2018年西安市高陵區(qū)文體廣電旅游局預(yù)算公開說明

一、部門主要職責(zé)

1、擬定全區(qū)文化、體育、新聞出版、文物、旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、貫徹執(zhí)行文化藝術(shù)、體育、新聞出版、著作權(quán)管理、旅游、文物、博物館事業(yè)方面的法律法規(guī)和方針政策。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類藝術(shù)發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)重大文化活動(dòng)；推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

4、組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導(dǎo)全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)；推動(dòng)實(shí)施文化惠民工程。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場及廣播電視有關(guān)行業(yè)行政執(zhí)法工作；監(jiān)督管理美術(shù)品經(jīng)營活動(dòng)及娛樂場所、營業(yè)性演出行業(yè)；依法查處非法出版物和非法出版活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)全區(qū)“掃黃打非”工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)群眾體育、競技體育、青少年體育發(fā)展事業(yè)。推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國民體質(zhì)檢測和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，承辦全區(qū)重大體育活動(dòng)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育鍛煉和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作，監(jiān)督管理全區(qū)體育經(jīng)營活動(dòng)。

7、組織文物資源普查、調(diào)查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)文物保護(hù)工作，履行文物行政執(zhí)法督察職責(zé)，依法組織查處破壞文物的違法行為，配合有關(guān)部門查處文物犯罪的重大案件；組織開展文物保護(hù)宣傳工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)文物、博物館業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)博物館相關(guān)審核、申報(bào)工作；依法監(jiān)督和管理文物流通；負(fù)責(zé)文物復(fù)制品管理、流散文物征集、文物認(rèn)定、定級工作。

8、承擔(dān)規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；牽頭組織全區(qū)旅游整體形象的對外宣傳和推廣活動(dòng)；組織制定旅游區(qū)、旅游服務(wù)和旅游產(chǎn)品等方面的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；組織全區(qū)旅游資源的普查工作；負(fù)責(zé)監(jiān)測全區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息發(fā)布工作；組織開展旅游從業(yè)人員培訓(xùn)，推進(jìn)旅游服務(wù)質(zhì)量的提升。

9、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)各類產(chǎn)業(yè)基地和特色產(chǎn)業(yè)群建設(shè)，督促重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施，指導(dǎo)文化、體育、旅游類會(huì)展活動(dòng)，負(fù)責(zé)全區(qū)體育彩票銷售管理。

10、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門工作任務(wù)

1、狠抓工作落實(shí)，加快補(bǔ)齊短板。我們將切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)，全面落實(shí)好區(qū)一屆三次全會(huì)精神，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到區(qū)委關(guān)于落實(shí)“五新戰(zhàn)略任務(wù)”，“補(bǔ)齊八大短板”的決定上來。發(fā)揮主動(dòng)性、創(chuàng)造性，在補(bǔ)齊文化產(chǎn)業(yè)短板上下硬功夫。

2、打造文化鐵軍，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌布局，加大對文化系統(tǒng)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)力度。拓寬業(yè)務(wù)交流，提高業(yè)務(wù)能力，確保業(yè)務(wù)水平實(shí)現(xiàn)新的跨越；加大對各個(gè)街辦文化專干的培訓(xùn)力度，使他們盡快進(jìn)入角色，從上到下打造一支政治合格、業(yè)務(wù)突出的“高陵文化鐵軍”。

3、改善服務(wù)環(huán)境，拓展文化惠民。進(jìn)一步完善圖書館、文化館的軟硬件設(shè)施，改善服務(wù)環(huán)境，在實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)均等化的基礎(chǔ)上，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域、創(chuàng)新服務(wù)方式。培育、打造、包裝、建設(shè)文化名鎮(zhèn)名村，突出重點(diǎn)、以點(diǎn)帶面。開展文化先進(jìn)示范村建設(shè)，鞏固全國文化先進(jìn)縣創(chuàng)建成果。

4、探索發(fā)展新途徑，推動(dòng)文保旅游新突破。圍繞做好“涇渭兩河水文章”，與涇渭濕地規(guī)劃相銜接，完成《“涇渭分明”旅游規(guī)劃》編制工作，深刻發(fā)掘內(nèi)涵，啟動(dòng)“涇渭分明”廉政文化館和游客服務(wù)中心項(xiàng)目的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)等前期工作；依托楊官寨遺址、陽凌邑、西北人民革命大學(xué)舊址等文化資源，加快旅游產(chǎn)品開發(fā)，提高全區(qū)旅游設(shè)施服務(wù)能力。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算1個(gè)，二級預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制106人，其中行政編制11人、事業(yè)編制95人；實(shí)有人員158人，其中行政20人、事業(yè)138人。單位管理的離退休人員62人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛8輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款100萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算總體收支為1726.19萬元，2017年部門預(yù)算總體收支為1763.22萬元，與上年對比減少了37.03萬元，減少的原因：項(xiàng)目預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支為1726.19萬元，2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支為1763.22萬元，與上年對比減少了37.03萬元，減少的原因：項(xiàng)目預(yù)算減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支為1726.19萬元，2017年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支為1763.22萬元，與上年對比減少了37.03萬元，減少的原因：項(xiàng)目預(yù)算減少。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

部門預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（按功能科目分類）

單位：萬元

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

部門預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

單位：萬元

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動(dòng)情況和對“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說明。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算13.09萬元，2017年預(yù)算6.55萬元，與上年對比增加6.54萬元，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0元；

2、2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.19萬元，較上年減少0.46萬元，原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出核算；

3、2018年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算11.9萬元，較上年增加7萬元，原因：業(yè)務(wù)工作增加，下鄉(xiāng)檢查次數(shù)增多。

4、2018年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.60萬元，較上年增加0.82萬元，原因：業(yè)務(wù)工作增加。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門2018年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算66.44萬元，2017年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算66.98萬元，與上年對比減少0.54萬元。原因：財(cái)政供養(yǎng)人員減少。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2、三公經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

九、部門預(yù)算公開相關(guān)附表（見附件）

2018年部門預(yù)算公開相關(guān)附表

西安市高陵區(qū)文體廣電旅游局部門預(yù)算.pdf