西安市高陵區(qū)年度目標責(zé)任綜合考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年部門綜合預(yù)算說明

西安市高陵區(qū)年度目標責(zé)任綜合考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1.負責(zé)全區(qū)年度目標責(zé)任考核工作的組織實施。

2.起草制定全區(qū)年度目標責(zé)任考核工作的有關(guān)規(guī)定。

3.細化分解市委、市政府下達我區(qū)的年度目標任務(wù)，起草制定區(qū)委、區(qū)政府下達各街道、各部門的年度目標任務(wù)，對市、區(qū)目標任務(wù)的運行情況和形象進度進行督促檢查。

4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門定期召開聯(lián)席會議，研究解決全區(qū)年度目標責(zé)任考核工作中的具體問題。

5.負責(zé)牽頭做好我區(qū)迎接市考核辦考核檢查的有關(guān)工作；

6.指導(dǎo)各街道、各部門開展年度目標責(zé)任考核工作。

7.提出考核結(jié)果評定及運用初步意見。

8.完成區(qū)考核委員會交辦的其他事項。

二、2019年度部門工作任務(wù)

（一）立足實際查漏補缺。結(jié)合我區(qū)實際，認真分析總結(jié)區(qū)考存在的問題及成因，圍繞承擔(dān)市考指標與未承擔(dān)市考指標部門、區(qū)級部門與街道、經(jīng)濟部門與非經(jīng)濟部門、垂直管理單位與區(qū)級單位的職能定位及工作區(qū)別，深入開展調(diào)查研究，科學(xué)下達年度考核指標。

（二）合理分解考核指標。圍繞區(qū)委、區(qū)政府發(fā)展大局和中心工作，結(jié)合我區(qū)2019年度市級考核目標任務(wù)、區(qū)委、區(qū)政府明確的重點工作、各街道各部門工作實際，認真細致合理地分解下達2019年度考核任務(wù)。

（三）強化督促檢查落實。加大督促檢查工作力度，在日常管理中切實做到“三個堅持”：一是堅持市考指標“周監(jiān)控、旬分析、月總結(jié)、月通報”制度，確保指標任務(wù)順利進展。二是堅持市、區(qū)考核指標分析預(yù)警機制，做到旬促進、月檢查、季小結(jié)，確保指標任務(wù)達到時序進度要求。三是堅持重點項目旬檢查、月通報制度，聯(lián)合區(qū)委督查室、區(qū)政府督查室，全力做好重點項目督促落實工作，確保重點項目快動工、快建成、快投產(chǎn)、快見效。四是建立指標運行臺賬監(jiān)管機制。建立市考指標臺賬，詳細記錄指標運行情況，每月進行統(tǒng)計匯總。

（四）突出專項考核效力。結(jié)合省市要求，針對市考某一項指標，與相關(guān)職能部門立足實際，深入調(diào)研，聯(lián)合制定并下發(fā)專項工作考核辦法，以此來細化工作任務(wù)，達到考核推動發(fā)展的目的。

（五）加強月報報送工作。根據(jù)市、區(qū)考核指標進展實際，按月通報主要經(jīng)濟指標完成情況及在全市的排名。按時上報市考指標完成情況、市考主要經(jīng)濟指標運行情況及市、區(qū)級重點項目進展情況。針對落后指標，及時下發(fā)預(yù)警提示函和責(zé)任報告單，督促各責(zé)任單位狠抓落實，確保任務(wù)順利完成。

（六）全力以赴抓好區(qū)考。嚴格按照《考核實施細則》，創(chuàng)新工作機制，發(fā)揮導(dǎo)向作用，做好“兩個結(jié)合”：一是堅持把日常管理與年終考核相結(jié)合，督促各單位做好資料收集、指標推進工作，確保全面完成全年目標任務(wù)。二是堅持把責(zé)任部門數(shù)據(jù)采集與考核組檢查相結(jié)合，強化綜合評價，確?？己藢嵭А?/span>

（七）著力辦好各類會議。精心籌備組織召開好年度總結(jié)表彰大會、市考指標分解會、經(jīng)濟指標運行分析會、考核工作推進會、“追趕超越”每月擂臺賽、每季度點評會、每2個月書記座談會等會議，確保主辦、承辦、協(xié)辦的各類會議圓滿成功。

（八）精心備戰(zhàn)迎接市考。進一步強化服務(wù)指導(dǎo)職能，加強與街道、部門的溝通協(xié)調(diào)，重點協(xié)助承接市考指標責(zé)任部門一方面立足指標任務(wù)狠抓落實，確保全年目標任務(wù)的圓滿完成，另一方面根據(jù)市考要求，做好迎接市考所需資料的日常收集、制作、整理、歸類等工作，為順利迎接市考奠定基礎(chǔ)。

（九）圍繞重點調(diào)查研究。圍繞影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、考核指標完成、重點項目建設(shè)等焦點、熱點、難點問題，積極開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策、解決問題、推進工作提供一手資料。

（十）拓寬考核宣傳平臺。加強與市考核辦的溝通，做好考核信息上報工作，加強全年報市信息及采編數(shù)量。充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用，力爭在區(qū)級刊物上發(fā)表考核相關(guān)文章，在區(qū)級以上主流媒體報刊上發(fā)表文章實現(xiàn)突破。

（十一）強化學(xué)習(xí)提升素質(zhì)。結(jié)合實際制定《高陵區(qū)考核辦2019年度學(xué)習(xí)計劃》，堅持每周一集中學(xué)習(xí)制度，全面提高干部素質(zhì)。

（十二）加強支部陣地建設(shè)。堅持黨員活動日制度，制定《高陵區(qū)考核辦黨支部2019年黨建工作計劃》，通過轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全面激發(fā)黨員干部愛國、愛黨、愛崗、敬業(yè)的熱情。

（十三）深化各項主題活動。開展各類不同形式的主題活動，通過主題實踐活動豐富干部生活，營建和諧關(guān)系，打造團隊精神。

（十四）完成其他各項工作。積極配合區(qū)級部門完成脫貧攻堅、文明城市創(chuàng)建、路長制等各項工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算僅為本級預(yù)算，經(jīng)費來源為全額財政。

四、部門人員情況說明

截止2018年底，本部門人員編制8人，其中行政編制3人、事業(yè)編制5人；實有人員8人，其中行政編制3人、事業(yè)編制5人。單位無管理的離退休人員。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2018年底，本部門無車輛、無單價20萬元以上的設(shè)備。2019年度無采購計劃。

六、部門預(yù)算績效目標說明

2019年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款103.65萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

七、2019年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2019年本部門預(yù)算收入103.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入103.65萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預(yù)算收入較上年增加了16.15萬元，主要原因是會議及督查任務(wù)增加。

2019年本部門預(yù)算支出103.65萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出103.65萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門預(yù)算支出較上年增加了16.15萬元，主要原因是會議及督查任務(wù)增加。

（二）財政撥款收支情況

2019年本部門財政撥款收入103.65萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入103.65萬元、政府性基金撥款收入0萬元， 2019年本部門財政撥款收入較上年增加了16.15萬元，主要原因是會議及督查任務(wù)增加。

2019年本部門財政撥款支出103.65萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出103.65萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2019年本部門財政撥款支出較上年增加了16.15萬元，主要原因是會議及督查任務(wù)增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年部門一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款103.65萬元，較上年增加了16.15萬元，主要原因是會議及督查任務(wù)增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況

本部門2019年一般公共預(yù)算支出103.65萬元，其中：

（1）行政運行（2013601）36.08萬元，較上年增加了1.11萬元，主要原因是單位領(lǐng)導(dǎo)干部職級調(diào)整。

（2）一般行政管理事務(wù)（2013602）65萬元，較上年增加15萬元，原因是考核業(yè)務(wù)增加。

（3）住房公積金（2210201）2.57萬元，較上年增加了0.05萬元，原因是單位領(lǐng)導(dǎo)干部職級調(diào)整。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（1）2019年本部門一般公共預(yù)算支出103.65萬元，其中：

工資福利支出（301）34.44萬元，較上年增加了0.89萬元，原因是單位領(lǐng)導(dǎo)干部職級調(diào)整。

商品和服務(wù)支出（302）69.2萬元，較上年增加了15..25萬元，原因是考核業(yè)務(wù)工作增加。

對個人和家庭的補助支出（303）0萬元。

資本性支出（310）0萬元。

（2）2019年本部門一般公共預(yù)算支出103.65萬元，其中：

工資福利支出（501）34.44萬元，較上年增加了0.89萬元，原因是單位領(lǐng)導(dǎo)干部職級調(diào)整。

商品和服務(wù)支出（502）69.2萬元，較上年增加了15..25萬元，原因是考核業(yè)務(wù)工作增加。

對個人和家庭的補助支出（303）0萬元。

資本性支出（310）0萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出1.5萬元，較上年增加了7.05萬元，增幅78.77%，增加的主要原因是按市委要求，每月召開“追趕超越”擂臺賽、每季度召開“追趕超越”點評會，會議次數(shù)較2018年預(yù)算大幅增加。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年無變化，原因是未發(fā)生因公出國（境）事項；公務(wù)接待費1.5萬元，較上年增加了1.5萬元，增幅100%，增加的主要原因是以前年度未預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，主要原因是本部門未購買；公務(wù)用車運行費0萬元，主要原因是無公務(wù)用車。2019年本部門會議費預(yù)算支出14.5萬元，較上年增加7.3萬元，增幅101.39%，增加的主要原因是按市委要求，每月召開“追趕超越”擂臺賽、每季度召開“追趕超越”點評會，會議次數(shù)較2018年預(yù)算大幅增加。2019年本部門培訓(xùn)費預(yù)算支出0萬元，較上年減少1.75萬元，降幅100%，減少的主要原因是機構(gòu)改革后不承擔(dān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排1.46萬元，與上年對比無變化。

（八）政府采購情況

本部門2019年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費三項經(jīng)費。

2019年部門綜合預(yù)算公開報表.pdf

2019年預(yù)算公開說明.pdf