西安市高陵區商業總公司 2018年部門綜合預算公開說明

一、部門主要職責

西安市高陵區商業總公司為區政府直屬商業行政主管部門，主要職責是：

（1）做好商業系統所屬企業的管理工作；

（2）完成區委區政府交辦的各項工作任務。

二、2018年年度部門工作任務

1. 指導下屬企業抓好生產經營，激活企業內生動力，促進企業健康發展，實現追趕超越；

2. 加強商業系統企業管理工作，定期深入企業了解實際情況，幫助企業解決生產經營中的實際困難；

3.加強企業干部職工教育管理，定期在商業系統干部職工中開展思想政治教育、法律法規宣傳等工作；

4.抓好系統企業安全生產工作；

5.做好商業系統基層黨建工作；

6.做好商業系統的信訪維穩工作；

7.做好城市治理專項工作；

8.抓好商業系統精神文明建設工作，深入開展精神文明單位，黨員先鋒崗等創建活動；

9.積極開展行政效能革命，切實轉變干部作風，為企業和職工當好“店小二”，提供“五星級服務”；

10.抓好黨風廉政建設工作，開展黨員干部廉政教育宣傳和警示教育，增強黨員干部的廉潔自律意識。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算屬于部門本級（機關）預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門共有在職財政供養人員1人，為行政人員。財政補助人員8人，其中離休1人，退休 7 人。遺屬6人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位無車輛，2018年部門預算無車輛安排購置。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款 15萬元。

1、商業系統安全生產及城市治理工作經費7萬元。績效用途為：抓好系統企業安全生產工作及做好城市治理專項工作。

2、商業系統干部職工教育管理及信訪維穩工作經費8萬元。績效用途為：做好商業系統基層黨建工作及信訪維穩工作。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

2018年總收入 40.61 萬元，2017年總收入 44.61 萬元，較上年減少4.00 萬元，減幅8.97%。主要是基本支出經費減少。2018年總支出 40.61 萬元，2017年總支出 44.61 萬元，較上年減少4.00 萬元，減幅8.97%。主要是基本支出經費減少。

（二）財政撥款收支情況

2018年總收入 40.61 萬元，2017年總收入 44.61 萬元，較上年減少4.00 萬元，減幅8.97%。主要是基本支出經費減少。2018年總支出 40.61 萬元，2017年總支出 44.61 萬元，較上年減少4.00 萬元，減幅8.97%。主要是基本支出經費減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年一般公共預算撥款 40.61 萬元，2017年一般公共預算撥款44.61 萬元，較上年減少4.00 萬元，減幅8.97%。主要是由于人員調走基本支出經費減少。

2．支出按功能科目分類的明細情況

2018年基本支出25.61萬元，2017年基本支出 42.81 萬元，較上年減少40.18%。其中：2018年行政運行 24.84 萬元，2017年行政運行 37.72 萬元，較上年減少34.15%;2018年住房公積金 0.77 萬元，2017年住房公積金 2.80 萬元，較上年減少72.50%。減少原因是由于人員調出導致。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目，區分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況。               單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況

2018年財政撥款安排“三公”經費預算0萬元， 較2017年財政撥款安排“三公”經費預算0.2萬元降低0.2萬元，減幅100%，其中：

1、因公出國（境）費用預算0萬元，較上年減少0萬元，降幅0%,原因：未發生因公出國（境）事項；

2、公務接待預算0萬元，較上年減少0.2萬元，降幅100%，原因：嚴格執行中央八項規定，厲行節約;

3、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，，較上年減少0萬元，降幅0%,原因：無公務用車。

4、培訓費預算0.1萬元，較上年增加0.1萬元，漲幅100%，原因：提高職工業務能力及素質。

5.會議費預算0萬元，較上年減少0萬元，降幅0%,原因：無會議費安排。

（七）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費 0.56 萬元，2017年機關運行經費 1.36 萬元，較上年0.8萬元，降幅58.820%,原因：人員經費減少。

（八）政府采購情況

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3.三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

附件：2018年部門綜合預算公開報表

2018年商業總公司綜合預算公開報表.pdf