西安市高陵區婦女聯合會2019年預算公開

一、部門主要職責

高陵區婦聯屬于全額財政撥款單位，執行行政單位會計制度。主要職責:

1、堅持正確的政治方向，團結引領全區廣大婦女及各類婦女組織，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持一致，堅定不移地走中國特色社會主義婦女發展道路，切實保持和增強婦聯組織和婦女工作的政治性、先進性、群眾性，把廣大婦女群眾團結凝聚在黨的周圍。

2、依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。團結、動員全區婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，為現代城市新區的發展貢獻力量。

3、圍繞區委、區政府中心工作，團結動員廣大婦女發揮“半邊天”的作用，引導廣大婦女在“大眾創業，萬眾創新”中主動適應新常態，不斷豐富“巾幗建功”“雙學雙比”時代內涵，在本職工作中創新、創優、創造新業績。

4、教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚傳統美德和自尊自信自立自強精神，培育良好家風，推進家庭文明建設；推動和開展婦女的科學文化知識及生產、生活技能培訓，提高婦女綜合素質，促進全面發展；宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策；宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才；廣泛開展志愿服務，完善組織管理，提升志愿服務水平。

5、堅持為婦女兒童服務，開展維護婦女兒童合法權益工作；代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、條例和政策的制定，參與社會治理和公共服務，推進保障婦女、兒童權益法律政策和婦女兒童發展規劃的實施。主動承接涉及婦女兒童利益和發展的政府購買服務項目。

6、重視家庭建設，注重家庭、注重家教、注重家風。做好家庭和兒童工作，關心婦女兒童生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

7、堅持改革創新，負責婦聯組織自身建設，積極培育和發展各類婦女組織，加強與女性社會組織和社會各界的聯系，推進婦聯組織和婦女工作凝聚力、吸引力、影響力；創新基層組織設置、強化陣地建設，擴大組織覆蓋，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

8、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2019年年度部門工作任務

1、做好“三八”期間巾幗鐵軍的表彰獎勵和系列慶祝活動。

2、做好“五美庭院”示范點檢查驗收工作，根據實際情況確定戶數，制作銘牌，進行掛牌表彰為下一步在全區推廣打下堅實基礎。

3、舉辦婦女干部能力提升培訓班。圍繞婦聯組織發展、職能、工作內容、方式等對新當選的婦聯主席、副主席進行講解培訓，激發基層婦聯工作活力。

4、做好各項慰問，全面做好春節、母親節、六一兒童節等節日對貧困婦女兒童的看望慰問工作。

5、繼續做好婦女兒童活動中心的工作，廣泛開展各類少年兒童和婦女的校外、技能培訓工作，進一步提升我區婦女兒童的整體素質。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制4人，其中行政編制4人、事業編制0人；實有人員4人，其中行政4人、事業0人。單位管理的離退休人員4人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款81.43萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入81.43萬元，其中一般公共預算撥款收入81.43萬元、政府性基金撥款收入0萬元；2019年本部門預算支出81.43萬元，其中一般公共預算撥款支出81.43萬元、政府性基金撥款支出0萬元(由于本單位上年賬務歸區委辦管理，未進行獨立核算，無上年數字對比)。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入81.43萬元，其中一般公共預算撥款收入81.43萬元、政府性基金撥款收入0萬元；2019年本部門財政撥款支出81.43萬元，其中一般公共預算撥款支出81.43萬元、政府性基金撥款支出0萬元(由于本單位上年賬務歸區委辦管理，未進行獨立核算，無上年數字對比)。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款收入81.43萬元；

2019年本部門一般公共預算撥款支出81.43萬元。

(由于本單位上年賬務歸區委辦管理，未進行獨立核算，無上年數字對比)。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出81.43萬元，其中基本支出51.43萬元：

（1）行政運行（2012901）48.09萬元；

（2）住房公積金（2210201）3.34萬元；

(由于本單位上年賬務歸區委辦管理，未進行獨立核算，無上年數字對比)。

其中項目支出30萬元：一般行政管理事務（2012902）30萬元，較上年增加10萬元，原因是根據2019年業務需要調整了項目支出預算。

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類：2019年本部門一般公共預算支出81.43萬元，其中基本支出包括：

①基本工資支出15.18萬元；

②津貼補貼支出12.67萬元；

③獎金支出1.27萬元；

④機關事業單位基本養老保險繳費支出5.82萬元；

⑤職業年金繳費支出2.33萬元；

⑥職工基本醫療補助繳費支出1.38萬元；

⑦公務員醫療補助繳費支出算1.19萬元；

⑧其他社會保障繳費支出1.29萬元；

⑨住房公積金支出3.34萬元；

⑩其他工資福利支出支出1.49萬元；

?辦公費支出0.91萬元；

?郵電費支出0.3萬元；

?差旅費支出0.5萬元；

?公務接待費支出0.3萬元；

?其他交通費用支出3.47萬元；

(由于本單位上年賬務歸區委辦管理，未進行獨立核算，無上年數字對比)

項目支出包括：

①辦公費支出12.3萬元；

②印刷費支出7.3萬元；

③水費支出0.5萬元；

④電費支出2萬元；

⑤郵電費支出1萬元；

⑥差旅費支出2萬元；

⑦會議費支出0.7萬元；

⑧培訓費支出0.6萬元；

⑨勞務費支出3.6萬元；

(由于本單位上年賬務歸區委辦管理，未進行獨立核算，無上年數字對比)。

（2）按照政府預算支出經濟分類：2019年本部門一般公共預算支出81.43萬元，其中：

機關工資福利支出（501）45.95萬元；

機關商品和服務支出（502）35.48萬元；

(由于本單位上年賬務歸區委辦管理，未進行獨立核算，無上年數字對比)。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支，并已公開空表。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年財政撥款安排“三公”經費預算1.6萬元，較2018年財政撥款安排“三公”經費預算0萬元增加了1.6萬元，上幅100%,主要原因為本單位上年賬務歸區委辦管理，未進行獨立核算。其中：

1、因公出國（境）費用預算0萬元，較上年無變化。原因是未發生因公出國（境）事項。

2、公務接待預算0.3萬元，較上年增長了0.3萬元，原因是2019年進行獨立核算業務需要。

3、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，較上年無變化。原因是單位無公務用車。

4、會議費預算0.7萬元，較上年增長了0.7萬元，原因是2019年進行獨立核算業務需要。

5、培訓費預算0.6萬元，較上年增長了0.6萬元，原因是2019年進行獨立核算業務需要。

（七）機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排2.01萬元，其中辦公費0.91萬元，郵電費0.3萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費0.3萬元。(由于本單位上年賬務歸區委辦管理，未進行獨立核算，無上年數字對比)

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明

“2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表”（表15）和“2019年部門整體支出績效目標表”（表16）需根據部門實際情況手動錄入，無法在預算管理系統中自動生成。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

西安區高陵區婦女聯合會2019年部門綜合預算公開報表.pdf西安區高陵區婦女聯合會2019年部門綜合預算公開說明.pdf