2019年西安市高陵區水務局部門預算公開說明

一、部門主要職責

1、貫徹落實《水法》、《防洪法》、《抗旱條例》等法律、法規；擬定全區水務、防洪等工作的政策、發展戰略和中長期發展規劃，并編制年度計劃；起草地方性水法規、規章，并負責監督實施。

2、統一管理全區水資源(含地下水、地表水、空中水)；組織擬定全區水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；組織有關全區水務總體規劃、城市及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；組織實施取水許可制度和水資源費的征收管理工作；發布全區水資源公報和主要供水水源地水質旬報。

3、負責全區節約用水工作；編制節約用水規劃，組織擬訂節約用水的相關標準，并監督實施；指導和推動節水型社會建設工作。

4、組織擬定水資源保護規劃；組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制；監測河流、水庫、湖泊的水量、水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見。

5、負責全區供水行業的監督管理工作；負責全區自備井的監督管理工作；監督檢查公共供水和自建設施供水單位的供水水質；負責排水許可管理和排水水質監測的管理工作。

6、負責全區水政監察和水行政執法工作；依法負責水務方面的行政許可工作；協調部門、鄉（鎮）、公民、法人間的水事、漁事糾紛。

7、實施全區水務行業的經濟調節措施；指導全區水務行業的供水、水電及綜合經營工作；研究提出有關水務的價格、信貸、財務等經濟調節建議；受區政府委托負責公益性水利工程建設的融資工作。

8、組織擬定水務行業技術技術標準規程、規范；組織水務工程的建設與運行管理工作；組織水務工程的竣工驗收及質量監督工作。

9、組織指導對全區水利設施、水域和岸線的管理與保護；組織指導全區重要河流的治理和開發；組織建設和管理具有控制性和跨區域的重要水利工程。

10、指導農村水利工作，負責區屬已成水利工程和灌區管理工作；組織協調全區農田水利基本建設、農村水電電氣化建設；負責城市、鄉鎮、農村供水水源管理工作。

11、負責全區水土保持工作；指導、協調農村水務基本建設和管理；負責本區水務科技示范和水務信息化工作。

12、負責水務科技與教育工作：組織水務科研技術成果的推廣和對外經濟技術合作與交流。

13、 負責全區水產和漁政工作；負責水產養殖的規劃、建設、科技推廣工作；負責漁業資源及漁業環境的保護和重點水生野生動植物的保護。

14、負責本區河道、灌區、堤防的管理與保護工作；監測河流、飲水區等水域的水量、水質；研究提出水功能區的劃分和水環境治理的意見，并組織實施。

15、主管全區防汛、抗旱工作。負責城鄉防洪、除澇、抗旱減災及水庫、大壩安全監管，承擔區防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、指導、監督全區：防汛抗旱；對主要河流實施防汛抗旱調度。

16、 承擔本區水務突發事件的應急管理工作；監督、指導水務行業安全生產工作。

17、 承辦區政府交辦的其他事項。

二、2019年度部門工作任務

（一）繼續推進河湖長制建設工作，爭取上級涇渭河治理項目支持。

（二）實施農村飲水安全提升工程及農田水利基建工程。

（三）扎實做好防汛抗旱工作。

（四）嚴格水資源管理。認真落實水資源管理用水總量控制、用水效率控制和水資源限制納污能力控制“三條紅線”，積極開展水法律法規和節水宣傳，開源和節流并重，努力提升水資源管理水平，提高全社會節水意識。

（五）完成上級部門下達的其他任務

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制230人，其中行政編制9人、事業編制204人、自收自支人員17人；實有人員232人，其中行政11人、事業204人、自收自支人員17人。單位管理的離退休人員72人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備2臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1062.7萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年部門預算收支共計3138.29萬元，較2018年部門預算收支增加710.4萬元，增加的金額主要為項目資金及人員工資等。

（二）財政撥款收支情況。

2019年部門財政撥款收支共計3138.29萬元，較2018年部門預算收支增加710.4萬元，增加的金額主要為項目資金及人員工資等。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年部門一般公共預算撥款收支共計2975.29萬元，較2018年部門一般公共預算撥款收支增加547.4萬元，增加的金額主要為項目資金及人員工資等。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2019年部門預算支出較2018年部門預算支出對比見上圖，2019年基本支出較2018年基本支出增加36.7萬元，主要為人員增資等，2019年項目支出較2018年項目支出增加510.7萬元，主要為項目支出增加。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

（四）政府性基金預算支出情況。

2019年本部門政府性基金預算支出163萬元，較上年增加163萬元，主要原因是需要維修及增加城區的消火栓及自來水井蓋。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無出國出境費用；

2、公務接待費預算0元，較上年增加0元；降幅0%,原因：無接待費用；

3、公務車輛運行維護費預算6.03萬元，較上半年減少6.95萬元，減少原因：事業單位公車改革后，車輛減少。

4、培訓費1.86萬元比上年減少0.44萬元，減少原因為：壓縮了業務培訓費用。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本部門公用經費共安排91.4萬元，比上年增加11.46萬元，主要為個別人員工資變動及自收自支人員提高工資待遇。

（八）政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共237.32萬元，其中政府采購貨物類預算223.32萬元、政府采購服務類預算50萬元。

（九）其他說明

“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）和“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）已根據部門實際情況手動錄入。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

2019年部門綜合預算公開報表.pdf

西安市高陵區水務局

2019年2月13日