西安市高陵區(qū)科技局2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)局機關(guān)黨務(wù)、政務(wù)工作的綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)；協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)、負(fù)責(zé)會議組織、文電處理、重要文件起草等；負(fù)責(zé)制定局機關(guān)內(nèi)部管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)文書檔案管理、來信來訪、機關(guān)保密等政務(wù)工作；負(fù)責(zé)干部、人事、工資及離退人員的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)局行政經(jīng)費、科技事業(yè)費和區(qū)科技三項費等資金的預(yù)決算及管理；做好科技項目資金管理；負(fù)責(zé)局機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)等后勤管理工作；負(fù)責(zé)組織實施目標(biāo)責(zé)任綜合考評工作。

全面組織實施“全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》；制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃；建立健全農(nóng)村科技管理體系和科技服務(wù)體系；負(fù)責(zé)重點人群科技普及教育活動的指導(dǎo)及服務(wù)工作；負(fù)責(zé)科技宣傳、科技下鄉(xiāng)、科技信息和科技統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)“基層科普行動計劃”推薦管理工作；促進(jìn)社會中介組織的發(fā)展；表彰獎勵科技工作者，舉薦人才；負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)方面工作。

編制區(qū)科技發(fā)展中、長期規(guī)劃并組織實施；組織編制全區(qū)年度科技發(fā)展計劃；負(fù)責(zé)全區(qū)科技項目與成果的管理及申報工作；研究擬訂全區(qū)科技成果管理、推廣的政策和措施；負(fù)責(zé)全區(qū)高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品的申報認(rèn)定和鑒定工作；負(fù)責(zé)全區(qū)科技型企業(yè)認(rèn)定和鑒定工作；負(fù)責(zé)全區(qū)中小型企業(yè)創(chuàng)新基金項目的申報管理；審批各類研究機構(gòu)和民營科技企業(yè)以及非企業(yè)類民營事業(yè)單位；負(fù)責(zé)全區(qū)科技示范園（基地）創(chuàng)建管理，科技示范戶培育、推薦、認(rèn)定和管理，科技特派員制度建立和特派員推薦、認(rèn)定和管理工作；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)方面工作。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

1、抓緊“高陵區(qū)科技企業(yè)小巨人重點企業(yè)培育”和“高陵區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)”等項目，力爭各個項目按期進(jìn)行。

2、繼續(xù)加大地震監(jiān)測和地震科普知識宣傳工作力度，突出區(qū)防震減災(zāi)科普館宣傳作用，科普館年接待社會各界人數(shù)5000人次。

3、提升科技宣傳和科技培訓(xùn)水平。進(jìn)一步貫徹落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，積極運用電視、報紙等新聞媒介加大科學(xué)宣傳普及力度，重點做好農(nóng)民和未成年人的科學(xué)素質(zhì)教育。制定具體可行的培訓(xùn)計劃，切實做到以科技培訓(xùn)塑造新農(nóng)民。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制19人，其中行政編制7人、事業(yè)編制12人；實有人員23人，其中行政8人、事業(yè)14人，自收自支1人。單位管理的離退休人員16人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年收支預(yù)算為232.54萬元，其中：基本收支預(yù)算為222.54萬元，項目收支預(yù)算為10萬元；2017年收支預(yù)算為304.76萬元，其中：基本收支預(yù)算為244.76萬元，項目收支預(yù)算為60萬元。2018年比2017年收支預(yù)算減少了72.22萬元，其中基本收支預(yù)算減少了22.22萬元，減少原因為基本支出經(jīng)費減少等；項目收支預(yù)算減少了50萬元，減少原因為項目支出經(jīng)費減少等。

（二）財政撥款收支情況。

2018年收支預(yù)算為232.54萬元，其中：基本收支預(yù)算為222.54萬元，項目收支預(yù)算為10萬元；2017年收支預(yù)算為304.76萬元，其中：基本收支預(yù)算為244.76萬元，項目收支預(yù)算為60萬元。2018年比2017年收支預(yù)算減少了72.22萬元，其中基本收支預(yù)算減少了22.22萬元，減少原因為基本支出經(jīng)費減少等；項目收支預(yù)算減少了50萬元，減少原因為項目支出經(jīng)費減少等。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年收支預(yù)算為232.54萬元，其中：基本收支預(yù)算為222.54萬元，項目收支預(yù)算為10萬元；2017年收支預(yù)算為304.76萬元，其中：基本收支預(yù)算為244.76萬元，項目收支預(yù)算為60萬元。2018年比2017年收支預(yù)算減少了72.22萬元，其中基本收支預(yù)算減少了22.22萬元，減少原因為基本支出經(jīng)費減少等；項目收支預(yù)算減少了50萬元，減少原因為項目支出經(jīng)費減少等。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

單位：萬元

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

單位：萬元

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算分別為會議費0萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0萬元；2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算分別為會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元。

2018年會議費比2017年增加原因為結(jié)合本單位實際預(yù)算；2018年培訓(xùn)費比2017年增加0.5萬元，是因為業(yè)務(wù)量逐年增加，相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)也增加。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年公用經(jīng)費比2017年增加了1.36萬元， 2018年培訓(xùn)費、差旅費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出增加是因為人員外出活動相應(yīng)增加、公務(wù)員級別晉升車補增加、業(yè)務(wù)量增加相應(yīng)的人員培訓(xùn)增加、扶貧等工作增加其他商品服務(wù)費用增加；嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，提倡節(jié)約，2018年比2017年壓縮了項目經(jīng)費。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

2.項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

3.三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費三項經(jīng)費。

附件：2018年科技局部門預(yù)算公開報表

科技局2018年部門綜合預(yù)算公開報表_.pdf