中共西安市高陵區委辦公室2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、圍繞區委中心工作，為區委領導決策提供服務。

2、負責區委日常文書處理，區委文件、文稿的起草、批辦和印發；負責全區黨內規范性文件的清理和備案工作。

3、負責區委領導同志的公務活動安排；負責區委有關會議的會務工作。

4、負責區委重大決策部署和領導重要批示貫徹落實情況的督促檢查；圍繞區委工作部署，收集信息、反映動態、綜合調研。

5、負責全區黨政系統的密碼通信、密碼管理和全區商用密碼的管理工作，全區信息化密碼保障工作。

6、負責全區保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查、保密技術服務和涉密載體管理工作。

7、負責區委機關固定資產管理、后勤服務保障和安全保衛工作。

8、承辦區委交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

2019年將緊緊圍繞區委中心工作，服務大局，協調各方，銳意進取，開拓創新，努力提高工作效率和工作標準，全面提升工作科學化水平，為中、省、市和區委決策部署的深入貫徹落實提供優質服務保障，開創高陵經濟社會發展新局面，彰顯北跨主城區新擔當。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算,包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，實有人員45人，其中行政32人、事業13人。單位管理的離退休人員11人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備2臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款858.10萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1393.44萬元，其中一般公共預算撥款收入1393.44萬元、政府性基金撥款收入0萬元, 2019年本部門預算收入較上年減少189.94萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算； 2019年本部門預算支出1393.44萬元，其中一般公共預算撥款支出1393.44萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年減少189.94萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1393.44萬元，其中一般公共預算撥款收入1393.44萬元、政府性基金撥款收入0萬元， 2019年本部門財政撥款收入較上年減少189.94萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算；

2019年本部門財政撥款支出1393.44萬元，其中一般公共預算撥款支出1393.44萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年減少189.94萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年本部門一般公共預算撥款支出1393.44萬元，較上年減少189.94萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

2.支出按功能科目分類的明細情況

本部門2019年一般公共預算支出1393.44萬元，其中：

（1）行政運行（2013101）502.13萬元，較上年減少196.02萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

（2）一般行政管理事務（2013102）858.10萬元，較上年增加20.26萬元，原因是業務增加。

（3）住房公積金（2210201）33.21萬元，較上年減少14.18萬元，原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出1393.44萬元，其中：

工資福利支出（301）465.87萬元，較上年減少181.73萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

商品和服務支出（302）840.43萬元，較上年減少83.12萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

對個人和家庭的補助支出（303）4.14萬元，較上年減少1.14萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

資本性支出（310）83萬元，較上年增加76.05萬元，主要原因是業務增加。

（2）2019年本部門一般公共預算支出1393.44萬元，其中：

機關工資福利支出（501）465.87萬元，較上年減少181.73萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

機關商品和服務支出（502）840.43萬元，較上年減少83.12萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

機關資本性支出（503）83萬元，較上年增加76.05萬元，主要原因是業務增加。

對個人和家庭的補助支出（509）4.14萬元，較上年減少1.14萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

（四）政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出53.90萬元，較上年減少2.2萬元，降幅3.92%，減少的主要原因是統戰部等部門賬務從2019年開始獨立核算。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，原因是未發生因公出國（境）事項；公務接待費8.90萬元，較上年減少2.2萬元，降幅19.82%，減少的主要原因是統戰部等部門賬務從2019年開始獨立核算；公務用車運行維護費45萬元，較上年無變化；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，主要原因是2019年無公務用車購置事項。2019年本部門會議費預算支出70萬元，較上年減少33.7萬元，降幅32.50%，減少的主要原因是精簡會議支出及統戰部等部門賬務從2019年開始獨立核算。2019年本部門培訓費預算支出14萬元，較上年減少7.4萬元，降幅34.58%，減少的主要原因是統戰部等部門賬務從2019年開始獨立核算。

（七）機關運行經費安排情況

本部門2019年機關運行經費預算安排45.54萬元，較上年減少47.12萬元，主要原因是統戰部、機關工委、團委、婦聯賬務從2019年開始獨立核算。

（八）政府采購情況

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

附件：2019年部門綜合預算公開報表

中共西安市高陵區委辦公室2019年部門綜合預算公開.pdf

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