西安區高陵區人民政府金融工作辦公室2019年部門綜合預算說明

西安區高陵區人民政府金融工作辦公室

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1.貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規，落實區委、區政府有關金融工作的決議；配合有關部門擬定全區投融資發展總體規劃，并組織實施；通過爭取上級資金、銀行貸款、激活民資等方式，拓寬融資渠道。

2.組織協調有關部門做好防范化解和有效處置地方金融風險工作；組織有關部門做好防范非法集資宣傳教育工作。

3.負責地方政府及當地企業與地方金融機構的業務聯系，做好配合、協調和信息交流工作，實現政、銀、企的和諧發展。

4.負責全區中小企業在“新三板”掛牌推薦工作；協調金融機構加大對中小企業貸款、涉農貸款等扶持力度，協調做好農村信用體系建設工作。

5.負責我區項目包裝、貸后管理、綜合管理等工作；配合金融監管機構對各類金融機構的監管工作，協調地方金融資源的優化配置，推進地方法人金融機構改革工作。

6.負責我區小額貸款公司、融資性擔保公司、農村產權交易中心的設立、變更、終止和日常監管、風險防范和風險處置等工作。

7.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

1. 培育引導轄區企業做好掛牌上市工作。

2. 組織開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動。

3. 繼續做好小額貸款公司、融資擔保公司的年審工作。

4. 繼續做好我區政策性農業保險試點工作。

5. 繼續做好各金融機構的協調工作。

6. 認真開展金融扶貧工作。

7. 積極開展農村信用體系建設工作。

8. 加強金融辦自身建設，積極開展機關黨建和廉政建設活動，強化培訓和學習，不斷提高干部隊伍素質，更好發揮橋梁紐帶、支撐服務、參謀助手作用。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算，本部門無所屬事業單位。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制15人，其中行政編制0人、事業編制15人；實有人員14人，其中行政0人、事業14人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款361.64萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。本年重點項目預算績效目標為：力推企業掛牌上市，增強企業融資能力；發揮農房保險功效，提高農戶抗風險能力；穩定兩類公司運行，控制金融風險；推進農村信用體系建設；防范非法集資風險，穩定金融環境。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入361.64萬元，其中一般公共預算撥款收入361.64萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年增加228.89萬元，主要原因為一、增加了推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金200萬元，打擊非法集資宣傳經費有所增加，二、人員工資福利支出增加了人員工資及醫療、生育等社會保險繳費支出；2019年本部門預算支出361.64萬元，其中一般公共預算撥款支出361.64萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加228.89萬元，主要原因為一、增加了推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金200萬元，打擊非法集資宣傳經費有所增加，二、人員工資福利支出增加了人員工資及醫療、生育等社會保險繳費支出。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入361.64萬元，其中一般公共預算撥款收入361.64萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加228.89萬元，主要原因為一、增加了推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金200萬元，打擊非法集資宣傳經費有所增加，二、人員工資福利支出增加了人員工資及醫療、生育等社會保險繳費支出；2019年本部門財政撥款支出361.64萬元，其中一般公共預算撥款支出361.64萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加228.89萬元，主要原因為一、增加了推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金200萬元，打擊非法集資宣傳經費有所增加，二、人員工資福利支出增加了人員工資及醫療、生育等社會保險繳費支出。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出361.64萬元，較上年增加228.89萬元，主要原因為一、增加了推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金200萬元，打擊非法集資宣傳經費有所增加，二、人員工資福利支出增加了人員工資及醫療、生育等社會保險繳費支出。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出361.64萬元，其中：

（1）一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（2010302）252.87萬元，較上年增加216.87萬元，主要原因為一、增加了推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金200萬元，二、打擊非法集資宣傳經費增加16.87萬元；

（2）事業運行（2010350）95.07萬元，較上年增加5.02萬元，原因是人員工資福利支出增加了人員工資及醫療、生育等社會保險繳費支出；

（3）住房公積金（2210201）7.46萬元，較上年增加0.76萬元，原因是人員工資標準提升導致公積金標準提升；

（4）行政運行（2010401）6.24萬元，較上年增加6.24萬元，原因預算科目改變，上年該預算金額在事業運行（2010350）科目下進行核算，該預算科目本年主要為部分人員工資。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出361.64萬元，其中：

工資福利支出（301）103.56萬元，較上年增加11.61萬元，原因是增加了人員工資及醫療、生育等社會保險繳費支出；

商品和服務支出（302）67.44萬元，較上年增加56.64萬元，原因是增加了推動企業掛牌上市工作經費，增加了打擊非法集資宣傳工作經費，將農戶信用體系建設工作經費改為年初預算；

對企業的補助支出（312）190.64萬元，較上年增加160.64萬元，原因是增加了推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金及農房保險補貼資金。

（2）2019年本部門一般公共預算支出361.64萬元，其中：

機關工資福利支出（501）103.56萬元，較上年增加11.61萬元，原因是增加了人員工資及醫療、生育等社會保險繳費支出；

機關商品和服務支出（502）67.44萬元，較上年增加56.64萬元，原因是增加了推動企業掛牌上市工作經費，增加了打擊非法集資宣傳工作經費，將農戶信用體系建設工作經費改為年初預算；

其他對企業補助（507）190.64萬元，較上年增加160.64萬元，原因是增加了推動企業掛牌上市及企業上市獎勵資金及農房保險補貼資金。

（四）政府性基金預算支出情況。

2019年本部門政府性基金預算支出0萬元，較上年無變化。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

2019年本部門國有資本經營預算撥款收支0萬元，較上年無變化。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年，本部門一般公共預算“三公”經費預算支出均為0萬元，相較兩年無變化，其中：因公出國（境）經費0萬元，相較兩年無變化，；公務接待費0萬元，相較兩年無變化；公務用車運行維護費0萬元，相較兩年無變化；公務用車購置費0萬元，相較兩年無變化。已公開空表。

2019年本部門會議費預算支出1.0萬元，較上年增加1.0萬元，增加的主要原因是本年本部門承擔推動企業掛牌上市任務，須召開相關培訓會議。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排5.95萬元，較上年增加1.15萬元，主要原因是增加了工會經費支出。具體預算安排為：辦公費5.2萬元，工會經費0.75萬元。

（八）政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共0萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明。

本部門2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出2.16萬元，為2018年未支付的全國統一調資。

八、專業名詞解釋

機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

金融辦2019年部門綜合預算說明最終.pdf

金融工作辦公室—2019年預算報表.pdf