中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

區(qū)委巡察工作領導小組辦公室(巡察辦)主要職責是：向區(qū)委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統(tǒng)籌、協(xié)調、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；落實區(qū)委和巡察工作領導小組決定的事對巡察整改落實情況及巡察移交事項進行督查、督辦；按照干部管理權限和巡察工作需要，做好巡察工作人員的培訓、考核、監(jiān)督和管理；為巡察組開展工作提供保障；向市委巡視工作領導小組辦公室報送工作規(guī)劃、工作總結和工作信息等，配合做好巡視工作；辦理巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

區(qū)委巡察工作主要任務是：依據(jù)一屆區(qū)委巡察規(guī)劃要求，緊緊圍繞黨風廉政建設和反腐敗斗爭這個中心，為統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，貫徹新發(fā)展理念，落實追趕超越、“五個扎實”要求，檢查監(jiān)督被巡察單位黨委（組）領導班子及其成員執(zhí)行黨風廉政建設責任制和廉潔自律規(guī)定的情況，落實中央八項規(guī)定精神加強作風建設的情況，嚴明黨的紀律特別是執(zhí)行黨的政治紀律的情況，執(zhí)行民主集中制和干部選拔任用工作的情況；同時，對黨委落實黨風廉政建設主體責任、派駐紀檢組落實監(jiān)督責任情況，執(zhí)行組織人事紀律的情況進行監(jiān)督檢查；以及區(qū)委要求了解的其他情況。2019年計劃巡察3輪，每輪成立3個巡察組，擬采取“1托2”或 “1托3”的方式，全年計劃巡察不少于18個街道部門。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括單位 1 個，無二級單位；詳細情況見下表：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門行政編制8人，實有行政編制8人（無事業(yè)編制）。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2019年12月31日，本部門所屬預算單位無共有車輛，無單價20萬元以上的設備。2019年部門預算無安排購置車輛；無安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款167.63萬元,政府性基金預算當年無撥款。

1、資金的用途。資金主要用于巡察工作，專款專用，嚴禁截留、挪作他用。

2、預期經濟社會效應。檢查監(jiān)督被巡察單位黨委（組）領導班子及其成員執(zhí)行黨風廉政建設責任制和廉潔自律規(guī)定的情況，落實中央八項規(guī)定精神加強作風建設的情況，嚴明黨的紀律特別是執(zhí)行黨的政治紀律的情況，執(zhí)行民主集中制和干部選拔任用工作的情況；同時，對黨委落實黨風廉政建設主體責任、派駐紀檢組落實監(jiān)督責任情況，執(zhí)行組織人事紀律的情況進行監(jiān)督檢查；以及區(qū)委要求了解的其他情況，促進黨風廉政的健康發(fā)展。

3、財務信息質量要求。財務崗位設置規(guī)范，會計核算完整，會計信息真實，記錄及時。

4、組織管理水平。合理控制項目進度，做到無安全隱患，杜絕安全事故。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入167.63萬元，其中一般公共預算撥款收入167.63萬元、無政府性基金撥款，2019年本部門預算收入較上年增加47.55萬元，主要原因是人員工資福利增資和2019年巡察不少于18個單位的巡察經費增加；2019年本部門預算支出167.63萬元，其中一般公共預算撥款支出167.63萬元、無政府性基金撥款，2019年本部門預算支出較上年增加47.55萬元，主要原因是工資福利增資和2019年巡察不少于18個單位的巡察經費支出。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入167.63萬元，其中一般公共預算撥款收入167.63萬元、無政府性基金撥款收入，2019年本部門財政撥款收入較上年增加47.55萬元，主要原因是人員工資福利增資和2019年巡察不少于18個單位的巡察經費增加；2019年本部門財政撥款支出167.63萬元，其中一般公共預算撥款支出167.63萬元、無政府性基金撥款支出，2019年本部門財政撥款支出較上年增加47.55萬元，主要原因是人員工資福利增資和2019年巡察不少于18個單位的巡察經費支出。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出167.63萬元，較上年增加47.55萬元，主要原因是人員工資福利增資和2019年巡察不少于18個單位的巡察經費增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出167.63萬元，其中：

（1）行政運行（2011101）99.14萬元，較上年增加5.28萬元，原因是巡察經費增加；

（2）一般行政管理事務（2011102）62萬元，較上年增加42萬元，原因是巡察18個單位的巡察經費增加；

（3）住房公積金（2210201）6.48萬元較上年增加0.26萬元，原因工資福利增加。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出167.63萬元，其中：

工資福利支出（301）86.63萬元，較上年增加4.78萬元，原因是工資全國增資；

商品和服務支出（302）81萬元，較上年增加42.77萬元，原因工資費用增加和巡察18個單位的巡察經費增加。

（2）2019年本部門一般公共預算支出167.63萬元，其中：

機關工資福利支出（501）86.63萬元，較上年增加4.78萬元，原因是工資全國增資；

機關商品和服務支出（502）81萬元，較上年增加42.77萬元，原因是工資費用增加和巡察18個單位的巡察經費增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0.3萬元，較上年減少0.1萬元，降幅25%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，無變化的主要原因是未發(fā)生因公出國（境）事項；公務接待費0.3萬元，較上年減少0.1萬元，降幅25%，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，降幅0%；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，無變化的主要原因是2019年無公務用車購置事項。

2019年本部門會議費預算支出0.2萬元，較上年減少0.8萬元，降幅80%，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及會議費管理制度。

2019年本部門培訓費預算支出0.5萬元，較上年減少0.3萬元，降幅37.5%，減少的主要原因是按照上級要求減少培訓次數(shù)。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排12.65萬元，較上年增加0.65萬元，主要原因是人員辦公經費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明

“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）和“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）需根據(jù)部門實際情況手動錄入，無法在預算管理系統(tǒng)中自動生成。

八、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、公用經費：主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

3、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

附件：區(qū)委巡察辦2019年綜合預算公開報表

中共西安市高陵區(qū)委巡察領導小組辦公室

2018年2月13日

2019年預算公開.pdf

巡察辦報表2019 .pdf