中共西安市高陵區委政法委員會2019年部門綜合預算說明

中共西安市高陵區委政法委員會

2019年部門綜合預算說明

一、中共西安市高陵區委政法委員會主要職責

中共西安市高陵區委政法委員會在區委領導下履行職責、開展工作，主要把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境，帶頭依法依規辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實，保證憲法法律正確統一實施。主要職責如下：

（一）貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

（二）貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統一政法單位思想和行動。

（三）加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協助黨委決策和統籌推進政法改革等各項工作。

（四）了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態，創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和妥善處置重大突發事件，協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。

（六）支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況，指導和協調政法單位密切配合，完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制，推進嚴格執法、公正司法。

（七）指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協助黨委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。

（八）落實中央和地方各級國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強國家政治安全戰略研究、法治中國建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。

（九）掌握分析政法輿情動態，指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。

（十）完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。

二、2019年度主要工作任務

2019年區委政法委機關工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記在中央政法工作會議、中省市政法工作會議和區委六次全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發展思想，加快推進社會治理現代化，加快推進政法領域全面深化改革，加快推進平安西安建設，加快推進過硬政法隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設，切實履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責任務，建設更高水平的平安西安，為新時代高陵追趕超越創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境，以優異成績向新中國成立70周年獻禮。

（一）認真學習貫徹習近平總書記在中央政法工作會議上的重要講話精神，聚焦聚力抓學習，深入調研謀劃抓落實。

（二）堅持總體國家安全觀，堅決維護政治安全。夯實安全基礎，嚴防“顏色革命”，嚴防暴恐襲擊，嚴控網絡安全，嚴控境外宗教滲透和邪教破壞，加強案件統籌協調。

（三）堅持“穩”字當頭，全力確保社會大局穩定。落實維穩責任，強化風險評估，強化預警防范，突出重點工作。

（四）堅持打網破傘，深入推進掃黑除惡專項斗爭。明確目標任務，完善制度機制，形成斗爭合力，注重工作實效，加大宣傳攻勢。

（五）堅持共建共治共享，努力建設更高水平的平安西安。扎實推進平安西安建設，切實提升社會治理水平，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，切實加強特殊人群服務管理工作，抓好綜治信息化建設。

（六）堅持改革創新，全面推進法治西安建設。深化政法機關機構改革，深化司法體制綜合配套改革，深化執法司法規范化建設，深化公共服務，持續優化營商環境。

（七）堅持政治引領，著力加強過硬隊伍建設。加強教育培養，強化本領提升，持續正風肅紀，落實從優待警。

（八）堅持全面從嚴治黨，切實加強政法系統黨的建設。加強黨的政治建設，落實管黨治黨責任，提高黨支部建設質量，抓好《中國共產黨政法工作條例》學習貫徹。

（九）堅持網絡新媒體打造，切實加強政法領域輿論宣傳工作。

三、部門預算單位構成

中共西安市高陵區委政法委員會為行政單位，經費管理方式為財政預算內全額撥款，無二級預算單位。

2019年部門預算編制范圍包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，區委政法委人員編制10人，其中行政編制10人、事業編制0人；實有人員20人，全部為行政人員。單位管理的離退休人員6人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款618.50萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

2019年我單位預算收入618.50萬元，其中一般公共預算撥款收入618.50萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年部門預算收入較上年減少131.42萬元，變化原因：人員減少、工作業務經費減少。按照2019年部門預算編制標準，核定區委政法委2019年預算支出618.50萬元，其中一般公共預算撥款支出為618.50萬元、政府性基金撥款支出0萬元，具體為：1.基本支出307.01萬元，2.項目支出311.49萬元。2019年部門預算支出較上年減少131.42萬元，變化原因：人員減少、工作業務經費減少。

（二）財政撥款收支情況

區委政法委2019年財政撥款收入618.50萬元，其中一般公共預算撥款收入618.50萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年財政撥款收入較上年減少131.42萬元，變化原因：人員減少、工作業務經費減少。2019年財政撥款支出618.50萬元，其中一般公共預算撥款支出為618.50萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年部門財政撥款支出較上年減少131.42萬元，變化原因：人員減少、工作業務經費減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

區委政法委2019年一般公共預算撥款支出618.50萬元，較上年減少131.42萬元，變化原因：人員減少、工作業務經費減少。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

區委政法委2019年一般公共預算支出618.50萬元，其中：

（1）行政運行（2013601）287.70萬元，較上年減少4.48萬元，原因是人員減少；

（2）一般行政管理事務（2013602）311.49萬元，較上年減少126.51萬元，原因是工作業務經費減少；

（3）住房保障支出（2210201）19.31萬元，較去年減少0.43萬元，原因是人員減少。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

區委政法委2019年一般公共預算支出618.50萬元，其中：

工資福利支出（301）256.40萬元，較上年減少5.52萬元，原因是人員減少；

商品和服務支出（302）362.10萬元，較上年減少65.10萬元，原因是工作業務經費減少。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

區委政法委2019年一般公共預算支出618.50萬元，其中

機關工資福利支出（501）256.04萬元，較上年減少5.52萬元，原因是人員減少；

機關商品和服務支出（502）362.10萬元，較上年減少65.10萬元，原因是工作業務經費減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并以公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支，并以公開空表。

（六）“三公”經費等預算情況

中共西安市高陵區委政法委員會2019年“三公經費”預算0.5萬元。較去年減少0.5萬元。其中：1、因公出國（境）費用預算0元，比去年預算減少0萬元，無變化的主要原因是未發生因公出國（境）事項；2、公務接待費預算0.5萬元，比去年預算減少0.5萬元。主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。3、公務車輛運行維護費預算0萬元，比去年預算減少0萬元，無變化的主要原因是公車改革我單位無公務用車。公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元（0%），主要原因是車改后，本部門已經取消公務用車。

2019年本部門會議費預算數6.5萬元，較上年減少6萬元，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定及會議費管理制度；2019年本部門培訓費預算數11萬元，較上年減少11萬元，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定及培訓費管理制度。具體情況見附表。

（七）機關運行經費安排情況

公用經費根據市政法發〔2012〕12號文件和縣政府第16次常務會會議精神，按照2018年12月底單位實有正式職工和退休干部人數，2019年我單位的公用經費為33.05萬元，較上年增加1.53萬元，主要原因是增加工會經費預算。

（八）政府采購情況

本部門無政府采購預算，并以公開空表。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

政法委2019預算公開說明.pdf

中共西安市高陵區政法委2019年部門綜合預算公開報表.pdf