西安市高陵區紅十字會2019年綜合預算說明公開

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執行《中國紅十字會章程》，組織落實中國紅十字會、省市紅十字會的方針政策；指導全區各級及行業紅十字會開展全區性活動，推動全區紅十字會各項工作的開展；

2、開展備災、救災、救助、救護工作，依法接受國內外組織和個人的捐贈，協助政府為災區群眾和受難者提供人道主義援助；

3、組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區服務和社會公益活動；開展對公民特別是青少年的人道主義和社會主義兩個文明教育和培訓活動；

4、宣傳和普及應急救護知識，組織開展群眾性應急救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護培訓；參與防治艾滋病、結核病等疾病的宣傳教育工作。

5、參與無償獻血、造血干細胞捐獻和遺體（器官、組織）捐獻的宣傳、管理工作；做好志愿者登記、捐獻見證等工作。

6、開展與國際、國內紅十字會的友好交流與合作；

7、協助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字組織的交流與合作；

8、興辦符合紅十字宗旨的社會福利事業；

9、依法開展社會募捐活動，在公共場所設置紅十字會募捐箱，并進行管理；

10、完成區委、區政府交辦的其它工作。

二、2019年年度部門工作任務

1、加強學習。充分認識學習貫徹落實黨的十九大精神的重大意義，要在思想上高度重視，切實把學習宣傳貫徹黨的十九大精神擺在首要位置，當成頭等大事。領導干部要率先示范，先學一步，學深一層；組織開展多種形式的學習宣傳活動，引導帶領每一位干部在學懂弄通做實上下功夫；要深刻領會黨的十九大精神實質和豐富內涵，認真研讀報告，學原文、悟原理；要深刻領會黨的十九大作出的新判斷、新理論、新要求、新部署，其中的重要觀點和論述要學深悟透，入腦入心，切實把思想和行動統一到中央要求上來。

2、加大宣傳力度。充分發揮新聞媒體作用，更多的報道紅十字會工作，擴大紅十字會的社會影響力。

3、積極開展救護培訓工作。積極開展群眾性初級救護知識培訓，提高廣大群眾應急自救能力和水平，普及衛生救護知識，努力提高人民群眾應對災害和突發事件的應對能力。

4、積極推動無償獻血、造血干細胞志愿者和遺體捐獻招募工作。

5、開展紅十字青少年活動。積極開展青少年活動，從小培養“人道、博愛、奉獻”精神，創建兩所省級紅十字示范校。

6、繼續加強自身建設，不斷提高自身素質，積極發展會員、加強志愿者隊伍建設。

7、積極開展救災、救助活動，努力發揮紅十字會在政府人道救助領域的助手作用。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算只包括部門本級事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員事業編制4人,年末實有人員2人，退休人員2人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2019年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款29.14萬元，政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入29.14萬元，其中一般公共預算撥款收入29.14萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門預算收入較上年增加9.44萬元，主要原因是業務增加；2019年本部門預算支出29.14萬元，其中一般公共預算撥款支出29.14萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預算支出較上年增加9.44萬元，主要原因是業務增加。

（二）財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入29.14萬元，其中一般公共預算撥款收入29.14萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2019年本部門財政撥款收入較上年增加9.44萬元，主要原因是業務增加；2019年本部門財政撥款支出29.14萬元，其中一般公共預算撥款支出29.14萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加9.44萬元，主要原因是業務增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年部門一般公共預算撥款收入29.14萬元，較上年增加9.44萬元，主要原因是業務增加；2019年部門一般公共預算撥款支出29.14萬元，較上增加9.44萬元，主要原因是業務增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2019年部門一般公共預算支出29.14萬元，其中：

（1）其他紅十字事業（2081699）27.79萬元：基本支出17.79萬元，其中人員經費支出16.81萬元，公用經費支出0.98萬元，較上年增加了0.43萬元，主要原因是人員工資增加；項目支出10萬元，較上年增加9萬元，主要原因是業務增加。

（2）住房保障（2210201）1.36萬元，較上年增加0.02萬元，人員工資增加。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

2019年本部門一般公共預算支出29.14萬元，其中：

工資福利支出（301）18.17萬元（包括基本工資5.72萬元、津貼補貼5.57萬元、機關事業單位養老保險繳費2.26萬元、職業年金0.9萬元、職工基本醫療補助繳費0.52、公務員醫療補助繳費0.49萬元、其他社會保障繳費0.63萬元、住房公積金1.36萬元、其他工資福利支出0.72萬元），較上年增加了0.31萬元，主要原因是人員工資增加；

商品和服務支出（302）10.98萬元，其中公共經費支出0.98萬元（包括辦公費0.04萬元、水費0.4萬元、電費0.15萬元、郵電費0.25萬元、工會經費0.14萬元），較上年增加了0.14萬元，主要原因是工會經費增加；專項資金10萬元（包括辦公費3萬元、印刷費2萬元、電費1萬元、差旅費2萬元、培訓費1萬元、勞務費1萬元），較上年增加9萬元，主要原因是業務增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

2019年本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

2019年本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2019年本部門 “三公經費”預算0萬元，較2018年無變化。

培訓費預算1萬元，較上年增加0.9萬元，原因：培訓業務增加。

會議費預算0萬元，較上年無變化，主要原因是無此項預算。

（七）機關運行經費安排情況

2019年本部門公用經費0.98萬元，比上年增加0.14萬元，主要原因是工會經費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）其他說明

2019年本部門綜合預算財政撥款結轉0.54萬元，該資金為工資獎金津補貼。

八.專業名詞解釋

1.基本支出:指行政事業單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

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西安市高陵區紅十字會2019年部門綜合預算公開報表.pdf