中共西安市高陵區委老干部局 2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

中共西安市高陵區委老干部工作局是中共西安市高陵區委主管離休干部工作的職能部門，其成立于1982年10月，內設辦公室。主要負責全區離退休干部的政治生活待遇落實，黨組織建設和服務管理工作。指導協調區老干部活動中心、老年大學工作。

中共西安市高陵區委老干部工作局的主要職責是：

1、貫徹執行黨和國家關于離退休干部工作的方針、政策，調查研究并擬定我區有關離退休干部工作的政策規定。

2、負責落實離退休干部的政治待遇。加強離退休干部黨支部建設和思想政治建設，指導離退休干部的教育管理工作，引導離退休干部為黨的事業增添正能量。

3、督促檢查落實離退休干部生活待遇，積極協調人社、財政、衛計等有關部門制定完善離退休干部生活待遇政策，共同做好離退休干部服務管理工作。指導離退休干部的喪事處理和離退休干部遺屬的照料工作，做好異地安置老干部的管理工作。

4、圍繞區委中心工作，組織離退休干部發揮積極作用。組織指導離退休干部開展形式多樣、健康有益的各項活動，豐富活躍老同志精神文化生活，發揮好離退休干部的作用。

5、指導全區老年教育，老干部活動場所的建設和管理工作。

6、負責全區離退休干部的信訪、信息、思想教育、宣傳、年報統計和信息庫建設等工作。

7、指導全區老干部工作。

8、承擔區委交辦的其他工作。

二、2018年年度部門工作任務

認真落實全市老干部工作會議和區委全會精神，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，緊緊圍繞區委區政府中心工作，以老干部工作努力為黨和人民事業增添正能量為價值取向，加強離退休干部思想政治引領和黨組織建設，落實好離退休干部各項待遇，做好離退休干部服務管理工作，加強老干部學習活動陣地建設，組織引導離退休干部發揮作用，強化老干部工作部門自身建設，不斷推動我區老干部工作轉型發展、科學發展。

三、部門預算單位構成

中共西安市高陵區委老干部工作局為行政全額財政撥款單位，無下屬二級單位，內設科室：辦公室。

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括一個部門本級（機關）預算。

2018年部門預算編制范圍包括：

2018年財政撥款收入預算114.75萬元，按照2018年部門預算編制標準，核定中共西安市高陵區委老干部工作局2018年支出預算114.75萬元，其中一般預算撥款數為114.75萬元，具體為：

1. 基本支出51.77萬元；

2. 項目支出62.98萬元

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制2人，其中行政編制2人、事業編制0人；實有人員2人，其中行政2人、事業0人。單位管理的離退休人員6人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛一輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款114.75萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年總收入114.75萬元，2017年總收入94.08萬元，較上年增長20.67萬元，原因：遺屬費補助標準提高。 2018年總支出114.75萬元，2017年總支出94.08萬元，較上年增長20.67萬元，原因：遺屬費補助標準提高。

（二）財政撥款收支情況。

2018年總收入114.75萬元，2017年總收入94.08萬元，較上年增長20.67萬元，原因：遺屬費補助標準提高。 2018年預算財政撥款支出114.75萬元，2017年預算財政撥款支出94.08萬元，較上年增長20.67萬元，原因：遺屬費補助標準提高。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年總收入114.75萬元，2017年總收入94.08萬元，較上年增長20.67萬元，原因：遺屬費補助標準提高。 2018年一般公共預算當年撥款支出114.75萬元，2017年一般公共預算當年撥款支出94.08萬元，較上年增長20.67萬元，原因：遺屬費補助標準提高。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預算支出情況。

中共西安市高陵區委老干部局2018年無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

中共西安市高陵區委老干部局2018年無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

中共西安市高陵區委老干部工作局2018年“三公經費”預算3.1萬元，較2017年預算0.1萬元增加3萬元。其中：

1、因公出國（境）費用預算0萬元，較上年減少0萬元；降幅0%，原因：未發生因公出國事項；

2、公務接待費預算0.1萬元，較上年持平無變化；

3、公務車輛運行維護費預算3萬元，原因：老干部服務用車

（七）機關運行經費安排情況。

2018年部門公用經費0.92萬元，2017年部門公用經費0.52萬元，原因：調入行政工作人員1人。

（八）政府采購情況。

中共西安市高陵區委老干部工作局2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                                老干部局2018年度預算.pdf

                                                                               中共西安市高陵區委老干部工作局

                                                                                         2018年2月26日