西安市高陵區氣象局 2018年部門綜合預算說明

西安市高陵區氣象局

2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）主要職責

1、負責高陵區行政區域內氣象事業發展規劃、規劃的制定及氣象業務建設的組織實施；負責高陵區行政區域內氣象設施建設項目的審查；對高陵區行政區域內的氣象活動進行指導、監督和行業管理。

2、組織管理高陵區行政區域內氣象探測資料的匯總、傳輸；依法保護氣象探測環境。

3、負責高陵區行政區域內的氣象監測、預報管理工作，及時提出氣象災害防御措施，并對重大氣象災害作出評估，為高陵區人民政府組織防御氣象災害提供決策依據；管理高陵區行政區域內公眾氣象預報，災害性天氣警報以及農業氣象預報，城市環境氣象預報等級預報等專業氣象預報的發布。

4、管理高陵區行政區域人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業；組織管理雷電災害防御工作，會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構筑物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作。

5、負責向高陵區人民政府組和同級有關部門提出利用、保護氣候資源和推廣應用氣候資源區劃等成果的建設；組織對氣候資源開發利用項目進行氣候可行性論證。

6、組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》有關規定的行為依法進行處罰，承擔有關行政復議和行政訴訟。

7、承擔高陵區人民政府和西安市氣象局交辦的其它事項。

二、2018年年度部門工作任務

1.做好公共氣象服務和氣象防災減災工作。進一步加強對省、市預報服務產品的應用和反饋，完善氣象服務方案。

2.積極推進氣象現代化建設。

3.繼續鞏固精神文明創建工作。在2016年良好創建氛圍的基礎上，不斷深化創新手段，繼續加大投入，確保我局創建成效的延續。

5.做好黨風廉政和黨建、安全生產工作。

6.做好人工影響天氣工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括本單位預算和下設事業單位西安市高陵區氣象防災減災服務中心的預算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制10人，其中行政編制4人、事業編制6人.自收自支1人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款73.21萬元,其中：基本63.21萬元，項目10萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

1）基本支出63.21萬元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出59.01萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。其中，對個人和家庭的補助4.8萬元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

商品和服務支出4.2萬元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

2）項目支出10.0萬元。指氣象局根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（二）財政撥款收支情況。

本年部門財政撥款收入73.21萬元與上年54.73萬元對比多18.48萬元，增加變化原因人員增加，工資提高，項目增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年部門一般公共預算撥款收支73.21萬元比上年多18.48萬元。增加變化原因：人員增加，工資提高，項目增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按功能科目分類的明細情況表    （單位：萬元）

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目，區分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。

按經濟科目分類的明細情況表    （單位：萬元）

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支

（六）“三公”經費等預算情況。公經費”預算0.1萬元，較2017年預算0.01元增加了0.09萬元。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無出國出境費用；

2、公務接待費預算0.1萬元，較上年增加0.09元；增幅—-90%,原因：2017年預算接待費用少；

3、公務車輛運行維護費預算0元，較上半年減少0元，降幅  0 %,原因：無公車也無費用。

（七）機關運行經費安排情況。

就本部門公用經費安排情況進行文字說明，并對增減變化情況及原因予以說明。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。附件：2018年高陵區氣象局綜合預算公開報表.pdf