)司法所為五星級(jí)司法所。

（三）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，扎實(shí)推進(jìn)司法行政改革

1.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬試點(diǎn)工作順利完成。受理刑事法律援助案件178起，適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序129起，對(duì)全面提升我區(qū)刑事審判質(zhì)效，優(yōu)化和節(jié)約司法資源作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.刑辯全覆蓋試點(diǎn)工作全面推進(jìn)。受理區(qū)人民法院通知辯護(hù)37起，占案件總量21%。在兩項(xiàng)試點(diǎn)工作中，援助律師的及時(shí)介入，成功調(diào)解多起刑事附帶民事訴訟案件，盡最大限度挽回受害人損失，為被告人提供有效辯護(hù)。

3.制定出臺(tái)《關(guān)于完善法律援助制度的實(shí)施方案》

制定我區(qū)《關(guān)于完善法律援助制度的實(shí)施方案》，進(jìn)一步降低法律援助的申請(qǐng)門檻、擴(kuò)大法律援助受案范圍、健全申請(qǐng)類刑事法律援助辦理機(jī)制。2018年9月27日，經(jīng)區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第十三次會(huì)議審議通過。10月19日，經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)審核后，在全區(qū)印發(fā)。

(四)堅(jiān)持法治導(dǎo)向，扎實(shí)推進(jìn)法治宣傳教育

1.推進(jìn)普法責(zé)任制落實(shí)。印發(fā)《2018年高陵區(qū)普法依法治理工作要點(diǎn)》、《關(guān)于全區(qū)黨政機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)普法責(zé)任制的通知》，抓好責(zé)任延伸，實(shí)施“壓力傳導(dǎo)”，促使各街道、各部門履行主體責(zé)任。組織開展全區(qū)“七五”普法中期督導(dǎo)檢查并順利通過市級(jí)督導(dǎo)檢查。

2.加大全民普法力度。廣泛開展“法治興農(nóng) 陽(yáng)春行動(dòng)”“學(xué)習(xí)憲法 尊法守法”“送法宣政助民行、服務(wù)高陵暖人心”等主題活動(dòng)330余場(chǎng)，開展“以案釋法”活動(dòng)82場(chǎng)、舉辦法治講座25場(chǎng)，發(fā)放普法宣傳資料13萬(wàn)份。

3.豐富法治宣傳載體。推動(dòng)基層法治廣場(chǎng)、法治文化長(zhǎng)廊、法治文化櫥窗等公共場(chǎng)所法治教育載體建設(shè)；開展“同心共筑大西安法治文藝古都行”——高陵區(qū)法治惠民巡演活動(dòng)10場(chǎng)次，累計(jì)觀看群眾8萬(wàn)余人；深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+法治宣傳”行動(dòng)，共發(fā)布法治微博77篇，發(fā)送普法短信23700條，播放普法圖片和LED視頻281個(gè)向，各大媒體投稿175篇。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)司法局設(shè)行政單位1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)，納入2019年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

四、部門人員情況說(shuō)明

（人員編制分布見圖）

截止2018年底，本部門人員編制51人，其中行政編制33人，事業(yè)編制18人；實(shí)有人員57人，其中行政33人、事業(yè)24人（含自收自支1人）。單位管理的離退休人員18人，享受遺屬補(bǔ)助3人。

（實(shí)有人員分布見上圖）

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，無(wú)單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。2019年部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)；無(wú)安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款765.2萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款41萬(wàn)元，主要用于司法業(yè)務(wù)大樓維修。詳見附表。

七、2018年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年本部門預(yù)算收入765.2萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入724.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算41萬(wàn)元，2019年本部門預(yù)算收入較上年719.57萬(wàn)元增加45.63萬(wàn)元，主要原因是本年增加政府性基金預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2019年本部門財(cái)政撥款收765.2萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入724.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入41萬(wàn)元，2019年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加45.63萬(wàn)元，主要原因是本年增加政府性基金預(yù)算；2019年本部門財(cái)政撥款支出765.2萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出724.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款支出41萬(wàn)元，2019年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加45.63萬(wàn)元，主要原因是本年增加政府性基金。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出724.2萬(wàn)元，較上年增加45.63萬(wàn)元，主要原因是本年增加政府性基金預(yù)算。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

基本支出665.2萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。比去年預(yù)算增加0.85%，變化原因：人員新增。其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，包括在職人員的工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。商品和服務(wù)支出117.66萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”等，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出1.08萬(wàn)元，主要用于本單位3名遺屬的補(bǔ)助。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。

本年基本支出665.20萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出547.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出117.66萬(wàn)元；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。

2019年本部門一般公共預(yù)算支出724.20萬(wàn)元，其中：

工資福利支出（301）546.46萬(wàn)元，較上年543.07萬(wàn)元增加3.39萬(wàn)元，原因是本年人員工資的增加；

商品和服務(wù)支出（302）117.66萬(wàn)元，較上年115.42萬(wàn)元增加2.24萬(wàn)元，原因是本年項(xiàng)目增多，項(xiàng)目支出增加；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）1.08萬(wàn)元，較上年1.08萬(wàn)元無(wú)增加。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。

一般公共預(yù)算撥款支出按照政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目劃分為人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金，詳細(xì)數(shù)據(jù)及變動(dòng)見下表：

2019年本部門一般公共預(yù)算支出724.20萬(wàn)元，其中：

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼349.77萬(wàn)元， 社會(huì)保障繳費(fèi)134.83萬(wàn)元，住房公積金40.58萬(wàn)元， 其他工資福利支出21.28萬(wàn)元， 辦公費(fèi)127.9萬(wàn)元， 維修費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.04萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，專用材料購(gòu)置費(fèi)5.00萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)18.30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7.22萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.08萬(wàn)元。

（詳細(xì)變動(dòng)情況見下表）

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2019年本部門政府性基金預(yù)算收支41萬(wàn)元，主要用于司法綜合服務(wù)大樓的維修改造，具體見附表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2019年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出14.24萬(wàn)元，較上年12.10萬(wàn)元，增加2.14萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年0.5萬(wàn)元，減少0.3萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年6萬(wàn)元無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，上年無(wú)預(yù)算，較上年增加1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.04萬(wàn)元，較上年5.6萬(wàn)元，增加1.44萬(wàn)元。

本年會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，上年無(wú)預(yù)算，較上年增加1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.04萬(wàn)元，較上年5.6萬(wàn)元，增加1.44萬(wàn)元，增加原因?yàn)楸灸暧信嘤?xùn)安排。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排93.12萬(wàn)元，較上年增加3.12萬(wàn)元，主要原因是年基本支出有增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2019年部門預(yù)算公開表.pdf