西安市高陵區紅十字會 2018年綜合預算說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執行《中國紅十字會章程》，組織落實中國紅十字會、省市紅十字會的方針政策；指導全區各級及行業紅十字會開展全區性活動，推動全區紅十字會各項工作的開展；

2、開展備災、救災、救助、救護工作，依法接受國內外組織和個人的捐贈，協助政府為災區群眾和受難者提供人道主義援助；

3、組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區服務和社會公益活動；開展對公民特別是青少年的人道主義和社會主義兩個文明教育和培訓活動；

4、宣傳和普及應急救護知識，組織開展群眾性應急救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護培訓；參與防治艾滋病、結核病等疾病的宣傳教育工作。

5、參與無償獻血、造血干細胞捐獻和遺體（器官、組織）捐獻的宣傳、管理工作；做好志愿者登記、捐獻見證等工作。

6、開展與國際、國內紅十字會的友好交流與合作；

7、協助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字組織的交流與合作；

8、興辦符合紅十字宗旨的社會福利事業；

9、依法開展社會募捐活動，在公共場所設置紅十字會募捐箱，并進行管理；

10、完成區委、區政府交辦的其它工作。

二、2018年年度部門工作任務

1、加強學習。充分認識學習貫徹落實黨的十九大精神的重大意義，要在思想上高度重視，切實把學習宣傳貫徹黨的十九大精神擺在首要位置，當成頭等大事。領導干部要率先示范，先學一步，學深一層；組織開展多種形式的學習宣傳活動，引導帶領每一位干部在學懂弄通做實上下功夫；要深刻領會黨的十九大精神實質和豐富內涵，認真研讀報告，學原文、悟原理；要深刻領會黨的十九大作出的新判斷、新理論、新要求、新部署，其中的重要觀點和論述要學深悟透，入腦入心，切實把思想和行動統一到中央要求上來。

2、加大宣傳力度。充分發揮新聞媒體作用，更多的報道紅十字會工作，擴大紅十字會的社會影響力。

3、積極開展救護培訓工作。積極開展群眾性初級救護知識培訓，提高廣大群眾應急自救能力和水平，普及衛生救護知識，努力提高人民群眾應對災害和突發事件的應對能力。

4、積極推動無償獻血、造血干細胞志愿者和遺體捐獻招募工作。

5、開展紅十字青少年活動。積極開展青少年活動，從小培養“人道、博愛、奉獻”精神，創建兩所省級紅十字示范校。

6、繼續加強自身建設，不斷提高自身素質，積極發展會員、加強志愿者隊伍建設。

7、積極開展救災、救助活動，努力發揮紅十字會在政府人道救助領域的助手作用。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算只包括部門本級事業單位預算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員事業編制4人,年末實有人員2人，退休人員2人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛XX輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款19.7萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年部門預算收入19.7萬元，較上年減少8.23萬元，因人員退休；2018年部門預算支出19.7萬元，較上年減少8.23萬元，因人員退休。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門財政撥款收入19.7萬元，較上年減少8.23萬元，因人員退休；2018年部門財政撥款支出19.7萬元，較上年減少8.23萬元，因人員退休。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

一般公共預算撥款19.7萬元，較上年減少8.23萬元，因人員退休；支出19.7萬元，較上年減少8.23萬元，因人員退休。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

基本支出18.7萬元：其中其他紅十字事業支出17.36萬元（包括日常公用經費0.8萬元、離退休人員津補貼0.56萬元、非統發工資及社會保障繳費15.96萬元、離退休人員公用經費0.04萬元）；住房保障支出1.34萬元，；項目支出1.00萬元：其中其他紅十字事業支出1.00萬元（加強紅十字組織建設），較上年增加0.4萬元，因業務增加。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

基本支出18.7萬元：其中工資福利支出17.86萬元（包括基本工資5.63萬元；津貼補貼5.51萬元；機關事業單位養老保險繳費2.23萬元；職業年金0.89萬元；職工基本醫療補助繳費0.51、公務員醫療補助繳費0.49萬元、其他社會保障繳費0.91萬元、住房公積金1.34萬元、其他工資福利支出0.35萬元）；商品和服務支出0.84萬元（包括辦公費0.2萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元、郵電費0.24萬元），較上年減少8.63萬元，因人員退休；項目支出1.00萬元：其中商品和服務支出1.00萬元（包括辦公費0.6萬元、水費0.1萬元、電費0.1萬元、差旅費0.1萬元、培訓費0.1萬元），較上年增加0.4萬元，因業務增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

西安市高陵區紅十字會2018年“三公經費”預算0萬元，較2017年預算減少0.4萬元，降幅100%。

培訓費預算0.1萬元，較上年減少0.1萬元，原因：根據有關文件要求規范和減少培訓費使用。

（七）機關運行經費安排情況

本部門2018年公用經費0.84萬元，比上年減少0.38萬元，因人員退休。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八.專業名詞解釋

1.基本支出:指行政事業單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分.

2.項目支出:指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出.

3.三公經費:是指財政撥款支出安排的出國(境)費,車輛購置及運行費,公務接待費三項經費.

西安市高陵區紅十字會

2018年3月14日

西安市高陵區紅十字會2018年部門綜合預算公開.pdf