西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 2019年部門綜合預算說明

西安市高陵區農業科技產業園管理委員會

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、負責全區農業產業規劃及相關管理制度的制定。

2、負責搭建政府與企業、企業與政府之間的橋梁與紐帶。

3、負責協調相關管理部門做好入園企業的管理工作。

4、負責現代農業園區內項目的管理與指導工作，做好企業與相關部門的協調工作。

5、負責做好入園企業的配套服務工作。

6、負責園區科技創新、新技術引進、示范、推廣，技術交流等工作。

二、2019年年度部門工作任務

（一）田園綜合體項目建設。一是全力支持項目建設，不斷優化發展環境。二是加大田園綜合體基礎設施配套力度，進一步升綜合承載能力。三是堅決保障群眾利益，推動農村發展作為田園綜合體建設的出發點和落腳點。

（二）共享村落建設工作建設。積極探索整體退出型“共享村落”建設，加快制定符合我區實際的健康養老扶持政策，出臺發展民宿、鄉村旅游的管理辦法和扶持政策。

（三）農業產業園規劃項目申報。積極做好省、市涉農項目經費的支持，促進優勢產業的壯大，最大限度爭取各級部門的支持和幫助。

（四）加強招商引資。進一步創新招商思路，多途徑捕捉招商信息，主動出擊，力爭有規模、上層次的重大項目來我區考察投資。

（五）強化服務職能。將立足自身職責職能，拓寬服務廣度，加大服務力度，提高服務效能，全力當好涉農企業的"店小二"，努力為企業提供"五星級服務"。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個。

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制30人，其中事業編制29人，自收自支1人；實有人員30人，其中事業29人，自收自支1人。

圖標分析如下：

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺。2019年部門預算安排購置車輛0輛。與上年比較，車輛減少2輛，因為事業單位公務用車改革，改革后車輛全部上交。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款收入375.08萬元，政府性基金預算當年撥款收入2000萬元，其中基本支出283.08萬元，項目支出2092萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入2375.08萬元，其中一般公共預算撥款收入375.08萬元，政府性基金收入2000萬元，2019年本部門預算收入較上年增加2085.8萬元，增長主要原因是人員增加,人員經費增加，項目增加，業務工作增加；2019年本部門預算支出2375.08萬元，其中一般公共預算撥款支出375.08萬元、政府性基金撥款支出2000萬元，2019年本部門預算支出較上年增加2085.8萬元，增長主要原因是人員增加,人員經費增加，項目增加，業務工作增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年預算財政撥款收入為2375.08萬元與上年財政撥款收入289.28萬元相對比增加了2085.8萬元，增長主要原因是人員增加,人員經費增加，項目增加，業務工作增加。

2019年預算財政撥款支出為2375.08萬元與上年財政撥款支出289.28萬元相對比增加了2085.8萬元，增長主要原因是人員增加,人員經費增加，項目增加，業務工作增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出375.08萬元，較上年增加85.8萬元，主要原因是人員增加,人員經費增加，項目增加，業務工作增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，說明如下：

2019年基本支出283.08萬元，其中：事業運行132.73，機關服務242.34萬元，較上年增加135.79萬元；2018年基本支出239.28萬元，其中：2018年事業運行271.73萬元，住房公積金17.55萬元，增長原因為人員增加。

2019年項目支出2092萬元，其中：新技術引進、示范、推廣支出 5萬元；田園綜合體、共享村落支出25萬元；農業企業服務和招商引資、推介宣傳支出10萬元、農業綜合開發兩類項目融合試點項目30萬元、機關運行費22萬元、申請市級田園綜合體獎補資金2000萬元；2018年項目支出50萬元；較上年增加9萬元，增長原因為項目增加。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出375.08萬元，其中：

工資福利支出265.67萬元，較上年增加38.99萬元，主要原因是人員增加。

商品和服務支出109.41萬元，較上年增加46.81萬元，主要原因是人員增加，項目增加，業務工作增加。

對個人和家庭的補助支出0萬元，較上年無變化，主要原因是未產生相關支出。

資本性支出0萬元，較上年無變化，主要原因是未產生相關支出。

（2）2019年本部門政府一般公共預算支出375.08萬元，其中：

對事業單位經常性補助375.08萬元，較上年增加375.08萬元，主要原因人員增加，項目增加，業務工作增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

2019年政府性基金預算總收入2000萬元，其中：其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2000萬元。較上年增加了2000萬元，原因為此項政府性基金是作為全區申請市級田園綜合體獎補資金。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表。

（六）“三公”經費等預算情況。

1、2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0萬元，其中因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，原因是未發生因公出國（境）事項；公務接待費0萬元，較上年無變化，原因是未發生公務接待事項；公務用車用車運行維護費0萬元，較上年減少8萬元，減少的主要原因是事業單位公務用車改革，車輛已經全部上交，不存在公務用車用車運行維護費。

2、會議費預算1.5萬元，較上年減少5.5萬元。原因：調整預算，保證單位正常運轉。

3、培訓費預算8.5萬元，較上年增加4.5萬元。原因：我單位重點項目增加，需加強各項業務培訓工作。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年公用經費預算安排13.82萬元，較上年增加1.22萬元，主要原因是增加了人員增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明

1、上年基本支出結轉4.86萬元，項目支出結轉604.1萬元，較上年增加608.93萬元，主要原因是上年末財政撥付的人員調資經費未支出、兩類項目融合經費部分未支出。詳見“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）已公開。

2、2019年部門整體支出績效目標，詳見“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）已公開。

3、本部門不涉及扶貧項目資金。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的項目支出。

7.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

西安市高陵區農業科技產業園管理委員會2019年部門綜合預算公開說明1.pdf

西安市高陵區農業科技產業園管理委員會2019年部門綜合預算公開報表.pdf