西安市高陵區人民政府辦公室 2019年部門綜合預算說明

西安區高陵區人民政府辦公室

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、負責區政府日常事務和文書處理工作。

2、負責區政府各種例會和重要會議的會務工作，負責區政府領導參加重要公務活動的安排和組織工作；協助區政府領導組織有關會議決定事項的實施。

3、研究區政府各部門和鄉鎮政府請示區政府的事項，提出審核意見，報區政府領導同志審批。

4、根據區政府領導同志的批示，對區政府部門之間出現的爭議問題提出處理意見，報區政府領導同志決定。

5、負責區政府重要工作貫徹落實情況的督促檢查；負責區政府領導同志批示的轉達和催辦工作的落實。

6、協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文；指導區政府各部門、各鄉鎮政府的文秘工作。

7、圍繞區政府總體工作部署，組織開展調查研究，反映情況并提出建議和意見，為區政府領導決策服務。

8、負責組織承辦區人大、區政協提出需要區政府辦理的有關工作；組織辦理全國、省、市、區人大代表的批評、建議和意見，以及全國、省、市、區政協委員的提案。

9、負責全區政府系統辦公自動化網絡建設與管理及政務信息工作。

10、協助區政府領導組織處理需要由區政府直接處理的重要問題、突發事件和重大事故。

11、負責區政府值班室值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。

12、負責區政府機關后勤服務工作。

13、負責區政府系統機要的收發與保密工作。

14、辦理區政府領導同志交辦的其它工作。

二、2019年年度部門工作任務

圍繞區委、區政府2019年工作任務的安排部署，協調處理政府辦日常事務及政府領導交辦的各項工作，強化職責，加強督查、營商環境治理、后勤保障工作，進一步發揮參謀助手和運轉樞紐作用。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制45人，其中行政編制22人、事業編制23人；實有人員67人，其中行政44人、事業23人。單位管理的離退休人員25人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設備6臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了項目支出績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款930萬元，政府性基金預算當年撥款0萬元。本部門2019年預算安排不涉及扶貧項目。

1、人防設施設備維護費20萬元，績效用途為：人防辦辦公經費、人防宣傳、9.18防空警報鳴放、人防警報設備維修維護。

2、區志編纂印刷出版64萬元，績效用途為：區志辦辦公經費、編纂人員勞務費、印刷出版區志。

3、督查室、營商辦辦公印刷費20萬元，績效用途為：政府督查室、營商辦辦公印刷經費。

4、政府辦機關運行費295萬元，績效用途為：政府辦日常運行、公務車輛運行、政府相關會議召開、辦公設備維修維護費用。

5、政府電子政務網絡建設531萬元，績效用途為：繳納電子政務網絡線路租用費，政府網站、機房、核心設備、殺毒軟件的技術維護及應急處置，網絡核心設備維修維護及軟硬件升級，全區機關單位專用網絡線纜落地費用。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入1741.54萬元，其中一般公共預算撥款收入1741.54萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年增加97.28萬元，主要原因是工資福利支出增長及政府電子政務網絡建設業務增加；2019年本部門預算支出1741.54萬元，其中一般公共預算撥款支出1741.54萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加97.28萬元，主要原因是工資福利支出增長及政府電子政務網絡建設業務增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1741.54萬元，其中一般公共預算撥款收入1741.54萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加97.28萬元，主要原因是工資福利支出增長及政府電子政務網絡建設業務增加；2019年本部門財政撥款支出1741.54萬元，其中一般公共預算撥款支出1741.54萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加97.28萬元，主要原因是工資福利支出增長及政府電子政務網絡建設業務增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1741.54萬元，較上年增加97.28萬元，主要原因是工資福利支出增長及政府電子政務網絡建設業務增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1741.54萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）760.48萬元，較上年增加35.5萬元，原因是人員支出增長；

（2）一般行政管理事務（2010302）910萬元，較上年增加65萬元，原因是政府電子政務網絡建設業務增加；

（3）人民防空（2030603）20萬元，較上年增加5萬元，原因是人防設施設備維護增加；

（4）住房公積金（2210201）51.06萬元，較上年增加1.78萬元，原因是繳費基數正常增長。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預算支出1741.54萬元，其中：

工資福利支出（301）701.74萬元，較上年增加26萬元，原因是人員支出增加；

商品和服務支出（302）859.46萬元，較上年增加21.28萬元，原因是機關運行業務增加；

對個人和家庭的補助支出（303）5.34萬元，較上年持平，原因是遺屬人員無變化；

資本性支出（310）175萬元，較上年增加50萬元，原因是政府電子政務網絡建設業務增加。

（2）2019年本部門一般公共預算支出1741.54萬元，其中：

機關工資福利支出（501）701.74萬元，較上年增加26萬元，原因是人員支出增加；

機關商品和服務支出（502）859.46萬元，較上年增加21.28萬元，原因是機關運行業務增加；

機關資本性支出（503）175萬元，較上年增加50萬元，原因是政府電子政務網絡建設業務增加。

對個人和家庭的補助支出（504）5.34萬元，較上年持平，原因是遺屬人員無變化。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出25萬元，較上年減少30萬元，降幅54.5%，減少的主要原因是將部分車輛費用交由區機關事務局管理。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年無變化，無變化的主要原因是未發生因公出國（境）事項；公務接待費10萬元，較上年減少1萬元，降幅9.1%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約；公務用車運行維護費15萬元，較上年減少29萬元，降幅65.9%，,減少的主要原因是將部分車輛費用交由區機關事務局管理；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，無變化的主要原因是2019年無公務用車購置事項。

2019年本部門會議費預算支出40萬元，較上年減少5萬元，降幅11.1%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定及會議費管理制度。

2019年本部門培訓費預算支出5萬元，較上年無變化，無變化主要原因是嚴格執行培訓費管理制度。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排67.61萬元，較上年增加6.31萬元，增幅10.3%。主要原因是人員經費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明

1、2019年本部門年初基本結余18.54萬元，較上年增加14.77萬元，主要原因是上年末財政撥付的人員調資經費未支出。詳見“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）已公開。

2、2019年部門整體支出績效目標，詳見“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）已公開。

3、本部門不涉及扶貧項目資金。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

政府辦2019預算公開.pdf

政府辦2019年預算公開報表.pdf