西安市高陵區(qū)紀委2018年部門綜合預算說明

按照區(qū)級部門預算公開要求,現(xiàn)將我部門2018年部門綜合預算情況公開如下：

一、部門主要職責

中共西安市高陵區(qū)紀律檢查委員會是負責黨的紀律檢查工作的專責機關，受區(qū)委和市紀委雙重領導；區(qū)監(jiān)察局是區(qū)政府負責行政監(jiān)察工作的職能部門，在區(qū)政府和市監(jiān)察局領導下開展工作。區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察局合署辦公，履行紀檢、監(jiān)察職能，向市紀委、市監(jiān)察局和區(qū)委、區(qū)政府負責。主要職責 ：

（一）負責主管全區(qū)黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作。貫徹落實區(qū)委和上級紀委關于加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和黨的其他法規(guī)，監(jiān)督檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；組織協(xié)調全區(qū)黨風廉政建設和反腐敗工作；監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其工作人員和鎮(zhèn)街人民政府（辦事處）及其工作人員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及區(qū)政府頒發(fā)的決議和命令情況，確保政令暢通。

（二）負責紀律審查和查辦腐敗案件有關工作。檢查并處理區(qū)級機關各部門、各街鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)委管理的黨員領導干部違反黨章及其他黨內法規(guī)案件，決定或取消對這些案件中的黨員干部處分；負責調查處理區(qū)政府各部門及其工作人員和區(qū)政府任命的其他人員，各鎮(zhèn)街人民政府（辦事處）及其工作人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀的行為，并根據(jù)責任人所犯錯誤的情節(jié)輕重和批準權限，作出行政處分（對涉及選舉產(chǎn)生的領導干部按法定程序辦理）；受理黨員的控告和申訴，受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。

（三）負責作出關于維護黨紀的決定，制定全區(qū)黨風黨紀學習教育規(guī)劃，配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳和黨員遵守紀律的教育；會同有關部門做好行政監(jiān)察工作方針、政策和法律法規(guī)的宣傳，教育國家機關工作人員遵紀守法、為政清廉。

（四）負責對黨的紀律檢查工作實踐中的有關問題進行調查研究，擬訂黨紀條規(guī)和政策規(guī)定在本地區(qū)的實施細則；調查研究區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)街制定有關政策法規(guī)實施細則的情況，對其違反國家政策、法律法規(guī)和有損國家利益的條款，提出修改、補充、變更或撤銷的建議。

（五）負責組織實施全區(qū)領導干部廉潔自律工作；對黨政領導干部的選拔任用工作實行檢查監(jiān)督；承擔區(qū)委、區(qū)政府黨風廉政建設責任制領導小組辦公室和區(qū)政府糾正行業(yè)不正之風辦公室的日常工作，負責全區(qū)預防腐敗工作的組織協(xié)調、綜合規(guī)劃、政策制定、檢查指導等工作。

（六）會同有關部門負責全區(qū)紀檢監(jiān)察組織的人員考察、任免及組織建設等相關工作；負責落實派駐機構統(tǒng)一管理工作；組織和指導全區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作。

（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀委、市監(jiān)察局授權和交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

2018年全區(qū)紀檢監(jiān)察工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的十九大戰(zhàn)略部署，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，忠實履行黨章和憲法賦予的職責，緊緊圍繞堅持和加強黨的全面領導，緊緊圍繞維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，緊緊圍繞維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，監(jiān)督檢查黨章執(zhí)行和黨的十九大精神以及省市區(qū)委全會精神貫徹落實情況，以黨的政治建設為統(tǒng)領，全面推進黨的各項建設，深化監(jiān)察體制改革，持之以恒正風肅紀，深入推進反腐敗斗爭，營造風清氣正的良好政治生態(tài)，強化自我監(jiān)督、自覺接受監(jiān)督，建設忠誠干凈擔當?shù)募o檢監(jiān)察鐵軍，為實現(xiàn)高陵追趕超越提供堅強保證。

（一）把政治建設放在首位，營造良好政治生態(tài)。嚴肅黨內政治生活，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，全面凈化黨內政治生態(tài)，壓實管黨治黨政治責任。

（二）加強作風建設，助力追趕超越。鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神，優(yōu)化營商環(huán)境，樹立新風正氣。

（三）加強紀律建設，做到挺紀在前。增強紀律教育實效，深化運用“四種形態(tài)”，加強干部日常監(jiān)督。

（四）強化高壓震懾，零容忍懲治腐敗。鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢，重點整治侵害群眾利益的“蠅貪”，深化構建“三不”機制。

（五）織密監(jiān)督網(wǎng)絡，推進“三個全覆蓋”。深化監(jiān)察體制改革試點工作，發(fā)揮巡察利劍作用，強化派駐“探頭”作用。

（六）聚焦鐵軍標準，打造忠誠干凈擔當?shù)募o檢監(jiān)察隊伍。強化政治擔當，提升能力素質，從嚴監(jiān)督管理。

三、部門預算單位構成情況

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，西安市高陵區(qū)紀委共有在職財政供養(yǎng)人員77人，其中行政60人、事業(yè)17人；財政補助人員19人，其中遺屬3人、退休14人、自收自支2人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛4輛。2018年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬元以上的設備費用0臺。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1491.86萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年總收入1491.86萬元，2017年總收入1317.38萬元，較上年增長174.48萬元，增幅13.24%；2018年支出安排1491.86萬元，2017年支出安排1317.38萬元，較上年增長174.48萬元，增幅13.24%。原因：基本支出經(jīng)費增長,同時給監(jiān)察委員會成立安排預算。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收入1491.86萬元，2017年財政撥款收入1317.38萬元，較上年增長174.48萬元，增幅13.24%；2018年財政撥款支出安排1491.86萬元，2017年財政撥款支出安排1317.38萬元，較上年增長174.48萬元，增幅13.24%。原因：基本支出經(jīng)費增長,同時給監(jiān)察委員會成立安排預算。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預算1491.86萬元，2017年一般公共預算1317.38萬元，較上年增長174.48萬元，增幅13.24%。原因：基本支出經(jīng)費增長,同時給監(jiān)察委員會成立安排預算。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，說明如下：

2018年基本支出930.36萬元，其中：2018年行政運行872.37萬元，住房公積金57.98萬元；2017年基本支出1046.48萬元，較上年減少116,12%。基本支了減少原因人員調整人員工資及經(jīng)費減少。

2018年項目支出561.5萬元，其中：一般行政管理事務支出455萬元，大案要案查處106.5萬元；2017年項目支出270.9萬元，其中：一般行政管理事務支出156.9萬元，大案要案查處114萬元。按照厲行節(jié)約的原則，2018年項目支出除新增加派駐紀檢組工作經(jīng)費及監(jiān)察委員會工作經(jīng)費外,其他項目支出均與2017年項目支出基本持平未增長。

3．支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

按照部門支出經(jīng)濟分類的類級科目，區(qū)分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況。單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算38萬元，與上年預算支出一致。

1、因公出國（境）費用預算0萬元，較上年減少0萬元；降幅0%，原因：未發(fā)生因公出國（境）事項；

2、公務接待預算3萬元，與上年預算支出一致；

3、公務車輛運行維護費預算35萬元，與上年預算支出一致。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關運行經(jīng)費659.12萬元，2017年機關運行經(jīng)費445.96萬元，較上年增長213.16萬元，增幅47.8%。原因：相關業(yè)務增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

2．項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經(jīng)費。

附件：2018年部門綜合預算公開報表

紀委公開附表.pdf