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一、部門主要職責
1、組織實施國務院《信訪條例》和《陜西省信訪條例》。
2、負責受理本地區和上級領導機關交辦的群眾來信來訪，保證信訪渠道暢通。
3、加強網上信訪信息系統的建設和使用，規范工作程序，提高工作效率，解決信訪事項。
4、及時、準確地向區委、區人大、區政府提供信訪信息，反映群眾的意見、建議和要求。
5、為區委、區人大、區政府了解民情、調處矛盾糾紛和處理重大信訪問題，提供決策參考意見和建議。
6、承辦、督辦區委、區人大、區政府領導同志交辦及上級領導批轉的信訪事項，督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。
7、向有關部門和下級信訪機關交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。
8、協調處理跨鎮（街）、跨部門的重要信訪問題。
9、協調處理群眾進京、赴省、到市以及來我區正常上訪和異常上訪，協調處理集體上訪和突發性群體事件。
10、綜合管理全區信訪工作，總結推廣各鎮（街）、各有關單位信訪工作的經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
11、了解并掌握全區信訪工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓，提高信訪干部隊伍素質。
12、承辦區委、區人大、區政府交辦的其他事項。
二、2018年年度部門工作任務
2018年，我們將繼續深入學習黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神，貫徹落實中、省、市、區關于信訪工作的系列決策部署，進一步明確責任主體，夯實工作職責，狠抓工作落實，為建設“美麗高陵”營造良好的發展環境。主要做好以下工作：一是強化信訪責任落實。二是規范信訪基礎業務。三是有效降控越級訪和非訪問題。四是全力推進訴訪分離信訪工作改革。五是創新信訪工作方式方法。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算一個預算單位。
序號 | 單位名稱 |
1 | 西安市高陵區信訪局 |
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制13人，其中行政編制5人、事業編制8人；實有人員17人，其中行政7人、事業10人。單位管理的離退休人員0人。
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款187.97萬元。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2017年預算總體收入181.89萬元，2018年預算總體收入199.67萬元。2018年比2017年總收入增加17.78萬元。
2017年預算總支出181.89萬元，2018年預算總支出199.67萬元。
變化原因：項目增加7.68萬元，基本增加10.1萬元。
（二）財政撥款收支情況。
2017年財政撥款預算總體收入181.89萬元，2018年財政撥款預算總體收入199.67萬元。2018年比2017年財政撥款總收入增加17.78萬元。
2017年財政撥款預算總支出181.89萬元，2018年財政撥款預算總支出199.67萬元。
變化原因：項目增加7.68萬元，基本增加10.1萬元。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2017年一般公共預算支出171.11萬元，2018年一般公共預算支出187.97萬元，2018年一般公共服務預算支出比2017年增加16.86萬元。2018年一人自收自支轉提高工作待遇，工資福利支出增加，以及項目支出增加。
2．支出按功能科目分類的明細情況。（單位：萬元）
編碼 | 部門\科目\項目 | 2018年 | 2017年 | 增減變化 |
合計 | 199.67 | 181.89 | +17.78 | |
201 | 一般公共服務支出 | 187.98 | 171.11 | +16.87 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 187.98 | 171.11 | +16.86 |
2010301 | 行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） | 167.98 | 158.79 | +9.19 |
自收自支提高待遇 | 6.96 | 0 | +6.69 | |
自收自支提高待遇公用經費 | 0.40 | 0 | +0.4 | |
統發工資 | 52.09 | 50.18 | +1.91 | |
自收自支人員公用經費 | 0.20 | 0.4 | -0.2 | |
自收自支人員工資 | 3.12 | 0 | +3.12 | |
公務交通補貼 | 5.57 | 4.68 | +0.89 | |
非統發工資及社會保障繳費 | 93.64 | 97.53 | -3.89 | |
日常公用經費 | 6.00 | 6.00 | 0 | |
2010308 | 信訪事務 | 20 | 12.32 | +7.68 |
信訪維穩工作經費 | 20 | 0 | 20 | |
聘用駐京人員相關費用 | 0 | 12.32 | -12.32 | |
221 | 住房保障支出 | 11.7 | 10.78 | +0.92 |
22102 | 住房改革支出 | 11.70 | 10.78 | +0.92 |
2210201 | 住房公積金 | 11.70 | 10.78 | +0.92 |
3．支出按經濟科目分類的明細情況。（單位：萬元）
部門（科目）代碼 | 部門（科目）名稱 | 2018年 | 2017年 | 增減變化 |
合計 | 199.67 | 181.89 | +17.78 | |
301 | 工資福利支出 | 167.50 | 147.71 | +19.79 |
30101 | 基本工資 | 53.31 | 46.19 | +7.12 |
30102 | 津貼補貼 | 47.31 | 43.64 | +3.67 |
30103 | 獎金 | 2.27 | 2.17 | +0.1 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 19.95 | 17.97 | +1.98 |
30109 | 職業年金繳費 | 7.98 | 7.19 | +0.79 |
30110 | 職工基本醫療補助繳費 | 4.52 | 0 | +4.52 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 4.25 | 0 | +4.52 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.88 | 8.6 | —7.72 |
30113 | 住房公積金 | 11.70 | 10.78 | +0.92 |
30199 | 其他工資福利支出 | 15.33 | 21.96 | —6.63 |
302 | 商品和服務支出 | 32.17 | 23.40 | +8.77 |
30201 | 辦公費 | 1.50 | 0.5 | +1 |
30202 | 印刷費 | 1.50 | 0.3 | +1.2 |
30204 | 手續費 | 0.15 | 0.1 | +0.05 |
30205 | 水費 | 0.15 | 0.1 | +0.05 |
30206 | 電費 | 1.50 | 0.4 | +1.1 |
30207 | 郵電費 | 1.30 | 0.3 | +1 |
30209 | 物業管理 | 0 | 0.3 | —0.3 |
30211 | 差旅費 | 1.30 | 0 | +1.3 |
30213 | 維修(護)費 | 1.30 | 0 | +1.3 |
30214 | 租賃費 | 0.20 | 0.32 | —0.12 |
30215 | 會議費 | 0.60 | 0 | +0.6 |
30216 | 培訓費 | 0.90 | 0.3 | +0.6 |
30217 | 公務接待費 | 0.70 | 0.2 | +0.5 |
30226 | 勞務費 | 12.30 | 14.4 | —2.1 |
30228 | 工會經費 | 2.20 | 1 | +1.2 |
30239 | 其他交通費用 | 6.57 | 5.18 | +1.39 |
（四）政府性基金預算支出情況。
“本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表”。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。
（六）“三公”經費等預算情況。
2018年財政撥款“三公”經費支出因公出國0萬元，公務接待0.7萬元，公務用車購置及運行維護費0元。
2017年財政撥款“三公”經費支出因公出國0萬元，公務接待0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0元。公務接待費增加0.5萬元。
會議費2018年預算0.6萬元，2017年0萬元，增加0.6萬元；培訓費2018年0.9萬元，2017年0.3萬元，增加0.6萬元。
（七）機關運行經費安排情況。
2018年公用經費預算支出6.6萬元，2017年公用經費預算支出6.4萬元。增加提高待遇一人。
（八）政府采購情況。
“本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表”。
八、專業名詞解釋
1.三公經費:是指用財政撥款安排的因公出（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,其中,因公出(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
2.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費,專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
西安市高陵區信訪局
2018年3月15日
陜公網安備61012602000021號