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一、部門概況
（一）部門主要職責
1.貫徹執行衛生、計劃生育工作的法律法規和方針政策，擬定衛生計生、中醫藥事業發展規劃并組織實施，協調推進全區醫藥衛生體制改革和醫療保障工作，統籌規劃全區衛生計生服務資源配置。
2.負責疾病防控和衛生應急工作。貫徹預防為主的方針，開展全民健康教育；負責傳染病、地方病和其它常見病、多發病及慢性病的預防控制；負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估，指導實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置。
3.指導規范衛生和計劃生育行政執法工作。負責職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生安全監督管理；負責傳染病、職業病、地方病防治監督；負責組織查處重大違法行為，監督落實計劃生育一票否決制。
4.指導全區農村衛生、婦幼衛生和計劃生育工作；管理全區公共衛生服務項目；指導母嬰保健專項技術工作的實施；指導衛生下鄉工作。
5. 監督管理全區醫療機構和醫療服務行業。對全區醫療機構和衛生技術人員執業標準、醫療質量標準和服務規范的實施工作進行監督。依法監督管理全區采供血機構和采供血、臨床用血的質量。
6.負責全區公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，構建和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策建議。
7.貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度、藥品法典、國家基本藥物目錄并組織實施；依法管理醫療機構內部臨床藥事工作。
8.負責綜合管理中醫（含中西醫結合和民族醫）的醫療、科研工作，繼承和發展中醫藥文化，促進中藥資源保護、開發和合理利用。
9.負責全區新型農村合作醫療的管理、資金籌集、醫療服務、協調，指導全區農村合作醫療工作。
10.負責流動人口計劃生育管理和服務工作，提出促進人口有序流動、合理分布的政策建議；建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
11.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，負責全區人口基礎信息庫建設；監測全區人口和計劃生育發展動態。
12.負責全區計劃生育技術服務工作，負責對計劃生育技術服務和藥具發放進行指導和監督。
13.推動實施生殖健康促進計劃，提高人口素質，降低出生缺陷人口數量。
14.貫徹落實有關獎勵扶助規定和優惠政策。
15.負責衛生和計劃生育人才隊伍建設工作，組織衛生計生專業技術人員資格考試報名和聘任考核。
16.監督、管理醫療收費價格和衛生計生事業經費的使用。
17.負責全區保健對象的醫療保健工作；負責重大活動醫療保障工作。
18.承辦區政府交辦的其他事項。
（二）2018年度衛生工作的總體要求和重點任務
深入貫徹落實黨的十九大和十八屆四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神，按照省、市關于衛生計生工作的總體部署， 以實施中國健康戰略為抓手，努力全方位、全周期維護人民健康，推進我區衛生計生事業全面健康發展。
1.繼續深化醫院衛生體制改革，提升醫院管理水平
（1）加強基層醫療衛生服務體系和全科醫生隊伍建設。醫療機構全部設立全科醫學科，二級及以上綜合醫院應獨立設置全科醫學科，每萬名居民至少有2名全科醫生。按照醫療衛生服務體系規劃及資源配置標準，明確各級各類醫療衛生機構功能定位，合理控制公立綜合性醫院的數量和規模。完善基層醫療衛生機構運行新機制，加強專業公共衛生機構、基層醫療衛生機構和醫院之間的分工協作，基本建立布局合理、功能互補，層次分明，協作有力的醫療衛生服務網絡。多形式組建全科醫生服務團隊，探索全科醫生收入與簽約履約掛鉤機制，家庭醫生簽約實行網格化管理、團隊化服務，以重點疾病和重點人群入手，進一步明確簽約組織方式、簽約形式、服務內容、考核辦法等。簽約服務覆蓋率達到30%以上，重點人群達到60%以上，把所有貧困人口納入家庭醫生簽約服務范圍。
（2）深入推進“雙下沉、兩提升”工作，完善分級診療體系。結合市第一醫院全托管高陵區醫院，加強重點學科和專科建設，重點培養和發展醫院重點學科，拓展新技術、新業務，提升區醫院學科發展水平和社會影響力。加快醫療資源梯度下沉格局形成，推動市第一醫院與區醫院的縱向資源流動，通過開設聯合門診、聯合病房、專科幫扶、醫師多點執業等形式，發揮市第一醫院在醫療服務供給和分級診療中的樞紐作用。穩步推進慢性病團隊分級診療模式，鼓勵有條件的基層醫療機構開設慢性病、康復、老年病等住院功能，提升基層慢性病管理承接能力。推動區域兒科分級診療工作，逐步實現兒科服務均衡化。以支付方式改革為紐帶，健全分級診療制度，基層醫療衛生機構診療量占診療總量力爭達到60%左右，區域內就診率力爭達到90%左右。
（3）全面取消以藥養醫，健全藥品供應保障制度。參加市級采購聯合體開展藥品、醫用耗材帶量議價采購。醫療機構網采率達到100%，公立醫院藥品和高值醫用耗材網采率達到95%以上。區鎮村醫療衛生機構藥品和醫用耗材采購逐步向“兩票制”過渡。對推行“兩票制”、藥品集中采購等情況定期開展考核評估。二級公立醫療機構基本藥物使用比例達到40%以上，街道、村醫療衛生機構可分別使用30%、20%的非基本藥物。落實處方點評制度，及時預警干預，遏制藥品和高值醫用耗材濫用。
（4）深化醫保制度改革，強化醫療保障制度。基本醫保參保率穩定在95%以上。區域內政策范圍內住院報銷比例達到75%左右。完善大病保險制度，采取降低起付線、提高報銷比例、合理確定合規醫療費用范圍等措施，提高大病保險對困難群眾的精準性。深化醫保支付制度改革，推行按病種付費為主，按人頭、床日付費、總額預付等復合型付費方式改革；同步推行臨床路徑管理，鼓勵實行按疾病診斷相關組（DRGs）付費方式。配合做好省內及跨省異地就醫住院醫療費用直接結算工作。建立基本醫保、大病商業保險、應急救助和醫療救助在經辦環節的無縫銜接機制，實現“一站式”報銷。
（5）強化區級公立醫院能力建設。加強區級公立醫院綜合能力建設和學科建設，加強區域內常見病、多發病相關專業科室以及緊缺專業臨床專科建設，實現區醫院遠程醫療全覆蓋。加強區級公立醫院婦產科、兒科建設，二級及以上綜合醫院必須提供兒科門急診和住院服務。轄區內每千名兒童床位數力爭不少于3張。
（6）積極開展薪酬制度改革。開展薪酬制度改革，允許醫療衛生機構突破現行事業單位工資調控水平，在核定績效工資總量時予以傾斜；允許醫療服務收入扣除成本并按規定提取各項基金后主要用于人員獎勵，在核定的績效工資內合理提高人員獎勵水平。要堅持激勵和約束相結合、按勞分配和按生產要素分配相結合、水平調整和結構調整相結合、動態調整和合理預期相結合的原則，在現有水平基礎上合理確定公立醫院薪酬水平和績效工作總量。落實公立醫院分配自主權，建立以質量為核心、公益性為導向的醫院考評機制，調動醫務人員積極性。
（7）加快推進信息化工作。加快區域人口健康信息平臺、三大基礎數據庫和業務系統建設，實現互聯互通和業務協同，共享健康、診療、用藥等信息。實現與省人口健康信息平臺對接，推進居民電子健康檔案、電子病歷廣泛應用。推行“互聯網+醫療”，開展在線預約診療、遠程會診、遠程病房等項目。完成10家鎮街衛生院lis系統的建設及應用。2018年爭取實現我區衛生領域居民健康卡線上醫療服務APP項目建設。持續推進區域互聯網醫療云平臺項目建設，繼續擴大項目覆蓋面。做好信用平臺信息的收集和錄入。
（8）加強人才培養、引進工作。深入推進面向衛生計生技術人員的有針對性的繼續醫學教育，加大衛生計生培訓培養力度。加強高層次人才引進及基層機構衛生技術人員招聘力度，進一步優化衛生技術隊伍結構。
（9）開展醫療機構控費工作。強化公立醫院精細化管理，開展醫療費用控制工作的監督考核，醫療費用平均增幅控制在10%左右。加強對藥占比、檢查化驗收入占比等指標的監測，定期對醫療費用控制情況進行公示。
（10）加強基礎設施建設，進一步改善醫療服務環境
加快推進區中醫醫院遷建項目建設，力爭2018年底門診醫技綜合樓主體封頂；姬家衛生院門診住院綜合樓項目、鹿苑衛生院住院綜合樓項目主體完工。
2.優化計劃生育管理改革
深入貫徹落實《陜西省人口與計劃生育條例》和市委、市政府《關于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務管理的實施意見》，協調落實全面兩孩政策及相關配套政策措施。
一是深化計劃生育服務管理改革。積極推行網上生育登記，進一步做好方便群眾辦證工作。鞏固國家優質服務先進區創建成果，促進基層衛生計生網絡將工作重心向衛生與健康領域轉型。二是優化生育全程服務管理。全面實施婦幼健康促進項目，推廣使用母子健康手冊，提升危重孕產婦和新生兒救治能力。三是促進計劃生育家庭發展。全面落實各項獎勵扶助政策，深入推進幸福家庭創建活動和關愛女孩行動，認真做好計生特殊家庭扶助關懷工作。實施流動人口健康教育和健康促進活動，促進流動人口融合。
3.加強基本公共衛生服務項目管理，提升公共衛生服務能力建設
不斷加強與各部門、各街道在重大疾病防控、學校衛生、食品安全等領域協調合作，推動各項公共衛生工作任務落地。以國家級慢性病綜合防控示范區創建、精神衛生綜合管理試點建設為抓手，不斷提升公共衛生服務能力。完善突發公共衛生事件應急指揮系統和應急聯動機制，強化公共衛生事件的風險評估，有效處置突發公共衛生事件。進一步落實“三位一體”的新型結核病防治模式，加強定點醫療機構結核病防治門診規范化建設。加強艾滋病、病毒性肝炎等重大傳染病和新發傳染病的防控，規范處置流程，建立常態化工作機制。完善基本公共衛生服務項目的績效考核制度，提高補助經費的使用效益。強化婦幼服務能力，推進婦幼保健計劃生育服務機構標準化建設、規范化管理，增加婦幼保健能力供給，完善危重孕產婦和新生兒轉診、會診機制。進一步完善母子健康手冊服務內容、發放形式、流程設計和配套政策，注重總結提煉驗。
4.堅持中西醫并重，傳承發展中醫藥事業
深入貫徹落實省市區中醫藥“十三五”規劃，鞏固 “創建全國基層中醫藥工作先進單位”成果。建立健全適應我區中醫藥事業發展的管理體制和運行機制，搭建中醫藥人才培養平臺。建設中醫“治未病”預防保健服務網絡，加強重點專科建設，大力推廣中醫藥適宜技術在基層開展。繼續拓展醫療范圍，形成健康維護、疾病治療與康復、醫養融為一體的綜合服務模式。大力推進區、鎮、村中醫醫療服務一體化，形成優質中醫醫療資源縱向合理流動的長效機制。加強督導考核，確保各項中醫藥優惠政策落到實處，擴大中醫藥特色優勢的宣傳，積極引導群眾選擇安全、有效、方便、價廉的中醫藥服務。
5.推進行政審批制度改革，加強執法監督
強化衛生行政部門行業管理職能，推進全行業屬地化管理，對區域內所有醫療衛生資源實行統一規劃、統一準入、統一監管。推進醫藥衛生領域行政審批制度改革，建立行政審批事項清單制度，加強事中事后監管。在醫療服務、藥品供給、醫療保障等領域推行“雙隨機、一公開”監管制度，加強行政執法全程監督，提升依法管理能力。
6.深入實施健康脫貧工程
全面提升農村貧困人口醫療保障水平和貧困地區醫療衛生服務能力，努力解決農村貧困人口因病致貧、因病返貧問題。
7.持續加強和改進黨的建設
全面學習貫徹黨的十九大、十八屆六中全會精神，認真履行黨風廉政建設主體責任，全面推進衛生計生系統懲治和預防腐敗體系建設，把守紀律講規矩和履職盡責督促檢查工作放在更加突出的位置。開展豐富多彩的系統文化建設，重視平安創建、綜合治理和信訪維穩工作，推動衛生計生事業全面協調可持續發展。
（三）部門所屬基層預算單位名稱、單位性質、經費管理方式人員及資產情況
西安市高陵區衛生和計劃生育局設行政單位1個；事業單位20個，其中：參照公務員管理事業單位1個、財政補助事業單位19個、經費自理事業單位0個。納入2018年部門預算編報范圍的單位詳細情況見下表：
序號 單位名稱 單位性質
1 西安市高陵區衛生和計劃生育局 行政
2 西安市高陵區流動人口計劃生育管理站 參照公務員管理
3 西安市高陵區計劃生育服務站 事業
4 西安市高陵區疾病預防控制中心 事業
5 西安市高陵區衛生監督所 事業
6 西安市高陵區新型農村合作醫療經辦中心 事業
7 西安市高陵區衛生學校 事業
8 西安市高陵區醫院 事業
9 西安市高陵區中醫院 事業
10 西安市高陵區婦幼保健院 事業
11 西安市高陵區精神衛生中心 事業
12 西安市高陵區鹿苑衛生院 事業
13 西安市高陵區藥惠衛生院 事業
14 西安市高陵區灣子衛生院 事業
15 西安市高陵區通遠衛生院 事業
16 西安市高陵區姬家衛生院 事業
17 西安市高陵區崇皇衛生院 事業
18 西安市高陵區榆楚衛生院 事業
19 西安市高陵區耿鎮衛生院 事業
20 西安市高陵區涇渭鎮衛生院 事業
21 西安市高陵區張卜衛生院 事業
（四）人員情況說明
2017年度西安市高陵區衛計系統在職納入財政預算人員為1137人，其中行政32人，事業1105人，其中財政補助人員345人，自收自支6人、遺屬補助人員19人、60年代2人、退休315人、離休3人。
（五）國有資產占有及資產購置情況說明
截止2017年12月31日衛計系統共有總資產61572.14 萬元（其中：車44輛，通用設備 6826.46 萬元，專用設備 16160.53 萬元，土地、房屋36181.97萬元，家具973.75萬元，其他資產3.58萬元，無形資產1425.82萬元。）
（六）部門預算績效目標說明
2018年本單位實現了績效目標管理全覆蓋。
（七）西安市高陵區衛生和計劃生育局2018年度部門預算情況說明
1.2018年度收入支出預算總體情況
（1）收入總計12273.93萬元。包括：
公共預算財政撥款收入12272.93萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額0萬元。
政府性基金預算財政撥款0萬元。
（2）支出總計12272.93萬元。包括：
基本支出10154.93萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費10056.47萬元,日常公用經費82.01萬元，對個人和家庭的補助支出16.45萬元
項目支出2118萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，對個人和家庭補助支出1639.08萬元，商品服務支出 478.92萬元，其他資本性支出0萬元等。
2017年預算收入10076.37萬元，2018年預算收入12273.93萬元，比上年增長2197.56萬元，增長17.9%。增長原因為：
人員工資增長（新增人員和工資性收支增長）；
項目經費增長（隨著國家對于衛生計生的重視，財政投入也逐年增長）。
2.財政撥款收支情況說明
財政撥款支出總體情況。
2018年度財政撥款支出12272.93萬元，其中：基本支出10154.93萬元，項目支出2118萬元。2017年度財政撥款支出10076.37萬元，其中：基本支出9876.22萬元，項目支出200.15萬元，較比上年上升22%。基本支出的增加是由于新進人員增加，所以經費增多。項目支出的增加是由于業務工作調整項目增加，所以經費增加。
3.一般公共預算撥款支出明細情況
（1）2018年度一般公共預算財政撥款支出12272.93萬元，其中：基本支出10154.93萬元，項目支出2118萬元。2017年度一般公共預算財政撥款支出10076.37萬元，其中：基本支出9876.22萬元，項目支出200.15萬元，較比上年上升22%。基本支出的增加是由于新進人員增加，所以經費增多。項目支出的增加是由于業務工作調整項目增加，所以經費增加。
（2）公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。基本支出10154.93萬元，項目支出2118萬元。
2100101行政運行293.04萬元；
2100199其他醫療衛生管理事務支出607.03 萬元；
2100201綜合醫院支出2780.54萬元；
2100201中醫(民族)醫院1277.9萬元；
2100302鄉鎮衛生院2420.85萬元；
2100399其他基層醫療衛生機構支出2萬元；
2100401疾病控制機構353.48萬元；
2100402衛生監督機構277.34萬元
2100403婦幼保健機構1017.54萬元；
2100404精神衛生機構320.37萬元；
2100408基本公共衛生服務158.7萬元；
2100716計劃生育機構109.78萬元；
2100717計劃生育服務1708.44萬元；
2100799其他計劃生育事務支出165.73萬元；
2210201住房公積金780.18萬元。
（3）支出按照經濟科目分類的明細情況
工資福利支出10056.47萬元（其中：基本工資3274.59萬元，津貼補貼3267.47萬元，獎金6.74萬元，機關養老保險金1302.07萬元，職業年金520.83萬元，職工醫療繳費補助金及其他社會保險費704.47萬元，住房保障金780.18萬元，其他工資福利支出200.11萬元）。
商品服務支出560.93萬元（其中：辦公費334.77萬元，印刷費0.7萬元，手續費0.36萬元，水電費8.08萬元，郵電費5.44萬元，物業管理費0.2萬元，差旅費3.38萬元，維修費12.9萬元，租賃費0.5萬元，培訓費3.18萬元，公務接待費0.65萬元，勞務費162.86萬元 ，工會經費9.6萬元，福利費1.32萬元，車輛運行維護費4.5萬元，其他交通費10.03萬元，其他商品服務支出2.47萬元。）
（3）對個人和家庭補助1655.53萬元（其中：生活補助1613.57萬元，醫療補助35.96萬元，獎勵金5萬元。）
4.政府性基金預算支出情況
本單位無政府性基金預算支出。
5.國有資本經營預算撥款收支情況
本單位無國有資本經營預算撥款支出。
6.政府采購支出情況
2018年政府采購支出0萬元.
7.公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2018年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.15萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，公務接待費0.65萬元。
（1）因公出國（境）費用支出情況
2018年度我局因公出國實際支出0萬元,和去年相同；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。
（2）公務用車購置及運行維護費用支出情況
2018年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出4.5萬元，2017年公務用車運行維護費支出4.2萬元，較去年同比上升0.07%。由于汽油價格的增長導致支出比上年增加。
（3）公務接待費支出情況
2018年公務接待費用支出0.65萬元，2017年公務接待費用支出2.2萬元，較去年下降70%。由于本單位嚴格控制招待費用，嚴格接待標準減少公務接待支出，所以公務接待支出比上年減少。
8.機關運行經費安排情況
2018年機關運行經費預算8.8萬元，2017年機關運行經費預算11.2萬元，比上年減少27%。減少是因為有3人退休，公用經費減少。
9.專業性名詞解釋
（1）基本公共衛生服務是指由疾病預防控制機構、城市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等城鄉基本醫療衛生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛生干預措施，主要起疾病預防控制作用。
（2）計劃生育服務是反映計劃生育方面的支出比如：國家計劃生育獎勵扶助項目、死亡傷殘家庭特別扶助項目、獨生子女保健費項目等。
二、部門收支預算表
陜公網安備61012602000021號