西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

擬定全區(qū)農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃、工作方案和政策措施，并組織實施以及指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)級相關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作、考核驗收等。

二、2019年年度部門工作任務(wù)

2019年，我們將認真貫徹落實黨的十九大精神和中央省市農(nóng)村工作會議“實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”安排部署，堅持五大發(fā)展理念，著力推進幸福新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村改革等工作，加快鄉(xiāng)村振興，全面推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

1.全面推進鄉(xiāng)村振興工作。一是加快推進農(nóng)村改革試驗項目建設(shè)。積極申報農(nóng)村金融改革創(chuàng)新項目和農(nóng)村一二三產(chǎn)頁融合發(fā)展項目。二是加快推進幸福新農(nóng)村建設(shè)。積極做好2019年度幸福新農(nóng)村示范村申報工作。加快推進各幸福新農(nóng)村示范村依托集體經(jīng)濟合作社發(fā)展，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟。

3.全面落實“7+2”區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)包抓制度助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。進一步加大工作協(xié)調(diào)力度，及時召開“7+2”聯(lián)席會議，研究解決存在問題和困難，加快推進我區(qū)美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)；按時報送相關(guān)工作月報。

4.加快推進創(chuàng)想小鎮(zhèn)建設(shè)。積極督促創(chuàng)想小鎮(zhèn)PPP項目公司加快創(chuàng)想小鎮(zhèn)建設(shè)，強化創(chuàng)想小鎮(zhèn)建設(shè)專班指導(dǎo)，全力推進創(chuàng)想小鎮(zhèn)建設(shè)。

5.加快實施農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”（“共享村落”建設(shè)）。積極探索整村（組）退出型、共享型、零散型等多種“共享村落”建設(shè)模式，為農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”探索新路徑。

6.大力推進省級農(nóng)村改革試驗區(qū)建設(shè)。圍繞高陵區(qū)省級農(nóng)村改革試驗區(qū)工作方案，全面實施各項改革任務(wù)，確保各項改革任務(wù)取得實質(zhì)性進展。

7.協(xié)調(diào)推進農(nóng)村改革。充分發(fā)揮牽頭抓總的職能作用，加強與區(qū)農(nóng)經(jīng)局、人行高陵支行、區(qū)三改辦等部門的溝通協(xié)調(diào)，全力推進農(nóng)村土地制度三項改革試點、“三變”改革、農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”等工作，全力推進五項國家級農(nóng)村改革及其他農(nóng)村各項改革工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算。

納入本部門2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位1個，二級預(yù)算單位0個，共有1個，無下屬單位。包括：

四、部門人員情況說明

截至2018年底，本部門人員編制10人，事業(yè)編制10人；實有人員12人，其中行政2人、事業(yè)10人。2019年實有人員12人，因行政2人轉(zhuǎn)事業(yè)，事業(yè)人員由原來的10人增加為12人，實有人數(shù)總數(shù)較上年無變化。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬固定資產(chǎn)總額10.1759萬元，預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。與上年比較，車輛減少2輛，原因為事業(yè)單位公務(wù)用車改革，我單位原有車輛已處置。

六、部門預(yù)算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款35萬元。

七、2019年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2019年部門總體收支152.51萬元，與上年對比增加了30.5萬元，變化原因是公務(wù)接待費及培訓(xùn)費、會議費等項目支出增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年部門財政撥款收支152.51萬元，與上年對比增加了30.5萬元，變化原因是公務(wù)接待費及培訓(xùn)費、會議費等項目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1．一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2019年部門一般公共預(yù)算撥款收支152.51萬元，與上年對比增加了30.5萬元，變化原因是公務(wù)接待費及培訓(xùn)費、會議費等項目支出增加。

支出按功能科目分類的明細情況。

單位：萬元

按功能科目分，2019年與2018年相對比，2019年一般公共預(yù)算撥款支出152.51萬元，與上年對比增加了30.5萬元，變化原因是公務(wù)接待費及培訓(xùn)費、會議費等項目支出增加。

3．支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2019年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）

按經(jīng)濟科目分，2019年與2018年相對比，2019年一般公共預(yù)算撥款支出152.51萬元，與上年對比增加了30.5萬元，變化原因是公務(wù)接待費及培訓(xùn)費、會議費等項目支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并已公開空表。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動情況和對“三公”經(jīng)費增減變化原因的分析說明。

西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算14萬元，2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，較2018年增加12萬，因公務(wù)接待費及培訓(xùn)費、會議費增加。其中：

1、2019年因公出國（境）費用預(yù)算0元，2018年因公出國（境）費用預(yù)算0元，較,2018年無變化。

2、2019年公務(wù)接待費預(yù)算3萬元，2018年預(yù)算0萬元，較2018年增加3萬元。因公務(wù)接待較多，費用增加。

3、2019年公務(wù)車輛運行維護費預(yù)算2萬元，2018年公務(wù)車輛運行維護費預(yù)算2萬元。較2019年無變化。

4.2019年會議費預(yù)算3萬元，2018年會議費預(yù)算0萬元，較2018年增加3萬元。因會議較多，費用增加。

5、2019年培訓(xùn)費預(yù)算6萬元，2018年培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，2018年增加6萬元。因培訓(xùn)次數(shù)，培訓(xùn)人數(shù)較多，費用增加。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2019年，公用經(jīng)費安排如下：一、辦公費4.8萬元；二、公務(wù)用車運行維護費2萬元；三、工會經(jīng)費0.83萬元，與上年對比公用經(jīng)費增加0.83萬元。2018年公用經(jīng)費安排6.8萬元，2019公用經(jīng)費安排7.63萬元，較上年增加0.83萬元，因工會經(jīng)費增加了0.83萬元，所以公用經(jīng)費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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